Приложение 2

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация занятий физической
культурой и массовым спортом"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Плановый период
						2013 год	2014 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта.	чел.	8 324	8 485	18 809	33 051	33 347	33 401
1.2. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	9 287	9 062	9 112	9 500	9 500	9500
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу	ед.	6	7	8	10	10	10
2.2. Количество адаптированных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях	ед.	14	13	15	19	19	19
2.3. Количество спортивных сооружений муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, на базе которых оказывается услуга	ед.	33	44	47	47	47	47
2.4. Количество физкультурно-спортивных клубов и физкультурно-оздоровительных объединений по месту жительства граждан	ед.	22	21	20	22	24	24
2.5. Доля удовлетворенных заявлений на прием в муниципальные учреждения, от общего количества заявлений	%	100	100	100	100	100	100
2.6. Обеспеченность площадями спортивных залов для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан	%	16,9	16,6	16,6	16,6	16,0	16,0
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля штатных тренеров и педагогов-организаторов, имеющих специальное профессиональное образование, от общего количества штатных тренеров и педагогов-организаторов муниципальных учреждений в рамках оказываемой муниципальной услуги	%	-	-	-	24,0	26,9	26,9
3.2. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,9	8,2	--	8,0	8,0	8,0
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	846 015	91 562	144816,7	263955,1	252592,4	249006,3
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	78 671	89 468	134980,6	213142,6	198121,2	191216,9
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	55 504	62 814	102994,9	213142,6	198121,2	191216,9
- за счет средств, от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	23 167	26 654	31985,7	0*	0*	0*
4.12. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	767 344	2 094	9 836,1	50 812,5	54471,2	57789,4
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	1 808	1 874	9 390	49 795,3	53454	56772,2
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	188	220	446,1	1017,2	1017,2	1017,2
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	765 348	0	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на 1 потребителя в год
- занимающегося физической культурой и спортом	руб.	8 052	8 438	8 615	7557	7398	7279
- участника физкультурно-спортивных мероприятий	руб.	1 469	2 203	450	621	621	621
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	руб.	Услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней оказания муниципальной услуги	дн.	297	293	301	302	301	301
6.2. Степень выполнения утвержденного плана спортивных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100

*Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не планируется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей.