Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 апреля 2012 г. N 2471

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2011 по 2015 годы"

Программные мероприятия по реализации долгосрочной целевой
программы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы"
и ожидаемые результаты

N п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Источники финансирования	Объем финансирования (всего тыс. руб.)	в том числе по годам:					Исполнитель программного мероприятия (администратор-департамент архитектуры и градостроительства далее ДАиГ, соадминистратор-департамент городского хозяйства далее ДГХ)	Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе:
					2011 план	2012 план	2013 план	2014 план	2015 прогноз		2011 план	2012 план	2013 план	2014 план	2015 прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель N 1 Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
	Показатели результата достижения цели N 1			1 242 512,0	380 374,5	220 872,1	215 182,2	215 083,2	211 000,0
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения.	проект	местный бюджет	4 781,0	4 492,0	289,0	0,0	0,0	0,0		1	_	_	_	_
	Строительство автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	1 019 179,7	375 882,5	220 583,1	215 182,2	106 531,9	101 000,0		1,165	0,937	0,230	0,560	_
	Реконструкция автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	218 551,3	0	0	0	108 551,3	110 000		_	_	_	_	0,770
1.1	Задача N 1 Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения			4 781,0	4 492,0	289,000	0,0	0,0	0,0		1	_	_	_	_
1.1.1	Мероприятие 1: Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З" 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса).		местный бюджет	1 400,0	1 400,0
	Показатель результативности мероприятия 1: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0	0	0	0	ДАиГ	1	_	_	_	_
1.1.2	Мероприятие 2: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте.		местный бюджет	1 463,0	1 463,0
	Показатель результативности мероприятия 2: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0	0,000	0	0	ДАиГ	_	_	_	_	_
1.1.3	Мероприятие 3: Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция		местный бюджет	1 629,000	1629,000
	Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ	проект				0		0	0	ДАиГ	_	_	_	_	_
1.1.3	Мероприятие 4: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2			289,000		289,000
	Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ	проект	местный бюджет	289,000		289,000				ДАиГ	_	_	_	_	_
1.2	Задача N 2 Строительство автомобильных дорог и улиц			1 019 179,7	375 882,5	220 583,1	215 182,2	106 531,9	101 000,0		1,165	0,937	0,230	0,560	_
1.2.1	Мероприятие 4: Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения			303 787,6	303 787,6	0,0	0,0	0	0
	Показатель результативности мероприятия 4: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	46 956,0	46 956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ДАиГ	1,165	_	_	_	_
			окружной бюджет	256 831,6	256 831,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Мероприятие 5: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте			292 678,0	72 094,9	220 583,1		0,0	0,0
	Показатель результативности мероприятия 5: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	99 104,0	72 094,9	27 009,1		0,0	0,0	ДАиГ	_	0,937		_	_
			окружной бюджет	193 574,0		193 574,0
1.2.3	Мероприятие 6: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте			226 714,1	0,0	0,0	120 182,2	106 531,9	0,0
	Показатель результативности мероприятия 6: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	22 760,4	0,0		12 107,2	10 653,2		ДАиГ	_	_	_	0,560	0,000
			окружной бюджет	203 953,7	0,0		108 075,0	95 878,7
1.2.4	Мероприятие 7: Улица Университетская от ул. 23"В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс			95 000,0	0,0	0,0	95 000,0	0,0
	Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	9 500,0	0,0	0,0	9 500,0			ДАиГ	_	_	0,230	_	_
			окружной бюджет	85 500,0	0,0	0,0	85 500,0
1.2.5	Мероприятие 8: Проезд Мунарева			101 000,0	0,0	0,0		0,0	101 000,0
	Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	10 100,0					10 100,0	ДАиГ
			окружной бюджет	90 900,0					90 900,0
1.3	Задача N 3 Реконструкция автомобильных дорог и улиц			218 551,3	0,0	0,0	0,0	108 551,3	110 000,0		_	_	_	_	0,770
1.3.1	Мероприятие 10: Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция			218 551,3	0,0	0,0	0,0	108 551,3	110 000,0
	Показатель результативности мероприятия 10: реконструкция автомобильной дороги	км	местный бюджет	21 855,0	0,0	0,0	0,0	10 855,0	11 000,0	ДАиГ	_	_	_	_	0,770
			окружной бюджет	196 696,3	0,0	0,0	0,0	97 696,3	99 000,0
2.	Цель N 2 Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
	Показатели результата достижения цели N 2			1 008 087,3	149 954,9	172 294,8	210 973,7	216 715,9	258 148,0	ДГХ
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0		-	-	-	-	49,20
	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	684 507,4	137 667,3	97 672,5	145 635,7	146 877,9	156 654,0	ДГХ	170,29	106,16	178,29	199,87	162,00
			окружной бюджет	196 015,0	0 ,0	65 339,0	65 338,0	65 338,0	0 ,0
	Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
2.1	Задача N 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц			96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0
2.1.1	Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц		местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0	ДГХ	-	-	-	-	49,20
	Показатель результативности мероприятия 1: капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	96 000,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	0 ,0	96 000,0
2.2	Задача N 2 Ремонт автомобильных дорог			880 522,4	137 667,3	163 011,5	210 973,7	212 215,9	156 654,0		170,29	106,16	178,29	199,87	162,00
2.2.1	Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог		местный бюджет	661 959,0	137 667,3	89 644,1	138 375,7	139 617,9	156 654,0	ДГХ	170,29	85,80	132,40	133,60	162,00
	Показатель результативности мероприятия 2: ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	661 959,0	137 667,3	89 644,1	138 375,7	139 617,9	156 654,0
2.2.2	Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы ХМАО - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"			218 563,4	0,0	73 367,4	72 598,0	72 598,0	0,0		_	20,36	45,89	66,27	_
2.2.2.1	Мероприятие 4: Проспект Комсомольский на участке от ул. Геологической до ул. Югорская			67 393,7		67 393,7
	Показатель результативности мероприятия 4: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	6 739,4		6 739,4				ДГХ	-	14,76	-	-	-
			окружной бюджет	60 654,3		60 654,3
2.2.2.2	Мероприятие 5: Улица Губкина			5 973,7		5 973,7
	Показатель результативности мероприятия 5: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	1 289,0		1 289,0				ДГХ	-	5,60	-	-	-
			окружной бюджет	4 684,7		4 684,7
2.2.2.3	Мероприятие 6: Путепровод на развязке "Нефтеюганское шоссе - ул. Грибоедова" (Грибоедовская развязка)			72 598,0			72 598,0
	Показатель результативности мероприятия 6: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	7 260,0			7 260,0			ДГХ	-	-	45,89	-	-
			окружной бюджет	65 338,0			65 338,0
2.2.2.4	Мероприятие 7: Нефтеюганское шоссе от транспортной развязки по ул. Грибоедова до транспортной развязки в районе п. Солнечный (50%)			72 598,0				72 598,0
	Показатель результативности мероприятия 7: ремонт автомобильной дороги	тыс. кв. м.	местный бюджет	7 260,0				7 260,0		ДГХ	-	-	-	66,27	-
			окружной бюджет	65 338,0				65 338,0
2.3	Задача N 3 Капитальный ремонт линий уличного освещения			31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
2.3.1	Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения		местный бюджет	31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0	ДГХ
	Показатель результативности мероприятия 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	31 564,9	12 287,6	9 283,3	0 ,0	4 500,0	5 494,0		5,60	6,01	-	3,00	2,50
3	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы			2 250 599,3	530 329,40	393 166,90	426 155,90	431 799,10	469 148,00

