Приложение. Районная комплексная целевая программа по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 5 марта 2012 г. N 371

Районная комплексная целевая программа
по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы"
на 2011 - 2013 годы

Паспорт
районной комплексной целевой программы по организации летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района
"Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы

Наименование Программы	Районная комплексная целевая программа по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 гг.
Дата принятия решения о разработке Программы
Разработчик Программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района
Дата утверждения Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация Кондинского района
Муниципальные заказчики Программы	Структурные подразделения администрации муниципального образования Кондинский район: управление культуры и молодежной политике; управление образования; управление по физической культуре и спорту; отдел по здравоохранению; отдел опеки и попечительства; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; администрации городских и сельских поселений района; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр занятости населения"
Цели и задачи Программы	Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения. Целью реализации Программы является организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в летний период 2011 - 2013 гг. Задачи: 1. Совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую организацию сферы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи. 2. Создать условия для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи. 3. Укрепить систему подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских и других работников, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 4. Научно-методическое обеспечение учреждений Кондинского района, организующих летний отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи. 5. Координировать работу различных служб и ведомств, общественных организаций, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 6. Организовать оздоровление и летний отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 7. Совершенствовать условия для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи. 8. Организовать культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие. 9. Совершенствовать условия для развития сферы молодежного отдыха, развития массовых видов спорта и туризма. 10. Организовать оздоровление и летний отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете. 11. Организовать оздоровление детей из малообеспеченных семей. 12. Организовать оздоровление детей в санаториях круглогодичного действия, в лагерях санаторного типа, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием. 13. Организовать временную занятость детей, подростков и молодежи
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	Социально-экономический эффект Программы состоит: в создании условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях; соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности; профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев; в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи; в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров; в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования Программы	Общая сумма средств программы: 67 198,57 тыс.руб., в том числе: субсидии, субвенции бюджету муниципального района на реализацию полномочий 35 498,68 (10 715,28 тыс.руб. в год) субсидий - 20 890 тыс.руб. (5 392,38 тыс.руб.) субвенции - 14 607,9 тыс.руб. (5 322,9 тыс.руб.) бюджет других уровней - 13 899,0 тыс.руб. (4 633 тыс.руб. в год) муниципальный бюджет: 37 735,096; собственные средства - (текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств) - 0 софинансирование на оплату питания в лагерях дневного пребывания детей - 600,306 руб. всего* (местный бюджет) - 20 094,206 тыс.руб. * средства на софинансирование мероприятий носят прогнозный характер и предусматривается при наличии дополнительных источников финансирования в бюджете на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)	По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 82 процентов в год от общего количества детей района, в первую очередь находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 76 процентов в год детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 17 лет смогут поправить свое здоровье. Программа позволит: организовать отдых и оздоровление не менее 82 процентов в год детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 18 лет; организовать отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; ежегодно оздоравливать не менее 75 детей-сирот; сократить число безнадзорных детей и детей, совершивших общественно опасные деяния; увеличить нетрадиционные и малозатратные формы отдыха, в том числе число палаточных лагерей Кондинского района; в лагерях с дневным пребыванием детей организовать отдых и оздоровление 1910 детей ежегодно; организовать профильные смены лагеря "Юбилейный" - 320 детей ежегодно; организовать отдых и оздоровление 275 детей в выездных лагерях ежегодно; ежегодно оздоровить 1205 детей; трудоустроить на летний период 850 подростков в год; в палаточных лагерях - 290 детей в год; в дворовых клубах - 840 детей в год; школа безопасности - 100 детей в год; досуг - 44700 посещений в год

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.

Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", утвержденной решением думы Кондинского района от 29 декабря 2009 года N 889 "Об утверждении районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", направленной обеспечение функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района, формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха и занятости в каникулярный период. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления и отдыха детей и молодежи в Кондинском районе может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации программы, направленной на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению занятости подростков и молодежи, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья детей, подростков и молодежи во внеучебное время.

