Приложение 2

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Музейная деятельность"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год	Плановый период
						2013 год	2014 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество потребителей услуги всего, в том числе:	чел.	-	-	-	60 450	60 450	60 450
1.1.1. Количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, из них:	чел.	-	-	-	39 350	39 350	39 350
- индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города	чел.	-	-	-	23 800	23 800	23 800
1.1.2 Количество участников культурно-просветительских мероприятий музеев города	чел.	-	-	-	21 100	21 100	21 100
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество музеев и их структурных подразделений	ед.	5	5	5	5	5	5
2.2. Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу	%	100	100	100	100	100	100
2.3. Количество галерей	ед.	1	1	1	1	1	1
2.4. Обеспеченность галереями по отношению к нормативу	%	50	50	50	50	50	50
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Общее количество фондов музеев города	ед.хр.	83 176	86 683	89 015	91 050	92 273	93 283
3.2. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс.руб.	66475	72 437	87 390,4	109640,3	87873,9	90025,2
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора (всего), в том числе:	тыс.руб.	60591	66 141	78 847,1	82958,1	80362,1	82376,9
- за счет бюджетных средств	тыс.руб.	55434	57 968	74 505,6	80979,3	78750,1	80742,9
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс.руб.	5157	8 173	4 341,5	1978,8*	1612*	1634*
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс.руб.	5884	6 296	8 543,3	26682,2	7511,8	7648,3
- департамент городского хозяйства	тыс.руб.	5503	5958	7689	26088,5	6918,1	7054,6
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс.руб.	0	0	545,3	0	0	0
- управление связи и информатизации	тыс.руб.	381	338	309	593,7	593,7	593,7
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	1568	1 667,8	1446	1814	1454	1489
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский краеведческий музей":
5.1.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет	руб.	40	40	40	40	40	40
- детский билет	руб.	25	25	25	25	25	25
5.1.2. Экскурсионное обслуживание по экспозициям музея (1 - 25 человек)	руб.	150	150	150	150	150	150
5.1.3. Тематические занятия (лекция, ролевая игра, мультимедийное занятие, мастер-класс) на территории музея	руб.	40	40	40	40	40	40
5.1.4. Организация и проведение музейных занятий для семейной аудитории	руб.	80	80	80	80	80	80
5.1.5. Организация и проведение мероприятий, различных вечеров и праздников	руб.	600	600	600	600	600	600
5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский художественный музей":
5.2.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет	руб.	40	40	40	40	40	40
- детский билет	руб.	25	25	25	25	25	25
5.2.2. Организация и проведение экскурсии по экспозициям музея
- с группы от 6 до 25 человек	руб.	350	350	350	350	350	350
- с 1 чел. в составе группы не более 5 человек	руб.	50	50	50	50	50	50
5.2.3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (акции, мастер-классы; мастерские, вечера, праздники, концерты, творческие встречи) (1 человек)	руб.	-	100	100	100	100	100
5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Галерея современного искусства "Стерх":
5.3.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет - региональные/ межрегиональные выставки	руб.	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
- детский билет - региональные/ межрегиональные выставки	руб.	25/35	25/35	25/35	25/35	25/35	25/35
5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания
- с 1 человека в составе группы не более 5 человек	руб.	30	30	30	30	30	30
- с группы от 6 до 20 человек	руб.	125	125	125	125	125	125
5.3.3.Стоимость посещения интерактивной программы
- детский билет	руб.	150	150	150	150	150	150
- взрослый билет	руб.	200	200	200	200	200	200
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней представления муниципальной услуги в год	дн.	258	258	257	257	257	257

*справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 4 341,5 тыс. руб.