Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Приложение
к постановлению администрации Кондинского района
от 8 июня 2012 г. N 934

(с изменениями от 7 августа, 25 октября 2012 г., 9 января 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Кондинского района от 9 января 2013 г. N 4 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Кондинском районе" на 2011 - 2013 годы и на период
до 2015 года

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Кондинского района от 07 июля 2010 года N 878 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах Кондинского района" (с изменениями на 01 июня 2011 года)
Разработчик долгосрочной целевой программы	управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района
Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Муниципальный заказчик - координатор долгосрочной целевой программы	управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района
Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы	Администрация муниципального образования Кондинский район
Цели долгосрочной целевой программы	1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом. 2. Создание условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, для успешного выступления на окружных, Всероссийских и международных соревнованиях
Задачи долгосрочной целевой программы	1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта. 2. Развитие спортивной инфраструктуры. 3. Развитие массовой физической культуры и спорта. 4. Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью. 5. Оснащение спортивных сооружений высококачественным инвентарем и оборудованием
Ожидаемые непосредственные результаты долгосрочной целевой программы	1. Увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории района. 2. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в секциях образовательных учреждений. 3. Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах. 4. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами района на всероссийских и международных соревнованиях. 5. Увеличение количества спортсменов, включенных в основной и резервный состав юношеских сборных команд округа по видам спорта
Сроки реализации долгосрочной целевой программы	2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Перечень подпрограмм	1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта. 2. Развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. 3. Спортивные, спортивно-массовые мероприятия, учебно-тренировочные сборы. 4. Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся Спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Финансирование программы: Всего - 105720,59 тыс. руб. Местный бюджет - 8721,79 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 94670,79 тыс.руб. Внебюджетные источники - 2328,01 тыс. руб. В том числе: Подпрограмма I "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта": всего - 1489,95 тыс. руб.; местный бюджет - 297,76 тыс. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1192,19 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма II "Развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта": всего - 95222,12 тыс. руб.; местный бюджет - 4871,52 тыс. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 90350,60 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма III "Спортивные и спортивно-массовые мероприятия": всего - 5715,884 тыс. руб.; местный бюджет - 3387,874 тыс. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 2328,01 тыс. руб. Подпрограмма IV "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся Спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ": всего - 3292,636 тыс. руб.; местный бюджет - 164,636 тыс. руб.; бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3128,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности)	увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом, с 12,6% до 18,0%; увеличение обеспеченности единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 26,0% до 33,0%; увеличение доли детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет с 36,47% до 39,0%; увеличение обеспеченности тренерско-преподавательским составом (штатных) с 36,59% до 41 %

IV. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Кондинского района от 9 января 2013 г. N 4 пункт 4.1 раздела IV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Общий объём финансирования программы на 2011-2013 годы и период до 2015 года составляет 105720,59 тыс. рублей, в том числе:

4.1.1. За счёт средств муниципального бюджета 8721,79 тыс. рублей:

на 2011 год - 3696,20 тыс. рублей;

на 2012 год - 5025,59 тыс. рублей;

на 2013 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 0,0 тыс. рублей.

4.1.2. За счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

94670,79 тыс. рублей:

на 2011 год - 45742,69 тыс. рублей;

на 2012 год - 48928,10 тыс. рублей;

на 2013 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 0,0 тыс. рублей.

4.1.3. Внебюджетные источники - 2328,01 тыс. рублей:

на 2011 год - 507,2 тыс. рублей;

на 2012 год - 479,81 тыс. рублей;

на 2013 год - 447,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 447,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 447,0 тыс. рублей.

4.2. При формировании источников финансирования устанавливается размер финансирования мероприятий, которые может обеспечить бюджет муниципального образования. Недостающие средства формируются на условиях реинвестирования части внебюджетного дохода управления по физической культуре и спорту администрации Кондинского района и подведомственных данному управлению учреждений.

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвует в финансовом обеспечении программы на условиях софинансирования.

V. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района. Координатор программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального образования Кондинский район.

При текущем управлении программы выполняются следующие основные задачи:

принятие нормативных правовых актов необходимых для выполнения программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год и плановый период;

мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.