Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации Октябрьского района
от 5 июля 2012 г. N 2511

Паспорт целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

Наименование Программы	Целевая Программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке целевой Программы (наименование, дата и номер соответствующего постановления администрации Октябрьского района)	Постановление администрации Октябрьского района от 02.08.2010 N 1303 "О разработке долгосрочной целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Разработчик Программы	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района
Дата утверждения целевой Программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации Октябрьского района от 27.08.2010 N 1458 "Об утверждении целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Муниципальный заказчик - координатор целевой Программы	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрация Октябрьского района
Цели и задачи целевой Программы	- Ускоренное развитие животноводства. - Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Октябрьского района. - Развитие эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. - Наращивание поголовья сельскохозяйственных животных. - Увеличение производства и улучшение качества животноводческой продукции. - Развитие производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. - Содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Октябрьского района. - Повышение уровня занятости и снижения уровня безработицы сельского населения. - Поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей не зависимо от форм собственности за счет финансовых средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. - Создание условий и оказание содействия развитию деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 5) увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 6) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; 7) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации до 100га; 8) снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 10 %; 9) повышение качества сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации целевой Программы	Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы
Объем и источник финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 7,5 миллионов рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2 миллиона рублей, 2012 год - 3,5 миллиона рублей, 2013 год - 2 миллиона рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 5) увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 6) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации до 100 га; 7) снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 10 %.

Целевые показатели
Показатели ожидаемых результатов реализации программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Показатели непосредственных результатов
1	производство мяса	тонн	303,9	305,1	306,3	307,55	307,55
2	производство молока	тонн	234,78	236,03	237,28	238,54	238,54
3	поголовье крупного рогатого скота	голов	240	256	272	288	288
4	поголовье свиней	голов	1688	1744	1800	1856,8	1856,8
5	площадь пахотных земель	га	15	78	90	100	100
6	увеличение рабочих мест	чел	150	158	162	165	165
	Показатели конечных результатов
1	производство мяса	тонн					307,55
2	производство молока	тонн					238,54
3	поголовье крупного рогатого скота	голов					288
4	поголовье свиней	голов					1856,8
5	площадь пахотных земель	га					100
6	увеличение рабочих мест	чел					165

Программные мероприятия

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям.

3. Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель.

4. Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции.

5. Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям связанных с получением деклараций соответствия на сельскохозяйственную продукцию полученных в 2011 - 2012 годах.

6. Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за выработку электроэнергии собственными силами.

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия Программы	Муниципальный заказчик Программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)				Ожидаемые результаты
				всего	в том числе
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Цель 1
Задача 1
1.1.	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	Администрация Октябрьского района	Всего					Приобретение колесного трактора с сенозаготовительным оборудованием
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1600	0	0	1600
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.2.	Организация и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство"	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация опыта эффективного ведения хозяйства, формирование положительного образа крестьянина-труженика
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.3.	Организация и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших муниципальных образований добившихся наивысших показателей в сфере развития сельского хозяйства и благоустройства территории
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.4.	Организация и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших приусадебных участков, пропаганда поддержания чистоты, благоустройства и озеленения
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	60	60	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.5.	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение маточного поголовья сельскохозяйственных животных
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	3010	1410	1600	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.6.	Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение площади пахотных земель
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1000	300	350	350
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.7.	Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация передового опыта работы субъектов предпринимательской деятельности
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	150	50	50	50
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.8.	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям связанных с получением деклараций о соответствии на сельскохозяйственную продукцию полученных в 2011 - 2012 годах	Администрация Октябрьского района	Всего					Повышение качества сельскохозяйственной продукции
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	141	0	141	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.9.	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за выработку электроэнергии собственными силами	Администрация Октябрьского района	Всего					Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 10 %
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1359	0	1359	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
	Итого по разделу I		Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	7500	2000	3500	2000
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
Всего по программе			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	7500	2000	3500	2000
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
Прочие расходы			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники

Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Анализируя исполнение Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2008 - 2010 годы", утвержденной решением Думы Октябрьского района от 12.09.2007 N 268, заявок и предложений от сельскохозяйственных предприятий, учитывая уровень инфляции необходимы следующие финансовые ресурсы:

- на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 1600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 1600 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство" 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 90 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства" 90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 90 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района" 60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 60 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям 3010 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 1410 тыс. рублей, 2012 год - 1600 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель 1000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 300 тыс. рублей, 2012 год - 350 тыс. рублей, 2013 год - 350 тыс. рублей;

- на компенсацию части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям связанных с получением деклараций соответствия на сельскохозяйственную продукцию полученных в 2011-2012 годах 141 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 141 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей;

- на компенсацию части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за выработку электроэнергии собственными силами 1359 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 1359 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий программы привлекаются средства бюджета Октябрьского района.

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 7500 тыс.рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2000 тыс.рублей, 2012 год - 3500 тыс.рублей, 2013 год - 2000 тыс.рублей.

Предусмотренные в Программе объемы финансирования могут пересматриваться с учетом изменений параметра бюджета.