Примечание:

* мероприятие 5 прописано для объекта "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (2 пусковой комплекс")

** мероприятие п.6 прописано для объекта "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 пусковой комплекс")

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2011 по 2015 годы"

Расчетный объем средств необходимый для реализации
долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2011 по 2015 годы" и ожидаемые результаты

N п/п	Наименование объекта	Ед.изм.	Источники финансирования	Объем финансирования (всего тыс. руб.)	в том числе по годам				Исполнитель программно го мероприятия (администратор-департамент архитектуры и градостроительства далее ДАиГ, соадминистратор-департамент городского хозяйства далее ДГХ)	в том числе по годам
					2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
1	2
1	Цель 1 Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
	Показатели результата достижения цели N 1			1954392,3	337772,1	490083,2	557537,0	569000,0
	Выполнение проектно-сметной документации на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения	проект	местный окружной бюджет	25189,0	7189,0	0,0	9000,0	9000,0		1	_	_	1
	Строительство автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	1510652,0	330583,1	271531,9	448537,0	460000,0		0,937	1,660	0,510	4,170
	Реконструкция автомобильных дорог и улиц	км	местный окружной бюджет	418551,3	0,0	218551,3	100000,0	100000,0		_	0,77	_	0,92
1.1	Задача N 1 Выполнение проектно-сметной документации на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения
1.1.4	Мероприятие 1: Магистральная улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с инженерными сетями в г. Сургуте. (Реконструкция)
	Показатель результативности мероприятия 1: выполнение проектно-изыскательских работ	проект	местный бюджет	1 400	1 400				ДАиГ	_	_	_	_
1.1.5	Мероприятие 2: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2			5 789,000	5 789,000
	Показатель результативности мероприятия 2: выполнение проектно-изыскательских работ	проект	местный бюджет	289,000	289,000				ДАиГ	1	_	_
			окружной бюджет	5 500,0	5 500,0		0	0
1.1.6	Мероприятие 3: Развязка на пересечении ул. Островского/Нефтеюганское шоссе
	Показатель результативности мероприятия 3: выполнение проектно-изыскательских работ	проект	местный бюджет	18 000			9 000	9 000	ДАиГ	_	_	_	1
1.2	Задача N 2 Строительство автомобильных дорог и улиц
1.2.2.	Мероприятие 4: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте *			220 583,1	220 583,1
	Показатель результативности мероприятия 4: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	27 009,1	27 009,1				ДАиГ	0,937	_	_	_
			окружной бюджет	193 574,0	193 574,0
1.2.3	Мероприятие 5: Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута **			226 714,1	120 182,2	106 531,9
	Показатель результативности мероприятия 5: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	22 760,4	12 107,2	10 653,2			ДАиГ	_	0,560		_
			окружной бюджет	203 953,7	108 075,0	95 878,7
1.2.6	Мероприятие 6: Улица Университетская от 23 "В" до ул. 1 СВ 5 пусковой комплекс			95 000,0	0,0	95 000,0
	Показатель результативности мероприятия 6: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	9 500,0	0,0	9 500,0			ДАиГ	_	0,230	_	_
			окружной бюджет	85 500,0	0,0	85 500,0
1.2.7	Мероприятие 7: Улица 2 "З" от улицы Аэрофлотская до улицы Билецкого			250 000			150 000	100 000
	Показатель результативности мероприятия 7: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	25 000			15 000	10 000	ДАиГ	_	_	_	1,100
			окружной бюджет	225 000			135 000	90 000
1.2.8	Мероприятие 8: Улица 3 "З" от ул. Сергея Есенина до Нефтеюганского шоссе			300 000			150 000	150 000
	Показатель результативности мероприятия 8: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	10 000			15 000	15 000	ДАиГ	_	_	_	1,300
			окружной бюджет	90 000			135 000	135 000
	Мероприятие 9: Улица 33 "З2 от улицы 39 "З2 до улицы 3 "З"			10 000				10 000
	Показатель результативности мероприятия 9: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	1 000				1 000
			окружной бюджет	9 000				9 000
