Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 июня 2012 г. N 4446

Администратор программы:

управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным

ситуациям Администрации города

Сроки реализации программы:

2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая программа
"Выполнение аварийно-спасательных работ"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги: "Выполнение аварийно-спасательных работ".

Содержание муниципальной услуги:

Аварийно-спасательные работы в границах городского округа, связанные с непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан:

- поисково-спасательные, газоспасательные, аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий авиационных, железнодорожных, и дорожно-транспортных аварий (катастроф), взрывов и пожаров, обрушения зданий (сооружений), порывов нефте - и газопроводов, разливов ртути, затоплений;

- работы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на воде, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, оказание доврачебной помощи пострадавшим, десантирование спасателей и грузов в зону чрезвычайной ситуации, проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации, эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;

- оказание услуг предприятиям и организациям по выполнению газо-взрывоопасных работ в условиях непригодных для дыхания человека, ведение специальных взрывных работ при уничтожении взрывоопасных устройств на земной поверхности;

- оказание помощи людям в различных аварийных ситуациях.

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря учреждения.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.

Анализ основного показателя объема "Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ" за 2009 - 2010 годы и результатов 2011 года указывает на высокую востребованность муниципальной услуги - за рассматриваемый период потребность в услуге держится в пределах от 1 674 до 1 855 вызовов в год, которые отрабатываются на 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.2. Доступность муниципальной услуги.

Основным показателем оценки доступности муниципальной услуги является показатель "Среднее время ожидания смены спасателей".

Согласно требованиям к качеству муниципальной услуги "Выполнение аварийно-спасательных работ", закрепленных регламентом предоставления муниципальной услуги, среднее время ожидания смены спасателей не превышает нормативного и составляет 35 минут.

Доля удовлетворенных обращений граждан на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений составляет 100%, так как из общего числа обращений в 2009 году - 1855 обращений, в 2010 году - 1894 обращений, в 2011 году- 1674 обращений, никто не остался без внимания, и всем была оказана помощь.

В режиме круглосуточного дежурства все заявки от населения и организаций отрабатываются полностью.

Анализируя показатель "Уровень укомплектованности кадрами", можно отметить положительную тенденцию, поскольку значение данного показателя возросло с 81,3% до 87,5% за анализируемый период.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги.

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Выполнение аварийно-спасательных работ", показателями качества являются следующие:

- удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги;

- доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, от общего количества происшествий;

- доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обновлению.

Данной услугой пользуется только та часть населения, у которой возникла необходимость в оказании помощи в виде проведения аварийно-спасательных работ. Ежегодно данной услугой пользуется порядка 3 600 человек.

Опрос обратившихся граждан по поводу качества оказания услуги проводится непосредственно после ее оказания дежурной сменой спасателей. Граждане имеют возможность внести соответствующую запись в "Книге отзывов о работе спасателей".

В 2009 - 2011 годах замечаний, жалоб и высказываний о неудовлетворительном оказании услуги со стороны граждан - непосредственных получателей услуги - не было.

Прогнозное значение показателя "Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги" составляет 100%.

При этом основным проблемным вопросом остается обновление материально-технической базы, поскольку за период с 2010 по 2011 годы инвентарь и оборудование были обновлены лишь на 4%, что может повлечь за собой в дальнейшем снижение уровня качества оказания услуги.

Средний износ аварийно-спасательных автомобилей составляет 83,3%, аварийно-спасательного оборудования - 94%, что в итоге может привести к их поломке и, как следствие, несвоевременному оказанию муниципальной услуги. В связи с отсутствием финансирования на замену вышеуказанной техники и оборудования, существует необходимость в организации ремонта собственными силами.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги.

Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования за анализируемый период составил:

в 2009 году - 22888 тыс. руб.;

в 2010 году - 24025 тыс. руб.;

в 2011 году - 29534 тыс. руб.

Увеличение расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 5% связано с ростом расходов по содержанию здания в части повышения коммунальных тарифов. В 2011 году произошло увеличение размера оплаты труда работников муниципального учреждения "Сургутская спасательная служба", что повлекло за собой повышение тарифов на оказание муниципальной услуги на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.

Все работы, связанные с аварийными ситуациями, где есть угроза жизни и здоровью граждан, выполняются на бесплатной основе.

В ситуациях, когда угроза жизни и здоровью граждан отсутствует, предусматривается оплата полной стоимости муниципальной услуги "Выполнение аварийно-спасательных работ" (на основании Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с изменениями от 25.11.2011), прейскуранта N 15-01-р/1 "Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением "Сургутская спасательная служба", утвержденного постановлением Администрации города от 29.12.2009 N 5307).

С 2008 по 2009 годы уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя не изменялся, что говорит о стабильности цен на данную услугу.

В 2011 году рыночная стоимость по городу Сургуту услуги по эвакуации аварийного автотранспорта в среднем составляет 1500 - 1800 рублей, что почти на 200 - 500 рублей дороже, чем стоимость аналогичных работ, которые предоставляет муниципальное казенное учреждение "Сургутская спасательная служба".

Стоимость услуги по открыванию дверей у частных предпринимателей в среднем составляет 1 750 рублей и более (в зависимости от сложности), что дороже на 70%, чем стоимость работ, которые выполняет муниципальное казенное учреждение "Сургутская спасательная служба".

Сравнить стоимость оказания вышеуказанных услуг с другими спасательными службами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры нет возможности, так как в настоящее время указанные услуги на платной основе ими не оказываются.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.

В настоящее время муниципальная услуга "Выполнение аварийно-спасательных работ" оказывается стабильно 366 дней в соответствии с установленной для муниципального учреждения регулярностью.

