Приложение 4. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 4
к ведомственной целевой
программе "Дополнительное
образование в спортивных школах"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Плановый период
						2012 год	2013 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	чел.	3913	3838	4079	8465	5652	6327
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	ед.	5	5	5	8	6	7
2.2. Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	ед.	28	28	28	41	30	30
2.3. Доля удовлетворенных заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений	%	100	100	100	100	100	100
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта	чел.	1 423	1 451	1523	3032	1 535	1 535
3.2. Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта	%	36,4	37,8	37,3	35,8	27,16	24,24
3.3. Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, в том числе:	чел.	103	103	98	174	139	155
- имеющих высшее образование	чел.	80	81	82	146	99	104
3.4. Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование	%	77,6	78,6	84	83,9	71,2	67,1
3.5. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
3.6. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	-	7,3	-	7,3	7,3	7,3
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства) - всего, в том числе:	тыс. руб.	219 433	230398	225413	375694	269003,5	251947,2
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	196 510	183120	195840	306773,4	224123	207170
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	193 595	181470	192888	306773,4	224123	207170
- за счет средств от приносящей доход деятельности*	тыс. руб.	2 915	1650	2952	0*	0	0
4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	22 923	47278	29573	68920,6	44880,5	44777,2
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	22 162	24514	28854	44408,7	44351,8	44334,3
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	761	764	719	541,9	528,7	442,9
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	0	22000	0	23970	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	56 078	60031	55262	44382	47594,4	39821
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта
5.1.1. Самбо, кик-боксинг, рукопашный бой, армспорт, каратэ-до, плавание дзюдо, тхэквондо, бильярдный спорт, бокс, тяж. атлетика, легкая атлетика, синхронное плавание	руб.	200	200	200	200	200	200
5.1.2. Баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, сноуборд	руб.	100	100	100	100	100	100
5.2. Стоимость муниципальной услуги для потребителя в группах начальной подготовки по видам спорта
5.2.1. Самбо, кик-боксинг, рукопашный бой, армспорт, каратэ-до, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, синхронное плавание	руб.	100	100	100	100	100	100
5.2.2. Плавание, дзюдо, тхэквондо, бильярдный спорт	руб.	120	120	120	120	120	120
5.3. Цена муниципальной услуги для потребителя в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки на базе СК "Юность" по видам спорта:
5.3.1. Бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, мини-футбол	руб.	75	75	75	75	75	75
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах обучения:
6.1.1. Спортивно-оздоровительный этап	час./ нед.	6	6	6	6	6	6
6.1.2. Этап начальной подготовки:
- первый год обучения	час./ нед.	6	6	6	6	6	6
- второй, третий год обучения	час./ нед.	9	9	9	9	9	9
6.1.3. Учебно-тренировочный этап
- первый год обучения	час./ нед.	12	12	12	12	12	12
- второй год обучения	час./ нед.	14	14	14	14	14	14
- третий год обучения	час./ нед.	16	16	16	16	16	16
- четвертый год обучения	час./ нед.	18	18	18	18	18	18
- пятый год обучения	час./ нед.	20	20	20	20	20	20
6.1.4. Этап спортивного совершенствования
- до года	час./ нед.	24	24	24	24	24	24
- свыше года	час./ нед.	28	28	28	28	28	28
6.1.5. Этап высшего спортивного мастерства, весь период	час./ нед.	32	32	32	32	32	32

*В 2011 году расходы за счет средств от приносящей доход деятельности указаны справочно - 4537,1 тыс. руб