Приложение. Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы"

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 января 2010 г. N 36

Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного
национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса"
в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 октября, 3 ноября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 3 ноября 2010 г. N 5814 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	-	долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы"
Основание для разработки программы	-	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2011 годы"; - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2007 N 187-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2012 годы"; - постановление Администрации города от 28.03.2008 N 816 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут"; - соглашение от 30.10.2008 N 17-10-555/8 между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией муниципального образования городской округ город Сургут о сотрудничестве по вопросам реализации программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2012 годы"
Разработчик и исполнитель программы	-	рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", структурные подразделения Администрации города
Руководитель программы	-	заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Цели и задачи программы	-	обеспечение жителей автономного округа качественной и экологически чистой продукцией сельского хозяйства; - увеличение производства и улучшение качества сельскохозяйственной продукции; - развитие эффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса; - стабилизация экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности; - создание условий для совершенствования технологий и структур сельскохозяйственного производства
Сроки реализации программы	-	2010 - 2012 годы
Планируемые источники и объемы финансирования программы	-	на выполнение мероприятий программы потребуется финансирование за счет средств местного бюджета в следующем объеме по годам: на 2010 год - 27 504 тыс. рублей, на 2011 - 18 500 тыс. рублей, на 2012 - 17 575 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	-	увеличение производства молока на 5,2%, мяса - на 4,9%, овощей - на 0,7%; - снижение убыточности
Оценка эффективности и результаты реализации программы	-	критериями оценки эффективности и результативности реализации программы является: - процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; - динамика расходов на реализацию мероприятий программы; - динамика показателей эффективности и результативности реализации программы; - оценка эффективности и результативности реализации программы осуществляется по формам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящей программе

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 3 ноября 2010 г. N 5814 в мероприятия настоящей Программы внесены изменения

См. текст мероприятий в предыдущей редакции

Мероприятия программы

Мероприятия	Источники и объемы финансирования	Сроки выполнения (годы)	Ответственные за исполнение
1. Обновление основных производственных фондов - капитальные вложения в сельское хозяйство; субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции сельского хозяйства. Планируемое финансирование программы. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа на соответствующий финансовый год	местный бюджет 63 579 тыс. рублей	в течение 2010 - 2012 годов	департамент имущественных и земельных отношений, департамент финансов
2. Рассмотрение вопроса по расширению территории свинокомплексов и прудов навозоотведения	без финансирования	в течение 2010 - 2012 годов	департамент имущественных и земельных отношений
3. Выделение земельных участков для сенокошения фермерским хозяйствам	без финансирования	по мере поступления заявок	департамент имущественных и земельных отношений
4. Содействие производителям сельскохозяйственной продукции в предоставлении торговых мест на рынках с целью реализации продукции с разработкой механизма выделения квот по предоставлению торговых мест производителям сельскохозяйственной продукции	без финансирования	по мере необходимости	департамент имущественных и земельных отношений, Сургутская Торгово-промышленная палата
5. Подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию агропромышленного комплекса	без финансирования	постоянно	рабочая группа по реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", правовое управление
6. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий с руководителями сельскохозяйственных предприятий по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности	без финансирования	по мере необходимости	Сургутская Торгово-промышленная палата
7. Привлечение сельскохозяйственных предприятий к участию в выставках-ярмарках	без финансирования	в течение 2010 - 2012 годов	департамент культуры, молодёжной политики и спорта
8. Публикация в средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута материалов, связанных с реализацией программы	в рамках средств местного бюджета, предусмотренных на информационное обслуживание	в течение 2010 - 2012 годов	рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", информационно-аналитическое управление
9. Информирование населения в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Сургута о выпускаемой сельскохозяйственной продукции	в рамках средств местного бюджета, предусмотренных на информационное обслуживание	в течение 2010 - 2012 годов	рабочая группа по реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", информационно-аналитическое управление

Ресурсная потребность в субсидиях обусловлена необходимостью поддерживать и развивать производство сельскохозяйственной продукции - продукции животноводства, растениеводства.