По итогам реализации программы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в 2011 году можно сделать выводы о достижении поставленных задач:

созданы финансово-экономические, организационные, медицинские, социальные и правовые механизмы, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время;

созданы условия для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, предупреждения детского травматизма;

созданы условия по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и подростков;

организована временная трудозанятость детей и подростков;

организовано информационно-методическое и профессионально-кадровое обеспечение летнего отдыха;

получили развитие экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления, занятости детей;

организовано максимальное использование базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта и иных организаций района для оздоровления и отдыха детей.

Достигнуты планируемые конечные результаты реализации программы в 2010 г.

Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления во время каникул.

Всего детей от 6 до 17 лет 4136, отдохнули: план 5085 человек (80%), факт 5522 человек, не более 1 раза 3356 человек (81%). 2009 год детей школьного возраста 4153, отдохнули 5177 человек, из них 3121 человек охвачены одним видом отдыха и оздоровления, что составляет 75% от общего числа детей школьного возраста.

Снижение численности безнадзорных детей в летний период (1 человек).

Трудоустройство подростков, желающих работать в летний период. В период с мая по август 2011 года органами службы занятости населения оказано содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. 823 подростка. При трудоустройстве приоритет отводился подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Материальная и психолого-педагогическая поддержка детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась комплексная психолого-педагогическая поддержка, психолого-педагогических консультаций - 118, охват - 182 человека. Из них проведено: учреждением социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комплексный центр социального обслуживания населения "Фортуна" - 66 консультаций (82 ребенка); психолого-медико-педагогической комиссией - консультации (4 ребенка, из них 1 ребенок - инвалид). Консультационными пунктами - 48 консультаций (96 детей).

Расширение спектра предоставляемых детям услуг в каникулярный период посредством участия в оздоровительной кампании всех учреждений социальной сферы района.

Малозатратные формы в учреждениях спорта, культуры, молодежных центрах.

Повышение качества организации отдыха детей и подростков путем совершенствования нормативно-правовой и методической базы, совершенствования кадрового потенциала.

Новое законодательство автономного округа по организации отдыха и оздоровления детей автономного округа позволило:

расширить контингент детей. Привлекаемых к организации видами отдыха, за счет повышения возрастного ценза до 17 лет;

упростить процедуру предоставления путевок детям;

упростить возможность ведения очередности на предоставление путевок для детей и корректирования списков детей, при отказе от предоставляемых путевок.

Улучшение материально-технической базы учреждений, занимающихся летним отдыхом и оздоровлением детей. В течение летней кампании на укрепление материально-технической базы выделено учреждениям социальной сферы 1737,4 тыс.руб.

Стабильно низкий в течение 5 лет уровень общей заболеваемости детей.

Отсутствие вспышек инфекционной заболеваемости и пищевых отравлений среди детей в летних оздоровительных учреждениях за последние 5 лет.

Но, в связи с недоступностью некоторых форм отдыха для части населения с небольшим доходом, остро стоит вопрос об обеспечении оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей, необходимости более полного использования существующих моделей организации детского и молодежного отдыха с использованием новых вариантов этого рода деятельности, разработке и внедрений в широкую практику вариативных программ (в том числе экспериментального характера) по различным направлениям деятельности, апробации инновационных технологий и принципиально новых механизмов взаимодействия между различными субъектами организации отдыха детей и молодежи. Данный вопрос необходимо решать программным методом, финансируя и инновационные формы отдыха. Программный метод позволяет ежегодно разрабатывать:

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

осуществлять оплату путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей из бюджета муниципального района.

