Приложение 13

Приложение 13
к решению Думы г. Сургута
от 27 июня 2012 г. N 205-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского
округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2014 год

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
							За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней
	Всего				1 916 620,6	1 862 519,6	835 902,6	1 026 617,0	54 101,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	504		3
	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед.	504		1
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.	504		1
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		909 163,8	909 163,8	334 668,8	574 495,0
1.2.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы	507			274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507		0,76
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	507		0,54
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507		3,49
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507		0,43
	Разработка градостроительной документации, проект	507		1
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		274 349,0	274 349,0	126 564,0	147 785,0
1.3.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			431 799,1	431 799,1	172 886,1	258 913,0
	Строительство автомобильных дорог и улиц, км	517		0,56
	Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м	517		199,87
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517		3
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		215 083,2	215 083,2	21 508,2	193 575,0
1.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		216 715,9	216 715,9	151 377,9	65 338,0
1.4.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			27 203,0	27 203,0	27 203,0
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	доля учреждений здравоохранения, %	519		95
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		30
	доля учреждений образования, %	519		9,7
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	519		20
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв.м.	519		1,25
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	519		5
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.	519		8
	увеличение доступности автодорог, %	519		40
	доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	519		20
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519		22
	обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, %	519		50
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	519		1100
	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во	519		11
	Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	519		36
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	519		35
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		12 000,0	12 000,0	12 000,0
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			15 203,0	15 203,0	15 203,0
1.4.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0
1.4.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 120,0	14 120,0	14 120,0
2.	Администрация города Сургута
	Управление кадров и муниципальной службы
2.1.	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2014 годы	522			3 420,0	3 420,0	3 420,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		35
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		90
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522		90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522		15
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522		33,4
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522		7
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		3 080,0	3 080,0	3 080,0
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			340,0	340,0	340,0
2.1.2.1.	Дума города	522	011		216,0	216,0	216,0
2.1.2.2.	Контрольно-счётная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
	Управление бюджетного учёта и отчётности
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			3 812,0	3 812,0	3 812,0
	Количество ТОС, ед.	521		32
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521		50
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521		60
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521		60
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.	521		60
	Численность актива ТОС, чел.	521		4 500
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521		90
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521		30
	Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521		50
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521		50
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521			3 812,0	3 812,0	3 812,0
2.2.1.1.	Управление информационной политики	521	040		200,0	200,0	200,0
2.2.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		3 112,0	3 112,0	3 112,0
2.2.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		500,0	500,0	500,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.3.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			20 000,0	20 000,0	20 000,0
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Департамент городского хозяйства
2.4.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы	506			17 657,7	17 657,7	17 657,7
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м	506		180 881,38
	Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.	506		563
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.	506		3 936
	Количество домов включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		98
	Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.	506		584
	Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей	506		1577
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	506		584
	Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания	506		120
	Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв.м	506		29 901,30
	Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозяйного жилищного фонда, шт.	506		697
	Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт.	506		713
	Количество посёлков, шт.	506		22
	Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство	506		6
	Количество семей, признавших право собственности на бесхозяйные строения в судебном порядке, шт.	506		131
	Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозяйные строения, шт.	506		75
	Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт.	506		5
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506		6
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506		13
2.4.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	506	040		17 657,7	17 657,7	17 657,7
2.5.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			62 021,0	62 021,0	62 021,0
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		4
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		2
	Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		1
	Количество домов, в которых проведен ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		1
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515		3
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, %	515		80
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, %	515		80
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515		93
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515		100
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515		100
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		62 021,0	62 021,0	62 021,0
2.6.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы	516			42 670,0	42 670,0	42 670,0
	Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	516		90,48
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,18
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		9,3
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		20,1
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		-0,12
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516		2,16
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для фактических условий, %	516		3,16
	для сопоставимых условий, %	516		2,88
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для фактических условий, тыс. руб.	516		0
	для сопоставимых условий, тыс. руб.	516		68,79
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками	516		2
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс. руб./чел.	516		4,74
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,34
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м	516		2,7
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	516		60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	516		52,16
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		0
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при ее передаче, Гкал	516		-84 368
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м	516		331 390
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км	516		25,5
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		100
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб.м. воды, кВтч/куб.м	516		1,61
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516		12,8
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб. м.	516		0,67
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516		134
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передачи (транспортировке), %	516		8,5
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		42 220,0	42 220,0	42 220,0
2.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			450,0	450,0	450,0
2.6.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		450,0	450,0	450,0
	Комитет по природопользованию и экологии
2.7.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			45 424,0	45 424,0		45 424,0
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		45 424,0	45 424,0		45 424,0
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы	503			79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0
	Производство овощей, тн	503		856
	Реализация овощей, тн	503		809
	Производство молока, тн	503		1 035
	Реализация молока, тн	503		969
	Производство мяса в живом весе (всего), тн	503		637,3
	Реализация мяса в живом весе (всего), тн	503		623,6
	Производство яйца, тыс.шт.	503		325
	Производство рыбопродукции, тн	503		300
	Реализация рыбопродукции, тн	503		300
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.	503		10
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед.	503		3
	Реализация яйца, тыс.шт.	503		325
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		79 101,0	25 000,0	25 000,0		54 101,0