Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях"

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в дошкольных
образовательных учреждениях"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование
в дошкольных образовательных учреждениях"

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (оценка)	2012 (план)	2013 *(план)	2014 *(план)
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), в том числе:	чел.	10 965	11 823	13 058	13 058	14 048	15 138
- существующая сеть		10 965	11 287	12 194	13 058	13 238	13 238
- вновь вводимая сеть			536	864	-	810	1 900
2. Доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей дошкольного возраста	%	46,6	45,2	50,0	47,8	49,1	50,7
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях	% к нормативу	41	46,9	45,8	44	49	50
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждений	чел.	20,4	21,2	22,4	22,4	21,1	21,8
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
6. Доля дошкольных образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений	%	-	н/д	100	100	100	100
7. Доля зданий дошкольных образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	61,2	61,2	67,0	55,0	53,6	55,2
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,7	6,9	7	7,2	7,2	7,2
Себестоимость муниципальной услуги
9. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	2 281 517	1 567 370	2 098 611,4	2 332 480,4	2 225 202,1	2 242 139,4
9.1. Объем расходов Администратора ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	1 328 875	1 343 497	1 833 371,2	2 017 600,3	2 000 406,9	2 019 613,1
- средства бюджета		1 098 670	1 135 805	1 564 497,9	1 719 222,3	1 702 028,9	1 720 436,6
- средства от приносящей доход деятельности		230 205	207 692	268 873,3	298 378,0	298 378,0	299 176,5
9.2. Объем расходов Соадминистраторов ведомственной программы, в т.ч.	тыс. руб.	952 642	223 873	265 240,2	314 880,1	224 795,2	222 526,3
- департамент городского хозяйства (ДГХ)		199 536	221 839	263 109,0	310 665,0	220 580,1	218 311,2
- управление связи и информатизации (УСИ)		1 426	2 034	2 131,2	4 215,1	4 215,1	4 215,1
- департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)		751 680	-	-	-	-	-
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел. в год	139 520	132 570	160 715	178 625	158 400	148 113
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении	руб./ чел. в месяц	2 688	2 923	3 075	3 133	3 133	3 133
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
13. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год	дн.	239	231	249	249	249	249

*При планировании значений показателей на 2013 год учтен ввод в эксплуатацию в 2012 году 7-ми зданий и, соответственно, создание семи новых МДОУ, а также открытие реконструированного II блока МДОУ N 78 "Ивушка".

При планировании значений показателей на 2014 год учтен ввод в эксплуатацию в 2013 году 3-х зданий и создание 2-х новых МДОУ (1 здание будет использовано для существующего МДОУ N 23 "Золотой ключик", здание которого подлежит капитальному ремонту).

Ввод в эксплуатацию в 2014 году 2-х зданий будет учтен при планировании значений показателей на 2015 год.