Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 2 августа 2012 г. N 2852-нпа

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Мероприятия	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Исполнители
			Всего	в том числе
				2011	2012	2013
Цель 1. Создание условий для реализации прав граждан на доступ к информации на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек
Задача 1.1. Формирование библиотечного фонда с учётом образовательных и культурных запросов населения:
1.1.1.	Комплектование библиотек документами и базами данных (в т.ч. электронными изданиями, аудиокнигами, изданиями на иностранных языках и пр.)	текущее финансирование	500	500	0	0	2011	увеличение количества новых изданий, поступивших в фонды библиотек района	муниципальное казённое учреждение культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система"
1.1.2.	Изучение рынка периодических изданий и подписка на периодические издания с учётом запросов пользователей		1738,4	1738,4	0	0	2011	формирование качественного, отвечающего запросам пользователей, библиотечного фонда
Всего по задаче 1.1.:			2 238,4	2 238,4	0	0
Задача 1.2. Обеспечение доступности библиотечно-информационных ресурсов и услуг для жителей района, создание единого библиотечно-информационного пространства на территории муниципального образования Сургутский район:
1.2.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей Сургутского района	текущее финансирование	36386,5	36386,5	0	0	2011	увеличение числа потребителей библиотечных и информационных услуг	муниципальное казённое учреждение культуры
1.2.2.	Организация в библиотеках доступа читателей в Интернет, электронным полнотекстовым и библиографическим базам данных		408,5	408,5	0	0	2011	обеспечение равномерного доступа жителей Сургутского района к информационным услугам библиотек	"Сургутская районная централизованная библиотечная система"
1.2.3.	Расходы бюджетных средств на исполнение муниципальных функций и оказание муниципальных услуг: 1. Формирование, обработка библиотечных фондов, а также их комплектование и обеспечение их сохранности. 2. Подготовка кадров работников библиотек. 3. Методическое обеспечение деятельности библиотек. 4. Осуществление функций муниципального заказчика	текущее финансирование	87348,143	0	44741,143	42607,0	2012-2013	Доступность библиотечно-информационных ресурсов и услуг для жителей района, формирование качественного, отвечающего запросам пользователей, библиотечного фонда	муниципальное казённое учреждение культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система"
Всего по задаче 1.2.:			124143,143	36795	44741,143	42607
Задача 1.3. Осуществление культурной, научной, методической и просветительской деятельности направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граждан:
1.3.1.	Организация и проведение библиотечных мероприятий (Недели детской и юношеской книги, программы летних чтений "Книжная радуга", программы "Спасти и сохранить" и др.)	текущее финансирование	81,7	81,7	0	0	2011	увеличение числа потребителей библиотечных услуг	муниципальное казённое учреждение культуры
1.3.2.	Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек		49	49	0	0	2011	повышение профессиональной компетенции специалистов, внедрение инноваций в деятельность библиотек	"Сургутская районная централизованная библиотечная система"
	Всего по задаче 1.3.:		130,7	130,7	0	0
Задача 1.4. Реализация проектов по обеспечению доступности и качества библиотечных услуг в Сургутском районе
1.4.1..	Софинансирование проектов окружной целевой программы "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года": Внедрение технологии автоматизированной книговыдачи в библиотеках Сургутского района Модернизация парка персональных компьютеров в сельских библиотеках Сургутского района; "Поддержка и развитие сельских библиотек в Сургутском районе" "Создание Центра оцифровки документов в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова" "Точка общественного доступа как обучающий центр и служба доступа к социально значимым информационным ресурсам" Проект "Обновление АИБС МАРК-SQL"; Внедрение системы защиты персональных данных в Центральной районной библиотеке им. Г. А. Пирожникова"	текущее финансирование	768,15	0	321,15	447,0	2012-2013	увеличение числа потребителей библиотечных и информационных услуг повышение качества предоставляемых услуг по обслуживанию пользователей в библиотеке.	муниципальное казённое учреждение культуры "Сургутская районная библиотечная система"