Программный метод обеспечивает организацию работы по кадровому обеспечению системы отдыха и оздоровления детей и подростков по следующим направлениям:

программно-целевая подготовка с практической реализацией проектов организаторов отдыха детей, подростков и молодежи в учреждении Кондинского района;

адаптация работников, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, к современным технологиям и методикам в этой сфере;

пополнение банка данных кадров - организаторов летнего отдыха различного профиля;

подготовка кадров для работы в лагерях всех типов при проведении семинаров, сборов, организации курсовой подготовки.

Создавая детям, подросткам и молодежи гарантированные, необходимые и достаточные условия целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе эффективной работы организаций различных типов и организационно-правовых форм, будет достигнута устойчивая саморазвивающаяся, безопасная, ориентированная на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сфера оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в летний период 2012 года.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, показатели
экономической, бюджетной и социальной эффективности

2.1. Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения.

2.2. Целью реализации Программы является организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в летний период 2011 - 2013 гг.

2.3. Задачи:

2.3.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи.

2.3.2. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи.

2.3.3. Укрепление системы подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских и других работников, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

2.3.4. Научно-методическое обеспечение учреждений Кондинского района, организующих летний отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи.

2.3.5. Координация работы различных служб и ведомств, общественных организаций, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

2.3.6. Организация оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3.7. Совершенствование условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи.

2.3.8. Организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.

2.3.9. Совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, дальнейшее развитие видов спорта и туризма.

2.3.10. Организация оздоровления и летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете, организация оздоровления детей из малообеспеченных семей.

2.3.11. Организация оздоровления детей в санаториях круглогодичного действия, в лагерях санаторного типа, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием.

2.3.12. Организация временной занятости детей, подростков и молодежи

Социально-экономический эффект Программы состоит:

в создании условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях;

соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности; профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев;

в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи;

в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров;

в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете.

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 82 процентов в год от общего количества детей района, в первую очередь находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 76 процентов детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 17 лет ежегодно смогут поправить свое здоровье.

Программа позволит:

организовать отдых и оздоровление не менее 82 процентов детей и подростков Кондинского района ежегодно от общего количества детей от 6 до 18 лет;

организовать отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

ежегодно оздоравливать не менее 75 детей-сирот в год;

сократить число безнадзорных детей и детей, совершивших общественно опасные деяния;

увеличить нетрадиционные и малозатратные формы отдыха, в том числе число палаточных лагерей Кондинского района;

в лагерях с дневным пребыванием детей организовать отдых и оздоровление 1910 детей;

организовать профильные смены лагеря "Юбилейный" - 320 детей

организовать отдых и оздоровление 275 детей в выездных лагерях оздоровить
1205 детей

трудоустроить на летний период 850 подростков

в палаточных лагерях - 290 детей

в дворовых клубах - 840 детей

школа безопасности - 100 детей

досуг - 44700 посещений.

2.4. Методика оценки эффективности Программы:

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности Программы используются 4 целевым показателям:

Показатели эффективности реализации программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение программного показателя
		2010	2011	2012	2013
1. Количество детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	5522 человек	5790	5835	5835
в том числе количество детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	116 детей, оставшихся без попечения родителей	75	75	75
2. Количество посещений детьми и подростками мероприятий в рамках организации малозатратных форм отдыха		35000 посещений	39700 посещений	39850	40000
3. Количество детей, охваченных библиотечным обслуживанием в период летней кампании		4000 посещений	5000 посещений	5100	5200
4. Количество трудоустроенных подростков	чел.	664 подростка	850	850	850

