Приложение 2

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Библиотечное обслуживание населения"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Плановый период
						2013 год	2014* год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, из них:	чел.	58 639	73 429	80 834	73 400	74 700	76 300
- количество пользователей до 14 лет	чел.	15 239	18 333	19 857	17 400	17 900	18 500
- количество удаленных пользователей сайта Централизованной библиотечной системы	чел.	-	14 958	22 846	24 400	25 000	25 000
1.2. Количество посещений муниципальных библиотек, из них:	пос.	375231	403 978	401 046	381 600	378 500	391 100
- количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями	пос.	13 254	22 290	35 683	37 500	38 500	38 500
1.3. Количество экземпляров библиотечного фонда	экз.	435 852	502 999	508 294	514 709	522 930	530 960
1.4. Количество выданных документов	экз.	950 947	1 050 895	991 958	962 000	936 800	975 500
1.5. Число книг на 1 жителя города (норматив - 5)	экз.	1,44	1,65	1,65	1,65	1,66	1,64
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу Количество библиотек (норматив до 2010 года - 30 ед., с 2011 года - 31 ед.)	% ед.	40 12	40 12	39 12	39 12	39 12	39 12
2.2. Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения	ед.	25	26	30	30	30	30
2.3. Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет	ед.	8	9	10	11	12	12
2.4. Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет	ед.	4	6	7	7	8	9
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	8,2	8,8	н/д	8,2	8,2	8,2
3.2. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге Количество документов, отраженных в электронном каталоге	% экз.	98,1 427 000	99,8 437 372	99,5 505 753	100 514 709	100 522 930	100 530 960
3.3. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	92 858	96 167	109710,8	138 481,4	126 473,4	121 097,8
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	85 214	88 203	103 753,5	130 902,3	119 184,2	113 822,6
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	82 695	85 884	102496,7	130 902,3	119 184,2	113 822,6
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	2 519	2 319	1256,8	0	0	0
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	7 644	7 964	5957,3	7 579,1	7 289,2	7 275,2
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	6 341	6 639	5017,7	6 330,8	6 040,9	6 026,9
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	1 303	1 325	939,6	1 248,3	1 248,3	1 248,3
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	1 584	1 310	1 357	1 887	1 693	1 587
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителей	Муниципальная услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней в неделю оказания услуги	дни	6	6	6	6	6	6
6.2. Продолжительность рабочего дня	час	8	8	8	8	8	8

* В расчете показателей не учтено введение новой библиотеки в составе Эстетического центра, включенного в прогноз социально-экономического развития г. Сургута, ввиду того, что ввод в эксплуатацию данного объекта повлияет на показатели достижения результатов деятельности, начиная с 2015 года.