Всего по задаче 1.4.:			768,15	0	321,15	447,0
Итого по цели 1:			127280,39	39 164,10	45062,293	43054,0
Цель 2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)" детскими школами искусств Сургутского района
Задача 2.1. Повышение качества предоставляемой муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры детям, выполнение муниципального задания Детскими школами искусств Сургутского района:
2.1.1..	Выполнение требований к местам предоставления потребителю муниципальной услуги, в том числе: содержание территории, здания и помещений учреждения, обеспечение пожарной безопасности, проведение противоэпидемиологических мероприятий, обеспечение мягким инвентарем, оборудованием, книжной продукцией и издательской литературой, периодическим изданием, канцелярскими и письменными принадлежностями, хозяйственными материалами и др.	текущее финансирование	5415,53	5415,53	0	0	2011	- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 11,9 %. - выполнения требований к местам предоставления потребителю муниципальной услуги. - обеспечение безопасности потребителей. - оснащение образовательного процесса техническими, компьютерными и другими ресурсами в соответствии с современными требованиями.	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
2.1.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)"	текущее финансирование	323741,7	0,00	161807,4	161934,3	2012-2013		МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
2.1.3.	Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Сургутского района"	текущее финансирование	1520	0,00	760	760	2012-2013	Организация отдыха детей в каникулярное время на базе 5 школ искусств в 2012 году и 6 - в 2013 году	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
Всего по задаче 2.1.:			330677,23	5415,53	162567,4	162694,3
Задача 2.2. Развитие персонала (кадрового ресурса) детских школ искусств:
2.2.1.	Развитие персонала, в том числе: заработная плата, оплата за обучение на курсах повышения квалификации и служебных командировок, наем жилых помещений при служебных командировках	текущее финансирование	138 097,87	138 097,87	0	0	2011	- увеличение доли персонала с высшим образованием с 31 % до 35 %;	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
								- повышение доли персонала, прошедшего курсы повышения квалификации с 35 % до 55 %
Всего по задаче 2.2.:			138 097,87	138 097,87	0	0
Задача 2.3. Повышение уровня профессиональных достижений учащихся:
2.3.1.	Мероприятия по повышению уровня профессиональных достижений учащихся, в том числе: оплата договоров кураторов, отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую работу (сувениры, призы) Оплата договоров кураторов	текущее финансирование	45,00	45,00	0	0	2011-2013	- сохранение доли выпускников 19 %, поступающих в профильные среднеспециальные и высшие учебные заведения от общего числа выпускников; - увеличение доли учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня с 40 % до 60 %; - сохранение доли профессионально ориентируемых учащихся 30 %.	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
Всего по задаче 2.3.:			45,00	45,00	0	0
Итого по цели 2:			468820,1	143 558,40	162567,4	162694,3
Цель 3. Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Сургутского района, в том числе развитие традиционного народного самодеятельного художественного творчества
Задача 3.1. Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района:
3.1.1.	Выполнение требований к месту предоставления потребителю муниципальной услуги, в том числе: - оплата работ и услуг, услуги связи; - найм транспортных средств (в т.ч. оплата проезда по служебным командировкам); - коммунальные услуги; - арендная плата за пользование имуществом - работы и услуги по содержанию имущества; - прочие работы и услуги (найм жилых помещений при командировках, подписка, услуги в области информационных технологий) - оплата налога	текущее финансирование	3128,67	3128,67	0	0	2011	- обеспечение учреждений культуры нормативно- методическими материалами, не менее 10 ед. в год; - повышение количества квалифицированных специалистов (обучение на курсах и семинарах до 25 %(до 350 чел.); - увеличение количества коллективов со званиями "народный" и "образцовый"	муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ"