Поддержка производства сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством субсидирования части затрат на производство и реализацию продукции животноводства (производство молока, скота), растениеводства является одним из основных элементов мероприятий по развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства и предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2007 N 187-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2012 годы".

Ожидаемые контрольные целевые показатели долгосрочной целевой
программы по реализации приоритетного национального проекта
"Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте
на 2010 - 2012 годы"

Наименование показателей	Единица измерения	Факт 2007 года	План на 2010 год	Темп роста к 2007 году (%)	План на 2011 год	Темп роста к 2007 году (%)	План на 2012 год	Темп роста к 2007 году (%)
1. Производство овощей	тн	880,9	887	0,7	887	0,7	887	0,7
2. Реализация овощей	тн	855,4	830	-3,0	830	-3,0	830	-3,0
3. Площадь теплиц	кв. м	30 000	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
4. Урожайность овощей	кг/ кв. м	29,36	29,57	0,7	29,57	0,7	29,57	0,7
5. Производство молока	тн	470,5	495	5,2	495	5,2	495	5,2
6. Реализация молока	тн	456,3	475,1	4,1	475,1	4,1	475,1	4,1
7. Надой молока на 1 фуражную корову	кг	4 801,4	3 960	-17,5	3 960	-17,5	3 960	-17,5
8. Производство мяса в живом весе (всего)	тн	620,4	651	4,9	651	4,9	651	4,9
9. Реализация мяса в живом весе	тн	716,7	519,8	-27,5	519,8	-27,5	519,8	-27,5
10. Поголовье свиней на конец года	гол.	4 938	5 948	20,5	5 948	20,5	5 948	20,5
11. Поголовье крупного рогатого скота на конец года	гол.	419	414	-1,2	414	-1,2	414	-1,2
12. В том числе коров	гол.	102	135	32,4	135	32,4	135	32,4
13. Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	20 405	22 246	9,0	23 446	14,9	23 915	17,2
14. Производство сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в ценах реализации всего)	млн. руб.	135,3	187,3	38,4	191,5	41,5	199,2	47,2
15. Субсидии из городского бюджета	млн. руб.	11,85	21,504	81,5	18,5	56,1	17,575	48,3
16. Субсидии из окружного бюджета	млн. руб.	47,23	45,207	-4,3	45,207	-4,3	45,207	-4,3
17. Объем произведенной продукции на 1 рубль поддержки из местного бюджета	руб.	11,42	8,71	-23,7	10,35	-9,3	11,33	-0,7
18. Объем произведенной продукции на 1 рубль поддержки из местного и окружного бюджетов	руб.	2,29	2,81	22,6	3,01	31,3	3,17	38,5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 4 октября 2010 г. N 5038 настоящая Программа дополнена разделом, распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г.

Расчет субсидии на сельскохозяйственную продукцию из бюджета
городского округа город Сургут на 2010 - 2012 годы

(тыс. рублей)

	Статьи расходов	Утвержденный бюджет на 2010 - 2012 годы
		В том числе по годам
		2010 год	2011 год	2012 год
А	Б	1	2	3
1.	Доходы
1.1	От реализации продукции
	мясо свинина мясо говядина поросята молоко мясная продукция огурцы помидоры баклажаны зеленные культуры лук зеленый рассада прочая реализация
1.2	Субсидии на сельскохозяйственную продукцию из окружного бюджета
2.	Расходы
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17	Заработная плата Начисления на заработную плату Семена Удобрения, ядохимикаты Корма Аренда автотранспорта Коммунальные услуги Амортизация Приобретение автотранспорта Текущий ремонт Управленческие расходы ГСМ Медикаменты, инструменты Материалы Капитальный ремонт Прочие Целевые расходы
3.	Субсидии на сельскохозяйственную продукцию из городского бюджета (стр.1 - стр.2)
	В том числе:
3.1	Поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства
3.2	Поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства