Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Организация
отдыха детей и молодежи
в каникулярное время "

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год отчет	2011 год	Плановый период
						2012 год	2013 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей и молодежи, в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, в том числе:	чел.	1805	1 782	1790	1835	1778	1778
- на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	1045	1149	1148	1148	1148	1148
- на базе загородных стационарных лагерей	чел.	724	633	642	687	630	630
- по выездным программам отдыха	чел.	36	0	0	0	0	0
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу	ед.	8	9	9	9	9	9
2.2. Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе:	ед.	18	17	20	17	17	17
- на базе клубов по месту жительства	ед.	10	10	10	10	10	10
- на базе учреждений спортивной направленности	ед.	8	6	8	6	6	6
- на базе муниципальных учреждений культуры	ед.	0	1	2	1	1	1
2.3. Количество загородных стационарных лагерей	ед.	2	2	2	2	2	2
2.4. Количество выездных программ отдыха для молодежи	ед.	1	0	0	0	0	0
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до10)	-	6,9	-	6,9	6,9	6,9
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	12747	14473	27655	17336,6	16256,3	16256,3
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	12597	14473	27655	17336,6	16256,3	16256,3
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	8303	6864	20206	17336,6	16256,3	16256,3
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	4294	7609	7449	0*	0	0
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0
- департамент образования	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0
4.2. Расходы на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год	руб.	7415	8122	15450	9 448	9 143	9 143
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу	руб.	3 750	6355	5200	6165	6165	6165
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга	мес.	4	4	4	3	3	3
6.2. Количество организованных смен	ед.	16	16	17	15	15	15
6.3. Число дней каждой смены	дн.	14-21	21	21	21	21	21

*Справочно: расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 году - 3625,5 тыс. рублей