3.1.2.	Развитие персонала, в том числе: - заработная плата (оплата труда, материальная помощь к отпуску, погребение, начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты: суточные при командировках, оплата проезда к месту отпуска, компенсация на санаторно-курортное лечение)		23407,96	23 407,96	0	0	2011	- повышение количества специалистов прошедших переподготовку и повышение квалификации на курсах и семинарах до 25%; - увеличение доли персонала с высшим профильным образованием	муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ"
3.1.3.	Расходы бюджетных средств на исполнение муниципальных функций и оказание муниципальных услуг: 1. Организация и проведение районных мероприятий, в том числе в области развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в поселениях Сургутского района. 2. Методическое обеспечение учреждений культуры. 3. Осуществление функций муниципального заказчика	текущее финансирование	78599,87	0	39919,87	38680,00	2012-2013	- количество проведенных массовых мероприятий не менее 10; - сохранение и увеличение количества "народных мастеров" национальных промыслов и ремёсел коренных народов Севера до 4; -обеспечение учреждений культуры нормативно- методическими материалами, не менее 10 ед. в год; увеличение количества людей пенсионного возраста участвующих в мероприятиях увеличение количества коллективов со званиями "народный" и "образцовый"	муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ"
Всего по задаче 3.1.:			105136,5	26 536,63	39919,87	38680,00
Задача 3.2. Содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества:
3.2.1.	Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры (мероприятия Совета ветеранов)	текущее финансирование	300	300	0	0	2011	увеличение количества людей пенсионного возраста участвующих в мероприятиях	муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ"
Всего по задаче 3.2.:			300	300	0	0
Итого по цели 3:			105436,5	26 836,63	39919,87	38680,00
Цель 4. Организация межпоселенческих мероприятий на территории Сургутского района
Задача 4.1. Организация районных (межпоселенческих) мероприятий с привлечением участников художественной самодеятельности Сургутского района:
4.1.1.	Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры (мероприятия Совета ветеранов)	текущее финансирование	4381,52	4 381,52	0	0	2011-2013	- количество проведенных массовых мероприятий не менее 10;	муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ"
4.1.2.	Проведение районных мероприятий, в том числе конкурсов, фестивалей	текущее финансирование	782,86	0	782,86	0			муниципальное казённое учреждение культуры "РОМЦ", управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта
4.1.3.	Проведение муниципальных конкурсов в сфере дополнительного образования детских школ искусств Сургутского района, "Школа года, Стипендия им. П. Бахлыкова, Лучший преподаватель года, Лучший творческий коллектив и др. (всего 9 конкурсов)	текущее финансирование	3 000,00	1000	1000	1000	2011-2013	поддержка одаренных педагогов, учеников и развивающихся коллективов детских школ искусств
4.1.4.	Конкурс проектов по поддержке развития национально-культурных общественных организаций (Проведение дней национальных культур, поддержка воскресных национальных школ, организация обменных концертов национальных коллективов)		2100,00	700	700	700	2011-2013	реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района
Всего по задаче 4.1.:			10264,38	6081,52	2 482,86	1700,0
Итого по цели 4.:			10264,38	6081,52	2 482,86	1700,0
Цель 5. Создание условий по обеспечению прав граждан на доступ к музейным ценностям и обеспечение сохранности музейных фондов. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Задача 5.1. Организация научно-просветительской и выставочной деятельности музея:
5.1.1.	Организация выставок, массовых мероприятий с использованием фондовых собраний музеев. Популяризация музейных коллекций	текущее финансирование	20	20	0	0	2011-2013	увеличение числа посетителей музея	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича"
5.1.2.	Участие в международных, всероссийских и региональных музейных проектах, научно-практических конференциях, семинарах		10	10	0	0	2011-2013	формирование позитивного имиджа учреждения
5.1.3.	Реализация проекта "Экологические праздники в музее"		30	30	0	0	2011-2013	увеличение числа посетителей музея
Всего по задаче 5.1:			60	60	0	0
Задача 5.2. Обеспечение функционирования музея для реализации муниципальной услуги по организации музейной деятельности:
5.2.1.	Обеспечение функционирования учреждения культуры организации предоставления муниципальной услуги по музейному обслуживанию граждан и организаций на территории Сургутского района, в том числе: - заработная плата (оплата труда, мат. помощь к отпуску, начисление на оплату труда); - услуги связи; - транспортные услуги; - коммунальные услуги; - техническое обслуживание	текущее финансирование	4 692,8	4 580,54	0	0	2011-2013	- предоставление муниципальной услуги по музейному обслуживанию граждан и организаций; - развитие кадрового ресурса учреждения; - сохранение и развитие материально-технической базы учреждения; - развитие кадрового ресурса учреждения	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича"
5.2.2.	Проведение обучения работников по пожарно-техническому минимуму
5.2.3.	Построение музейных экспозиций в новом здании и проведение реэкспозиций. Техническое оснащение экспозиций	текущее финансирование
5.2.4.	Повышение квалификации музейных кадров	текущее финансирование	20	20	0	0	2011
5.2.5.	Субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям		12064,082	0	6480,082	5 584,00	2012-2013
5.2.6.	Софинансирование проектов окружной целевой программы "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года": - проект "Модернизация парка ПК и ПО МБУК "Русскинской Музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича"		0	0	36,3	0	2012	Поставка в музеи Сургутского района трёх автоматизированных рабочих мест (АРМ ПО Jaws (OC Windows XP, Vista, пакет программ Microsoft Office, антивирус, русифицированная программа экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича
Всего по задаче 5.2.:			16760,922	4 600,54	6516,382	5 584,00
Задача 5.3. Организация научно-фондовой работы музея:
5.3.1.	Реставрация и консервация музейных предметов	текущее финансирование	20	20	0	0	2011	сохранение и развитие материально-технической базы учреждения	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича"
5.3.2.	Пополнение музейных коллекций		50	50	0	0	2011	сохранение и развитие материально-технической базы учреждения
5.3.3.	Оцифровка и фотофиксация музейных предметов. Участие в КАМИС		14	14	0	0	2011	обеспечение посетителям возможности удаленного доступа к музейным ценностям
Всего по задаче 5.3.:			84	84	0	0
Итого по цели 5.			16844,922	4 744,54	6516,382	5 584,00
Цель 6. Развитие и укрепление материально-технической базы
Задача 6.1. Строительство муниципальных учреждений культуры и искусства:
	Наименование объекта	Источники финансирования	Объём финансирования, тыс.руб.
			Всего	2011	2012	2013		Ожидаемые результаты	Исполнители
6.1.1.	Детская школа искусств г. Лянтор	бюджет Сургутского района	7000	0	0	7000		укрепление материально-технической базы	комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
		бюджет ХМАО - Югры	0	0	0	0		-'-
6.1.2.	Культурно-досуговый центр п. Солнечный (ПИР)	бюджет Сургутского района	0,1	0	0,1	0		-'-
		бюджет ХМАО - Югры	0	0	0	0		-'-
6.1.3.	Здание "Музей Природы и Человека" д. Русскинская	бюджет Сургутского района	8117	5117	3000	0		-'-
		бюджет ХМАО - Югры	64154	59154	5000	0		-'-
6.1.4.	Культурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном пгт. Барсово (ПИР)	бюджет Сургутского района	4750	1750	3000	0		-'-	комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
		бюджет ХМАО - Югры	0	0	0	0		-'-
6.1.5.	Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр, 2 очередь	бюджет Сургутского района	21252	252	1000	20000		-'-
		бюджет ХМАО - Югры	80000	0	0	80000		-'-
6.1.6.	Дворец культуры г. Лянтор	бюджет Сургутского района	9021,75	0	9021,75	0		-'-
Всего по задаче 6.1.:			194 294,85	66273,00	21021,85	107000,00
Задача 6.2. Капитальный ремонт объектов культуры:
6.2.1.	Здание ЦДиТ переулок Купеческий, 1, с. Угут		438,9	0	438,9	0			комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
Всего по задаче 6.2.:			438,9	0	438,9	0
Итого по цели 6.:			194733,75	66273	21460,75	107000
Всего по программе:			923380,045	286 658,19	278009,555	358712,3