Приложение 1

Приложение 1
к порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых
программ функционирования

Макет ведомственной целевой программы функционирования

1. Наименование программы ___________________________________________

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы и обоснование их выбора

___________________________________________________________________

3. Сроки реализации программы ________________________________________

4. Основные целевые показатели программы

N п/п	Целевые показатели программы	Ед. изм.	Отчетный период, предшествующий году разработки программы)	год разработки (текущий год) N	Плановый период
			N-1		N+1	N+2	N+3
1.
2.
3.

5. Мероприятия программы:

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия	Ожидаемый результат
1.
2.
3.
	Итого

6. Ресурсное обеспечение программы: кадровое и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)

6.1. Кадровое обеспечение программы органа администратора программы

N п/п	Цели и задачи программы	Кадровое обеспечение программы
		единица измерения потребности в кадровом обеспечении	оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы			обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
			N	N+1	N+2
	Цель программы -
	Задача (функции, полномочия) 1.	человек
	Задача (функции, полномочия) 2.	человек
	Задача (функции, полномочия) 3.	человек
	_

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы администратора программы

N п/п	Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	Годы реализации программы
			N	N+1	N+2
	Бюджетные ассигнования на реализацию программы всего
	в т.ч.:
	городской бюджет
	окружной бюджет
	федеральный бюджет

7. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы

Наименование задач (функций, полномочий) Программы	Мероприятия программы	Структурные подразделения администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия
Цель
Задача (функции, полномочия) 1	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
Задача (функции, полномочия) 2	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
_

8. Анализ ожидаемых результатов реализации программы.