Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Организация электроснабжения жителей и организаций города"

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 апреля 2012 г. N 2473

Администратор программы:

департамент городского хозяйства

Администрации города

Срок реализации программы:

2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая программа
"Организация электроснабжения жителей и организаций города"

1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы

Наименование муниципальной работы: "Организация электроснабжения жителей и организаций города".

Содержание муниципальной работы:

электроснабжение:

- обеспечение надежной технической эксплуатации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии;

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих передачу электрической энергии.

2. Описание уровня выполнения муниципальной работы

2.1. Объем выполнения муниципальной работы.

Муниципальная работа по организации электроснабжения жителей и организаций города осуществляется организациями различных форм собственности, исполняющими обязательства по соответствующим муниципальным контрактам (договорам), и направлена на обеспечение надежной технической эксплуатации муниципальных и бесхозяйных объектов электроснабжения, обеспечивающих передачу электрической энергии.

Анализ объема выполнения муниципальной работы приводится за 2010 и 2011 годы, поскольку в 2009 году мероприятия ведомственной целевой программы "Организация электроснабжения жителей и организаций города" не реализовывались по следующим причинам:

- затраты по содержанию бесхозяйных внутриквартальных сетей освещения с 2009 года учитываются в ведомственной целевой программе "Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог", в связи с передачей их муниципальному учреждению "Дорожно-транспортная дирекция";

- работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись в связи с отсутствием необходимости и предписаний надзорных органов для выполнения указанных работ.

В 2010 годы были выполнены работы по реконструкции следующих объектов электроснабжения: муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных - 6 ед., распределительных пунктов - 1 ед., трансформаторных подстанций - 1 ед. Кроме того, в 2010 году реконструировано 3,727 км сетей электроснабжения.

В 2011 году выполнены работы по реконструкции следующих объектов электросетевого хозяйства: муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных - 1 ед., трансформаторных подстанций - 3 ед., повысительных станций - 1 ед., объектов производственного назначения - 1 ед., сетей электроснабжения - 1,85 км.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема выполнения муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: объем выполнения муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.

В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2011 находится 22 комплектные трансформаторные подстанции наружные, 5 распределительных пунктов, 23 трансформаторные подстанции, 19 объектов производственного назначения, 2 подстанции, сети электроснабжения протяженностью 104,619 км. Данные объекты работают на полную мощность.

Поскольку работы по ремонту и реконструкции муниципальных объектов электросетевого хозяйства в 2009 году не выполнялись, к 2010 году такая необходимость назрела.

В полном объеме были выполнены работы по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, муниципальных распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения и реконструкции муниципальных объектов производственного назначения.

За анализируемый период обращений от населения о необходимости выполнения муниципальной работы не поступало.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику потребности в выполнении муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: удовлетворение потребности в выполнении муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы.

За 2010 - 2011 годы качество организации электроснабжения жителей и организаций города было сохранено на достаточно высоком уровне.

Отсутствие обращений и жалоб жителей города и представителей организаций, связанных с качеством работ по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, за анализируемый период является подтверждением качества выполнения муниципальной работы. Так, удовлетворенность населения, качеством выполняемой муниципальной работы в 2010 - 2011 годах, по данным социологического опроса, проведенного Администрацией города, составила 8,8 баллов (по 10-ти балльной шкале).

Степень соблюдения стандарта качества выполняемой работы за 2010 - 2011 годы составила 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: качество выполняемой муниципальной работы находится на достаточном уровне.

2.4. Себестоимость муниципальной работы.

Совокупный объем расходов на выполнение работ по организации электроснабжения жителей и организаций города за анализируемый период составил 37 687,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 году - 18 843,9 тыс. рублей, из них: 678,8 тыс. руб. - израсходовано на разработку проектно-сметной документации, 18 165,1 тыс. руб. - израсходовано на строительно-монтажные работы.

- в 2011 году - 18 348,0 тыс. руб., из них 292,6 тыс. руб. - израсходовано на разработку проектно-сметной документации, 18 055,4 тыс. руб. - израсходовано на строительно-монтажные работы.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.

Надежность муниципальной работы зависит от соблюдения сроков проведения работ по ремонту и реконструкции, а также качества технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства. Работы по ремонту и реконструкции проводятся в течение года.

В рамках организации электроснабжения жителей и организаций города реконструкция муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения в 2010 - 2011 годах выполнена в полном объеме. Планирование и выполнение данных работ осуществляется по результатам экспертных заключений, выданных предписаний надзорных органов и в зависимости от сроков службы оборудования.

Этот показатель остается на постоянно высоком уровне в связи с тем, что фактически выполняемые работы по реконструкции полностью совпадали с плановыми нормативными сроками ремонта. Благодаря этому за указанный период не произошло:

- аварийных ситуаций, которые могли возникнуть в процессе эксплуатации объектов электроснабжения;

- аварийных отключений на трансформаторных подстанциях, связанных с некачественным ремонтом;

- аварийных отключений оборудования, обеспечивающего передачу электрической энергии.

Информация о значении показателя, характеризующего динамику надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы находится на высоком уровне.

Общее резюме

Муниципальная работа "Организация электроснабжения жителей и организаций города" по характеристикам объема, качества, удовлетворения потребности в выполнении работы выполняется на достаточном уровне, надежности/регулярности - на высоком уровне.

3. Цель программы

Сохранение качества выполнения муниципальной работы в 2012 году.

4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование соответствия тактической задачи цели программы.

N п/п	Тактические задачи, направленные на достижение цели программы	Обоснование соответствия тактических задач цели программы
1	Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	организация выполнения работ по реконструкции не допустит возникновение ограничения по подаче электрической энергии жителям города и позволит сохранить качество выполнения работы

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1. Организация выполнения работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных.

Мероприятия:

Выполнение работ по реконструкции муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных в количестве 3 ед. в 2012 году в рамках заключаемых контрактов (договоров).

5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
1. Количество реконструированных муниципальных комплектных трансформаторных подстанций наружных	ед.	3	0	0
2. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы	Балл (от 0 до 10)	8,8	-	-
3. Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний	%	100	-	-
4. Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.