Приложение 2

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей

в детских школах искусств"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Плановый период
						2013 год	2014 год**
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел.	2 146	2 162	2 165	2 165	2 165	2 165
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество поданных заявлений на поступление в детские школы искусств	ед.	800	932	1366	1570	1770	1970
2.2. Доля удовлетворенных заявлений на поступление в детские школы искусств от общего числа заявлений	%	51,3	39,7	27,2	24	21	19
2.3. Обеспеченность учебными площадями детских школ искусств	%	69	69	69	69	69	69
3.3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности	%	8,5	14,6	12,5	8,0	8,0	8,0
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел.	183	317	271	174	174	174
3.2. Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности	ед.	н/д	н/д	69	69	69	69
3.3. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	99	99	99	99	99	99
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги***	балл (от 0 до 10)	8,1	7,7	н/д	8,1	8,1	8,1
3.5. Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов	%	1,3	3,5	4,5	4,0	4,3	2,3
4.4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	182 439	228 857	234285,7	275 450,8	247 326,8	248161,8
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	175 256	185 308	225 254,7	265 511,3	237 674	238706
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	161 060	170 191	206 950,2	255 929,3	227664,0	228696,0
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	14 196	15 117	18 304,5	9 582*	10 010*	10 010*
4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	7 183	43 549	9 031	9 939,5	9 652,8	9 455,8
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	6 452	7 267	8523	8802,7	8516,0	8319,0
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	0	35 483	0
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	731	799	508	1 136,8	1 136,8	1 136,8
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	85013,5	105 854	108 215,1	127 229	114238,7	114624,4
5.5 Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Оплата за обучение на музыкальном отделении (фортепиано, гитара)	руб.	700	700	700	700	700	700
5.2. Оплата за обучение на отделении хореографического искусства	руб.	700	700	700	700	700	700
5.3. Оплата за обучение на отделении хорового и сольного пения, изобразительного, фольклорного и театрального искусства, общего эстетического образования.	руб.	500	500	500	500	500	500
5.4. Оплата за обучение на музыкальном отделении (домра, балалайка, гитара, цимбалы, баян, аккордеон, гармонь, скрипка, виолончель, альт, флейта, кларнет, гобой, труба, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты)	руб.	500	500	500	500	500	500
6.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения календарного графика учебного процесса	%	100	100	100	100	100	100

*на 2012-2014 годы средства запланированы только за счет платы потребителя услуг по основным видам деятельности учреждений.

** в 2014 году в значении показателей не учтено введение в эксплуатацию здания "Эстетический центр (музыкальная школа, библиотека).

В случае введения в эксплуатацию данного объекта, положительная динамика показателей предоставления услуги будет рассматриваться с 2015 года.

*** в 2011 году социологические исследования не проводились.