Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное, общее,
дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее,
дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 факт	2010 факт	2011 оценка	2012 план	2013 план	2014 *план
Объем оказываемой муниципальной услуги
1. Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, в т.ч.:	чел.	33 990	34 408	35 159	36 674	38 669	39 573
- дошкольного образования	чел.	2 006	2 045	2 036	2 020	2 032	2 032
- общего образования, из них дополнительного образования	чел.	31 984	32 363	33 123	34 654	36 637	37 541
	чел.	16 183	16 628	16 677	17 424	17 424	17 424
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста	%	8,5	7,8	7,4	7,0	6,8	6,5
3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет	%	84,1	96,5	96,0	97,2	99,5	98,8
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся	%	50,6	51,4	50,3	50,3	47,6	46,4
Доступность муниципальной услуги
5. Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений	% к нормативу	7,9	7,7	7,6	7,3	7,0	6,7
6. Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов	%	98	98,1	98	98	98	98
7. Доля обучающихся во вторую смену	%	21,7	26	27,3	30,5	34,3	35,9
Качество оказываемой муниципальной услуги
8. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
9. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	42,4	44	45,7	45	45	45
10. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	97,9	98,4	98,8	98	98	98
11. Доля обучающихся 11(12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11(12)-х классов, сдававших ЕГЭ	%	94,5	95,1	91,5	95	95	95
12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы	%	-	-	100	100	100	100
13. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений в общей численности обучающихся	%	42	41,9	43	43	43	43
14. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	-	91,7	100	100	100
15. Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	%	75	72	68	68	65	63
16. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (шкала от 0 до 10)
- дошкольного образования		7,7	6,9	7	7,2	7,2	7,2
- общего образования		8,5	6,9	7	7	7	7
- дополнительного образования		8,5	6,8	7	7	7	7
Себестоимость муниципальной услуги
17. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в т. ч.:	тыс. руб.	2 820 213	3 099 506	3 974 410,4	4 354 928,9	4 603 055,0	4 957 806,1
17.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	2 434 078	2 619 791	3 372 927,9	3 813 275,4	4 090 281,0	4 410 371,4
- средства бюджета		2 345 657	2 522 794	3 242 331,3	3 766 049,4	4 043 055,0	4 363 145,4
- средства от приносящей доход деятельности		88 421	96 997	130 596,6	47 226,0	47 226,0	47 226,0
17.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	386 135	479 715	601 482,5	541 653,5	512 774,0	547 434,7
- департамент городского хозяйства (ДГХ)		305 596	474 438	549 783,7	536 698,5	507 819,0	542 479,7
- управление связи и информатизации (УСИ)		2 867	3 828	3 791,6	4 955,0	4 955,0	4 955,0
- департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)		77 672	1 449	47 907,2
- строительство и реконструкция		55 472	55 472	47 707
- капитальный ремонт		22 200	22 200	200	52 761,0	-	-
18. Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел. в год	81 340	90 081	113 041	118 747	119 037	125 283
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
19. Стоимость муниципальной услуги в части общего и дополнительного образования	оказывается на бесплатной основе
20. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольных группах общеобразовательного учреждения	руб. в мес.	2 616	2 726	2 923	2 993	2 993	2 993
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
21. Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе / при 6-дневной учебной неделе)	дн.	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
22. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100

*Ввод в эксплуатацию в 2014 году 1-го здания средней общеобразовательной школы будет учтен при планировании значений показателей на 2015 год.