Приложение 3

Приложение 3
к долгосрочной целевой
программе "Развитие
агропромышленного
комплекса в городе Сургуте
на 2010 - 2015 годы"

Программные мероприятия реализации долгосрочной
целевой программы

Наименование	Ед изм.	Источники финансирования	Объем финансирование							Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадмини-стратор)	Значение целевого показателя результата реализации программы
			Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы: устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Показатель результата достижения цели:
производство мяса в живом весе	%										46,8	46,8	63,8	41,4	43,7	43,8
реализация мяса в живом весе	%										29,8	29,8	46,2	54,2	55,7	56,6
производство молока	%										1,6	1,6	119,7	112,5	112,5	112,5
реализация молока	%										15,9	15,9	150,0	136,3	136,3	136,3
производство овощей	%										3,2	3,2	7,9	-0,4	-0,4	0,1
реализация овощей	%										3,9	3,9	3,9	1,3	1,3	1,3
Задача 1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства
Мероприятие 1. Государственная поддержка животноводства в том числе:		Всего	286069,0	21 096,0	83 959,8	52 223,4	42672,6	43 058,6	43 058,6
		местный бюджет	164723,0	21 096,0	65 901,0	24545,0	17 727,0	17 727,0	17 727,0
		бюджет автономного округа	121 346,0	0,0	18058,8	27678,4	24945,6	25 331,6	25 331,6
1.1.производство и реализация продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо)	тыс. руб.	Всего	286069,0	21 096,0	83 959,8	52 223,4	42672,6	43 058,6	43 058,6
		местный бюджет	164 723,0	21096,0	65 901,0	24545,0	17 727,0	17 727,0	17 727,0	департамент имущественных и земельных отношений
		бюджет автономного округа	121 346,0	0,0	18 058,8	27678,4	24945,6	25 331,6	25 331,6	департамент имущественных и земельных отношений
Показатель результативности мероприятия: увеличение выпуска продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо) в том числе:
производство мяса в живом весе (всего)	тн										651	651	726,3	627,0	637,3	637,6
реализация мяса в живом весе (всего)	тн										519,8	519,8	585,5	617,6	623,6	627,1
производство молока	тн										495	495	1070	1035	1035	1035
реализация молока	тн										475,1	475,1	1025,1	969	969	969
производство яйца	тыс.шт.										нет Данных	нет данных	298	325	325	325
реализация яйца	тыс.шт.										нет данных	нет данных	298	325	325	325
Мероприятие 2. Государственная поддержка растениеводства в том числе:	Тыс. руб.	Всего	170073,0	6408,0	43 653,7	31 739,5	27 533,6	30 369,1	30369,1
		местный бюджет	70526,1	6408,0	31 844,1	10455,0	7 273,0	7 273,0	7 273,0
		бюджет автономного округа	99546,9	0,0	11 809,6	21 284,5	20260,6	23 096,1	23 096,1
2.1. производство и реализация продукции растениеводства	Тыс. руб.	местный бюджет	70 526,1	6408,0	31 844,1	10455,0	7 273,0	7 273,0	7 273,0	департамент имущественных и земельных отношений
		бюджет автономного округа	99 546,9	0,0	11 809,6	21 284,5	20260,6	23 096,1	23 096,1	департамент имущественных и земельных отношений
Показатель результативности мероприятия: увеличение выпуска продукции растениеводства в том числе:
производство овощей	тн										887	887	927	856	856	856
реализация овощей	тн										830	830	830	809	809	809
Мероприятие 3. Государственная поддержка рыбодобычи и рыбопереработки в том числе:	Тыс. руб.	Всего	19016,1	0,0	0,0	4350,0	4 305,5	5 180,3	5180,3
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	19016,1	0,0	0,0	4350,0	4 305,5	5 180,3	5180,3
3.1. производство и реализация рыбопродукции	Тыс. руб.	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент имущественных и земельных отношений
		бюджет автономного округа	19016,1	0,0	0,0	4350,0	4 305,5	5180,3	5180,3	департамент имущественных и земельных отношений
Показатель результативности мероприятия: увеличение выпуска продукции рыбопереработки в том числе:
производство рыбопродукции	тн										нет данных	нет данных	300	300	300	300
реализация рыбопродукции	тн										нет данных	нет данных	300	300	300	300
Мероприятие 4. Поддержка развития малых форм хозяйствования - предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	Тыс. руб.	всего	3 317,4	0,0	0,0	1 982,1	349,3	493,0	493,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	3 317,4	0,0	0,0	1 982,1	349,3	493,0	493,0
4.1. возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	Тыс. руб.	всего	3 317,4	0,0	0,0	1 982,1	349,3	493,0	493,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент имущественных и земельных отношений
		бюджет автономного округа	3 317,4	0,0	0,0	1 982,1	349,3	493,0	493,0	департамент имущественных и земельных отношений
Показатель результативности мероприятия: приобретение сельхозтехники	ед.										нет данных	нет данных	12	18	10	15
Задача 2. Информационное сопровождение о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы"
Мероприятие 5. Информационная поддержка		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент имущественных и земельных отношений
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	департамент имущественных
Показатель результативности мероприятия: количество разделов посвященных реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на официальном сайте Администрации города	ед.										1	1	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3
Всего:	Тыс. руб.	Всего	478475,5	27 504,0	127 613,5	90295,0	74861,0	79101,0	79101,0
		местный бюджет	235 249,1	27 504,0	97 745,1	35000,0	25 000,0	25000,0	25 000,0
		бюджет автономного округа	243 226,4	0,0	29 868,4	55 295,0	49 861,0	54 101,0	54101,0