3. Основные мероприятия целевой программы

N	Мероприятия программы	Муниципальный заказчик	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Ожидаемые результаты
				Всего	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в учреждениях физической культуры и спорта	Управление по физической культуре и спорту						Организация отдыха и оздоровления детей и подростков сферы физической культуры и спорта
1.1.	Профильные лагеря с дневным пребыванием детей
	питание: 2011 г. - 360 детей х 215 руб. х 21 день, 2012г. - 270 детей х 199 руб. х 21 день		окружной бюджет	3882,06	1625,4	1128,33	1128,33
	питание: 2012г. - 30 детей х 199 руб. х 21 день		местный бюджет*			125,37	125,37
	мероприятия по организации досуга, в т.ч.:		внебюджетные источники	1015,65	338,55	338,55	338,55
	бюджетные учреждения			712,5	237,5	237,5	237,5
	автономные учреждения			303,15	101,05	101,05	101,05
	Акарицидная обработка территорий лагерей		местный бюджет*	80	0	80
			местный бюджет	80	80	0	0
1.2.	Выездные лагеря: 2011 г. - 60 детей*19000 руб., 2012 год - 32 х 25000 тыс.руб.		местный бюджет	1110	1110	0	0
			местный бюджет*	1600		800	800
	Расходы на сопровождение детей в выездные лагеря		местный бюджет	10	10	0	0
			местный бюджет*	70		35	35
	страхование жизни и здоровья детей и сопровождающих лиц		местный бюджет*	0,6	0	0,3	0,3
1.3.	Временная трудозанятость подростков 850 чел.		местный бюджет	2055	2055	0	0
1.4.	Укрепление материально-технической базы (оснащение инвентарем спортивных учреждений)		местный бюджет*	0	0	0	0
1.5.	Районный конкурс вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости молодежи и подростков		местный бюджет	30	30
1.6.	Районный фестиваль закрытия летнего отдыха (молодежные трудовые отряды, слет дворовых площадок)		местный бюджет	30	30
1.7.	Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях (30 путевок)		окружной бюджет			750	750
	Итого			11624,05	5268,95	3177,55	3177,55
	В том числе: окружной бюджет (субсидия)			3882,06	1625,4	1128,33	1128,33
	окружной бюджет (субвенция)					750	750
	местный бюджет			3305	3315	0	0
	внебюджетные источники			1015,65	338,55	338,55	338,55
	В том числе: бюджетные учреждения				237,5	237,5	237,5
	автономные учреждения				101,05	101,05	101,05
	Текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств			0	0	0	0
	Итого*			2001,34		1040,67	960,67
	местный бюджет*			2001,34		1040,67	960,67
2.	Организация отдыха, оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей	Отдел по опеке и попечительству						Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства
	Санаторно-курортное лечение 75 чел.		окружной бюджет	13899	4633	4633	4633
3.	Организация оздоровления детей, подростков в учреждениях здравоохранения	Комитет по здравоохранению						Оздоровление детей и подростков в летний период
3.1.	Оплата услуг сопровождающим организованных групп (медицинское сопровождение)		местный бюджет	98,5	38,5	0	60
			местный бюджет*	60		0	60
3.2.	Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений		местный бюджет	41,5	41,5	0	0
			местный бюджет*	200		100	100
	Итого			200	80	0	120
	В том числе: окружной бюджет			0	0	0	0
	в том числе: местный бюджет			140	80	0	60
	внебюджетные источники			0	0	0	0
	Итого*			260		100	160
	в том числе: местный бюджет*			260		100	160
4.	Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в учреждениях образования	Управление образования						Организация отдыха и оздоровления детей, проявивших способности в сфере образования
4.1.	Организация работы районного образовательно-оздоровительного центра "Юбилейный" 320 чел.		бюджет автономного округа	9048	3000	3024	3024
4.1.1.	Софинансирование расходных обязательств		местный бюджет	3048	3048	0	0
			местный бюджет*	6048		3024	3024
4.1.2.	Организация досуга		местный бюджет	268,8	268,8	0	0
4.1.3.	Организация питания		местный бюджет	120	120	0	0
4.1.4.	Софинансирование расходных обязательств		местный бюджет	328	328	0	0