1.2.9	Мероприятие 10: пр. Мунарева			130 000	110 000	20 000
	Показатель результативности мероприятия 10: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	13 000	11 000	2 000			ДАиГ	_	0,870	_	_
			окружной бюджет	117 000	99 000	18 000
1.2.10	Мероприятие 11: Ул. Киртбая от ул. Магистральной (Ленина) до ул. 3"З" на участке от ул. 1"З" до ул. 3"З"			200 000				200 000
	Показатель результативности мероприятия 11: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	20 000				20 000	ДАиГ	_	_	_	0,850
			окружной бюджет	180 000				180 000
1.2.11	Мероприятие 12: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской г. Сургуте.			198 537		50 000	148 537
	Показатель результативности мероприятия 12: строительство автомобильной дороги	км	местный бюджет	14 854		5 000	14 854		ДАиГ	_	_	0,510	_
			окружной бюджет	178 683		45 000	133 683
1.3	Задача N 3 Реконструкция автомобильных дорог и улиц
1.3.1	Мероприятие 13: Магистральная улицы 1 В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения г. Сургута . Реконструкция			218 551		218 551
	Показатель результативности мероприятия 13: реконструкция автомобильной дороги	км	местный бюджет	21 855		21 855			ДАиГ	_	0,770	_	_
			окружной бюджет	196 696		196 696
1.3.2	Мероприятие 14: Магистральная улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с инженерными сетями в г. Сургуте. (Реконструкция)			200 000			100 000	100 000,0
	Показатель результативности мероприятия 14: реконструкция автомобильной дороги	км	местный бюджет	20 000			10 000	10 000,0	ДАиГ	_	_	_	0,920
			окружной бюджет	180 000			90 000	90 000,0
	Цель 2 Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
2.	Показатели результата достижения цели N 2			2 405 884,7	465950,6	547856,2	534206,8	476930,1	ДГХ
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	524688,0	153301,0	186045,0	123434,0	61908,0		56,0	60,0	44,0	24,0
	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	1668623,0	271006,0	317404,0	362813,0	363225,0		451,0	413,0	412,0	406,0
	Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	59798,7	13270,6	14332,2	15478,8	16717,1		5,0	5,0	5,0	5,0
	Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей	тыс. кв. м	местный бюджет	152775,0	28373,0	30075,0	32481,0	35080,0		275,0	292,0	315,0	341,0
2.1	Задача N 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц
2.1.1	Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц		местный бюджет	524688,0	153301,0	186045,0	123434,0	61908,0
	Показатель результативности мероприятия 1: капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц	тыс. кв. м	местный бюджет	524688,0	153301,0	186045,0	123434,0	61908,0	ДГХ	56,0	60,0	44,0	24,0
2.2	Задача N 2 Ремонт автомобильных дорог
2.2.1	Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог		местный бюджет	1668623,0	271006,0	317404,0	362813,0	363225,0
	Показатель результативности мероприятия 2: ремонт автомобильных дорог	тыс. кв. м	местный бюджет	1668623,0	271006,0	317404,0	362813,0	363225,0	ДГХ	451,0	413,0	412,0	406,0
2.3	Задача N 3 Капитальный ремонт линий уличного освещения
2.3.1	Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения		местный бюджет	59798,7	13270,6	14332,2	15478,8	16717,1
	Показатель результативности мероприятия 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения	км	местный бюджет	59798,7	13270,6	14332,2	15478,8	16717,1	ДГХ	5,0	5,0	5,0	5,0
2.4	Задача 4 Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей
2.4.1	Мероприятие 4 Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей		местный бюджет	152775,0	28373,0	30075,0	32481,0	35080,0
	Показатель результативности мероприятия 4: Нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей	тыс. кв. м	местный бюджет	152775,0	28373,0	30075,0	32481,0	35080,0	ДГХ	275,0	292,0	315,0	341,0
3	Общий требуемый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы			4360277,0	803722,7	1037939,4	1091743,8	1045930,1

Примечание:

* мероприятие п.4 прописано для объекта "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (2 пусковой комплекс")

** мероприятие п.5 прописано для объекта "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 пусковой комплекс")