Приложение 4. Отчёт по объёму финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы

Приложение 4
к Положению о порядке разработки, утверждения
и реализации долгосрочных целевых программ

Отчёт
по объёму финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы

за _______ 20 ____ года

N п/п

Наименования подпрограмм и мероприятий

Плановое финансирование по программе

Фактическое финансирование, тыс. рублей

Фактическое исполнение, тыс. рублей (кассовое исполнение)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

бюджет округа

бюджет города

другие источники

бюджет округа

бюджет города

другие источники

Бюджет округа

Бюджет города

Другие источники

Руководитель	_________________ (подпись)		__________________ (Ф.И.О.)
Должностное лицо, ответственное за составление формы	_________________ (должность)	_________________ (подпись)	__________________ (Ф.И.О.)

Структура пояснительной записки к отчёту о ходе реализации долгосрочной целевой программы

Отчёт должен включать:

1. Основания для реализации долгосрочных целевых программ.

2. Результаты выполнения долгосрочных целевых программ. Подводятся итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения или несвоевременного выполнения утверждённых мероприятий.

3. Оценку достижений целей долгосрочных целевых программ. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ за отчётный период представляется в табличной форме. Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий долгосрочной целевой программы в отчётном периоде. Показываются успешные мероприятия, анализируются причины недостаточной эффективности неуспешных мероприятий. Анализируется эффективность реализации долгосрочной целевой программы за отчётный период. В случае не достижения плановых результатов даётся объяснение, почему это произошло. Показываются источники информации для оценки эффективности целевой программы.

4. Оценку результативности расходования бюджетных средств. Даётся краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них (осуществляется на основе отчёта об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы). Анализируются мероприятия по привлечению денежных средств из внебюджетных источников.

Оценка результативности расходования бюджетных средств представляется в табличной форме.

5. Выводы:

- подводятся общие итоги реализации долгосрочной целевой программы;

- указываются проблемы и перспективы реализации долгосрочной целевой программы в очередном финансовом году;

- определяются цели, задачи и планы действий на очередной год;

- даются предложения по реализации и финансированию долгосрочной целевой программы;

- даются рекомендации по совершенствованию управления реализацией долгосрочной целевой программы;

- даются рекомендации по инициированию разработки и реализации новых долгосрочных целевых программ.