4.1.5.	Организация питания		местный бюджет	912,9	912,9	0	0
4.1.6.	Акарицидная обработка территории		местный бюджет	200	100	0	100
			местный бюджет*	100		0	100
4.2.	Организация работы пришкольных лагерей:
4.2.1.	Питание: 2011 г. - 1200 чел. х 215руб х 21 день, 2012 г. - 930 чел. х 199 руб. х 21 день		окружной бюджет	13177,28	5401,4	3887,94	6244,76
4.2.2.	Питание: 2011 год - 190 чел. х 215 руб. х 21 день, 2012 г. 104 чел. х 199 руб. х 21 день		местный бюджет	874,25	874,25	0	0
			местный бюджет*	866,292		433,146	433,146
4.2.3.	Мероприятия по проведению досуга, медикаменты, витаминизация		внебюджетные источники	4111,4	1442,6	1334,4	1334,4
4.3.	Акарицидная обработка территорий		местный бюджет*	100		100
			местный бюджет	8,15	8,15	0	0
	Акарицидная обработка территорий		текущий бюджет ГРБС	163,3	163,3	0	0
4.4.	Организация палаточных (нестационарных) лагерей, в том числе:
4.4.1.	"Парусный остров", п.Междуреченский
	питание 2011г. 45 детей*200 руб.*15 дней (2012-13гг. - 45 чел. х 25 х 8 дней)		местный бюджет	135	135	0	0
			местный бюджет*	180		90	90
	медикаменты, репелленты, ГСМ, вода		внебюджетные источники	30,2	30,2	0	0
4.4.2.	"Туристический семейный лагерь"п. Междуреченский
	питание 120 детей*200 руб.*3дней (2012-2013гг. - 80 чел. х 250 х 3)		местный бюджет	72	72	0	0
			местный бюджет*	120		60	60
	медикаменты, репелленты, ГСМ, вода		внебюджетные источники	14,4	14,4	0	0
4.4.3.	"Шаим", п.Назарово
	Питание 60*200*15 (2012-13гг. - 60 чел. х 250 х 8)		местный бюджет	180	180	0	0
			местный бюджет*	240		120	120
	Оснащение, медикаменты, репелленты, ГСМ, вода		внебюджетные источники	40,2	40,2	0	0
4.4.4.	"Конда", п.Кондинское
	питание 45детей*200 руб.* 15 дней (2012-13гг. - 45 чел. х 250 х 8)		местный бюджет	135	135	0	0
			местный бюджет*	180		90	90
	Оснащение, медикаменты, репелленты, ГСМ, вода		внебюджетные источники	30,1	30,1	0	0
4.4.5.	Кадетский палаточный лагерь муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей "Подросток"
	питание 60 х 250 руб. х 8 дней		местный бюджет	0	0	0	0
			местный бюджет*	240		120	120
4.5.	Путевки муниципального образования, в том числе:
4.5.1.	Летняя школа авиамоделизма 9 чел.		местный бюджет	50	50	0	0
4.5.2.	Экскурсионные выезды по историческим и памятным местам г. Тобольск, Верхотурье 15 детей*4000 рублей		местный бюджет	100	100	0	0
			местный бюджет*	160		60	100
4.6.	Оздоровление детей
4.6.1.	Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях (2011 г. - 30, 2012 г. - 42 путевоки)		Окружной бюджет	2719,68	625,5	1047,09	366,69
	сопровождение		Окружной бюджет	29,12	25,5	1,81	1,81
	Страхование жизни детей		Окружной бюджет	2,5	2,5	0	0
4.6.2.	Лагеря отдыха Тюменской области 30 детей*20000 руб. (2012-13гг. -25 чел. х 25000 руб.)		местный бюджет	541,5	541,5	0	0
			местный бюджет*	1250		625	625
	Расходы на сопровождение детей выездные лагеря		местный бюджет	5	5	0	0
			местный бюджет*	20		10	10
	Страхование жизни детей		местный бюджет	4	4	0	0
			местный бюджет*	0,4		0,2	0,2
4.7.	Районные соревнования "Школа безопасности"
	Питание 100 детей*170 руб.* 4 дня (2012-13гг. - 100 чел. х 250 х 4)		местный бюджет (2011г. - текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств)	68	68	0	0
			местный бюджет*	0		0	0
	Оснащение, транспортные расходы		местный бюджет (2011г. - текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств)	10	10	0	0
4.8.	Укрепление материально-технической базы автогородка		местный бюджет	6,1	6,1	0	0
			местный бюджет*	200		100	100
	Итого			45937,572	17742,4	14027,586	15844,006
	В том числе: окружной бюджет (субсидия)			13177,28	5401,4	3887,94	6244,76
	окружной бюджет (субвенция)			11771,99	3628	4072,9	392,5
	в том числе: местный бюджет			3123,9	3023,9	0	0
	внебюджетные источники			4943,1	2274,3	1334,4	1334,4
	В том числе: бюджетные учреждения				2169,7
	автономные учреждения			104,6
	Текущий бюджет ГРБС		3414,8	3414,8	0	0
	Итого*		9604,692		4832,346	4872,346
	местный бюджет*		9604,692		4832,346	4872,346
	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в учреждениях культуры и молодежных центрах	Управление культуры и молодежной политики						1. Организация отдыха, оздоровления, досуга детей и подростков, проявивших способности в сфере культуры. 2. Организация трудоустройства подростков и молодёжи
5.	Лагеря с дневным пребыванием детей: питание 2011 г. - 100 детей х 215 руб. х 21 день, 2012 г. - 54 детей х 199 руб. х 21 день		Окружной бюджет	902,932	451,6	225,666	225,666
	питание 2012 год - 6 детей х 199 руб. х 21 день		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	50,148		25,074	25,074
	мероприятия по проведению досуга, медикаменты, витаминизация		внебюджетные источники	298,54	109,74	94,4	94,4
	Акарицидная обработка территории		местный бюджет (2011 г. текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств	12	12	0	0
5.1.	Полевой палаточный лагерь для детей группы риска на базе муниципального учреждения культуры "Районный Учинский историко-этнографический музей" питание 2011г. - 10 детей*200 руб.*15 дней, 2012-13гг. - 40 детей*250 руб.*8 дней		местный бюджет	30	30	0	0
			местный бюджет*	160		80	80
	Оснащение, медикаменты, репелленты, ГСМ, вода		внебюджетные источники	6,7	6,7	0	0
	Акарицидная обработка территории		местный бюджет*	16		16
			местный бюджет (2011 год - текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств)	16	16		0
5.2.	Путевки для одаренных детей от 6 до 18 лет, проявивших способности в сфере культуры. Оплата стоимости путевок 2011 г. - 60 шт., 2012 г.- 48 шт.		местный бюджет	1140	1140	0	0
			местный бюджет*	2400		1200	1200
	Страхование жизни и здоровья детей и сопровождающих лиц		местный бюджет	3,8575	3,8575	0	0
			местный бюджет*	4,8		0,4	4,4
	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно		местный бюджет	10,1425	10,1425	0	0
			местный бюджет*	60		30	30
5.3.	Организация отдыха детей, проявивших способности в сфере культуры. 2011 г. - 50, 2012 г. - 20 путевок		окружной бюджет	2001,7	1001,7	500	500
	Страхование жизни и здоровья детей и сопровождающих лиц		окружной бюджет	4,4	4,4	0	0
	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно		окружной бюджет	8,4	8,4	0	0
5.4.	Программа летнего чтения 5000 посещений		местный бюджет	20	20	0	0
			местный бюджет*	25		5	20
5.5.	Программа клуба инициативной молодежи "Страна Юниленд" 3500 посещений		местный бюджет	80	80	0	0
			местный бюджет*	70		20	50
5.6.	Программа этнотуристического проекта "Выходной в мансийской деревне" 200 посещений		местный бюджет (2011г. - текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств)	20	20	0	0
			местный бюджет*	0		0	0
5.7.	Организация малозатратных форм досуга, в том числе: клубы по интересам, кружки, хобби-классы, досуговые клубы для детей, творческие мастерские, лаборатории 36000 посещений		местный бюджет	20	20	0	0
			местный бюджет*	60		30	30
5.8.	Гастроли творческих коллективов муниципального учреждения культуры "Районный дворец культуры и искусств "Конда"		местный бюджет	50	50	0	0
5.9.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры		местный бюджет	0	0	0	0
			местный бюджет*	150			150
5.10.	Временная трудозанятость подростков 850 чел.		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	4000		2000	2000
5.11.	Организация работы дворовых клубов 840 чел.		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	80		20	60
5.12.	Организация досуга детей на летних детских плоскостных сооружениях		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	50		0	50
5.13.	Районный мероприятия
5.13.1.	Районный конкурс вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости молодежи и подростков		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	70		20	50
5.13.2.	Районный фестиваль закрытия летнего сезона		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	100		50	50
5.14.	Непередвижной палаточный лагерь "Ратоборец" 60 чел. х 250 руб. х 15 дней		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	450		225	225
	Акарицидная обработка территории		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	120		60	60
	Укрепление материально-технической базы лагеря		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	328,794		228,794	100
	Итого			12490,62	2984,54	4830,334	5004,54
	В том числе: окружной бюджет (субсидия)			902,932	451,6	225,666	225,666
	окружной бюджет (субвенция)			2014,5	1014,5	500	500
	в том числе: местный бюджет			1354	1354	0	0
	внебюджетные источники			305,24	116,44	94,4	94,4
	В том числе: бюджетные учреждения			305,24	116,44	94,4	94,4
	автономные учреждения			0	0	0	0
	Текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств			48	48
	Итого*			8194,742		4010,268	4184,474
	Местный бюджет*			8194,742		4010,268	4184,474
6.	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в учреждениях городского поселения Мортка	Администрация гп. Мортка						Организация отдыха, оздоровления, досуга детей и подростков, проявивших способности в сфере культуры
6.1.	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе культурно-досугового центра г.п.Мортка. Питание: 201 г. - 215 руб. х 21 день х 30 детей 2012 г. - 18 детей х 199 руб. х 21 день		Окружной бюджет	285,844	135,4	75,222	75,222
	питание 2 чел х 199 руб. х 21 день		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	16,716		8,358	8,358
6.2.	укрепление материально-технической базы		местный бюджет	0	0	0	0
			местный бюджет*	0		0	0
6.3.	Организация досуга		внебюджетные источники	75,6	25,2	25,2	25,2
	Итого			361,444	160,6	100,422	100,422
	В том числе: окружной бюджет (субсидия)			285,844	135,4	75,222	75,222
	окружной бюджет (субвенция)			0	0	0	0
	в том числе: местный бюджет			0	0	0	0
	внебюджетные источники			75,6	25,2	25,2	25,2
	В том числе: бюджетные учреждения			75,6	25,2	25,2	25,2
	автономные учреждения			0	0	0	0
	Текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств			0	0	0	0
	Итого*			16,716		8,358	8,358
	местный бюджет*			16,716		8,358	8,358
7.	Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в учреждениях городского поселения Куминский	Администрация гп.Куминс-кий						Организация отдыха, оздоровления, досуга детей и подростков, проявивших способности в сфере культуры
7.1.	Лагерь с дневным пребыванием детей на базе культурного центра г.п.Куминский Питание: 2011 г. - 215 руб. х 21 день х 30 детей 2012 г. - 18 детей х 199 руб. х 21 день		Окружной бюджет	285,844	135,4	75,222	75,222
	Питание: 2012 г. - 2 детей х 199 руб. х 21 день		местный бюджет	0		0	0
			местный бюджет*	16,716		8,358	8,358
7.2.	Организация досуга		внебюджетные источники	25,2	25,2	0	0
7.3.	Укрепление материально-технической базы		местный бюджет	0	0	0	0
			местный бюджет*	0		0	0
	Итого			311,044	160,6	75,222	75,222
	В том числе: окружной бюджет (субсидия)			285,844	135,4	75,222	75,222
	окружной бюджет (субвенция)			0	0	0	0
	в том числе: местный бюджет			0	0	0	0
	внебюджетные источники			75,6	25,2	25,2	25,2
	В том числе: бюджетные учреждения			75,6	25,2	25,2	25,2
	автономные учреждения			0	0	0	0
	Текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств			0	0	0	0
	Итого*			16,716		8,358	8,358
	местный бюджет*			16,716		8,358	8,358
	Всего по программе			67198,57	31030,09	17166,03	19002,45
	окружной бюджет (субсидия)			20890,78	7749,2	5392,38	7749,2
	окружной бюджет (субвенция)			14607,9	4642,5	5322,9	4642,5
	окружной бюджет опека			13899	4633	4633	4633
	местный бюджет			7922,9	7762,9	0	0
	внебюджетные источники			6415,19	2779,69	1817,75	1817,75
	Текущий бюджет ГРБС			3462,8	3462,8	0	0
	Всего*			20094,206		10000	10094,206
	местный бюджет*			20094,206		10000	10094,206
	* -средства на софинансирование мероприятий носят прогнозный характер и предусматривается при наличии дополнительных источников финансирования в бюджете на соответствующий финансовый год

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета муниципального района при участии внебюджетных источников и бюджета округа в части предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в части стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в части предоставления путевок и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно, которые включены в объемы финансирования целевой долгосрочной программы "Дети Югры" на 2011 - 2013 гг.

При организации финансирования детского отдыха необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Всего по программе на 2011-2013 гг. - 65 522,15 руб.

В том числе в разрезе источников финансирования:

Общая сумма средств программы: 67 198,57 тыс.руб., в том числе:

субсидии, субвенции бюджету муниципального района на реализацию полномочий 35 498,68 (10 715,28 тыс.руб. в год);

субсидий - 20 890 тыс.руб. (5 392,38 тыс.руб.);

субвенции - 14 607,9 тыс. руб. (5 322,9 тыс.руб.);

бюджет других уровней - 13 899,0 тыс.руб. (4 633 тыс.руб. в год).

Муниципальный бюджет: 37 735,096 тыс.руб.;

собственные средства - (текущий бюджет главных распорядителей бюджетных средств) - 0;

софинансирование на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием детей - 600,306 тыс.руб.

Всего* (местный бюджет) - 20 094,206 тыс.руб.

5. Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, которой определяются формы и методы управления реализацией Программы. Из числа членов межведомственной комиссии определены кураторы городских и сельских поселений, которые в ходе подготовки и реализации мероприятий оказывают содействие и курируют всех организаторов летней кампании поселения, в независимости от их ведомственной принадлежности, так же принимают участие в следующих мероприятиях:

осмотр, приемка дворовых площадок для реализации малозатратных форм отдыха;

реализация программ лагерей с дневным пребыванием детей, стационарных лагерей;

действие клубов по месту жительства, досуговых клубов.

Список кураторов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в Кондинском районе

Курируемые городские и сельские поселения	Ф.И.О. кураторов
гп. Междуреченский	Н.И. Суслова
гп. Мортка	Г.В. Крылова
гп. Куминский	Н.А. Стрелковская
гп. Луговой	Т.Я. Малинина
гп. Кондинское	Л.Е. Гулякина
сп. Леуши	С.И. Непомнящих
сп. Половинка	В.Н. Швейкина
сп. Мулымья	М.В. Чернов
сп. Шугур	Н.И. Суслова
сп. Болчары	В.В. Першина

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

Главные распорядители бюджетных средств - исполнители мероприятий Программы - несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств и ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме в комитет по экономической политике администрации Кондинского района.