Информация о значении показателя, характеризующего динамику показателя надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

Выводы:

Муниципальная услуга "Выполнение аварийно-спасательных работ" оказывается на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, доступность, стоимость услуги для потребителя, надежность/регулярность.

Уровень качества муниципальной услуги оценивается как высокий.

Раздел 3. Цель программы

Целью настоящей ведомственной целевой программы является сохранение достигнутого уровня доступности, качества и надежности/регулярности оказания муниципальной услуги.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.

Тактическая задача	Обоснование соответствия тактических задач программной цели
Переаттестация специалистов	выполнение данной тактической задачи позволит сохранить достигнутый уровень оказания муниципальной услуги
Организация деятельности по поддержанию аварийно-спасательного оборудования и машин в рабочем состоянии	выполнение данной тактической задачи позволит сохранить достигнутый уровень оказания муниципальной услуги

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1: Переаттестация специалистов.

Мероприятия:

1.1. Переаттестация двух взрывотехников в 2013 году и двух взрывотехников в 2014 году.

1.2. Переаттестация 100% спасателей в 2013 году.

Тактическая задача 2: Организация деятельности по поддержанию аварийно- спасательного оборудования и машин в рабочем состоянии.

Мероприятие:

2.1. Организация выполнения ремонтных работ техники и оборудования.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год
Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ	раз	1860	1860	1860
Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений	%	100	100	100
Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги	%	100	100	100
Доля взрывотехников прошедших очередную переаттестацию от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации	%	-	50	50
Доля спасателей прошедших очередную переаттестацию от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации	%	-	100	-
Степень соблюдения установленного графика работы	%	100	100	100

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой
программе "Выполнение
аварийно-спасательных работ"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги "Выполнение аварийно-спасательных работ"

Наименование показателя	Ед. изм.		2009 год (факт)	2010 год (факт)			2011 год (факт)		2012 год (план)	Плановый период
										2013 год	2014 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ в том числе:	раз		1855	1894			1674		1860	1860	1860
- число выездов при ДТП	раз		36	63			112		20	20	20
- число выездов по поступившим сигналам об установке взрывных устройств и их обезвреживание	раз		16	16			14		14	14	14
- число выездов при взрывах, пожарах, розливов ртути	раз		-	-			-		-	-	-
- число выездов на поисково-спасательные работы в лесах	раз		3	3			2		5	5	5
- число выездов на оказание помощи населению при различных происшествиях и ситуациях	раз		1800	1812			1546		1821	1821	1821
1.2. Численность населения, которому была оказана помощь при различных происшествиях и ситуациях	чел.		н/д	3665			3600		3600	3600	3600
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Среднее время ожидания смены спасателей	мин.		35	35			35		35	35	35
2.2. Доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений	%		100	100			100		100	100	100
2.3. Уровень укомплектованности кадрами	%		81,3	84,4			87,5		93,7	93,7	93,7
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги	%		100		100			100	100	100	100
3.2. Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации	%		-		50			50	-	50	50
3.3. Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации	%		-		100			-	-	100	-
3.4. Доля происшествий, последствия которых были ликвидированы из общего числа происшествий	%		100		100			100	100	100	100
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.		22888		24025			29533,5	36212,5	28217,8	29115,1
4.1.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы всего, в том числе:	тыс. руб.		22748		23828			28766,8	35214,3	27184,2	28103,2
- средства бюджета города	тыс. руб.		22108		23238			28766,8	34664,1	26634	27553
- субсидии и субвенции из других уровней бюджета	тыс. руб.		0		0			0	0	0	0
- средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.		640		590				550,2	550,2	550,2
4.1.2. Объем расходов соадминистратора ведомственной целевой программы всего, в том числе:	тыс. руб.		140		197			766,7	998,2	1033,6	1011,9
- управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.		140		97			182,4	171,2	171,2	171,2
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.		-		100			0	0
- департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.							584,3	827	862,4	840,7
4.2. Средняя себестоимость выезда аварийно-спасательной бригады	руб.		12339		12685			17642	19469	15171	15653
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
Оказание услуги по открыванию дверей с замком любой сложности	1 выезд		480			1030		1030	1030	1030	1030
Оказание услуги по открыванию дверей с использованием альпинистского снаряжения	1 выезд		500			-		-	-	-	-
Оказание услуги по эвакуации аварийного легкового автотранспорта эвакуатором	1 час		800			1200		1200	1200	1200	1200
Оказание услуги по эвакуации аварийного грузового автотранспорта эвакуатором	1 час		1076			1400		1400	1400	1400	1400
Проверка металлолома на взрывобезопасность	1 час		1350			3000		3000	3000	3000	3000
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
Степень соблюдения установленного графика работы		%	100			100		100	100	100	100

Справочно: - средства от приносящей доход деятельности 550

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Выполнение
аварийно-спасательных работ"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной
целевой программы "Выполнение аварийно-спасательных работ"

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год			2012 год			Плановый период
								2013 год			2014 год
		всего	в том числе:		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
			за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности		за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности		за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности		за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	29533,5	29533,5		36212,5	35662,3	550,2	28217,8	27667,6	550,2	29115,1	28564,9	550,2
Объем бюджетных ассигнований администратора	тыс. руб.	28766,8	28766,8		35214,3	34664,1	550,2	27184,2	26634	550,2	28103,2	27553	550,2
Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:	тыс. руб.	766,7	766,7		998,2	998,2		1033,6	1033,6		1011,9	1011,9
- управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	182,4	182,4		171,2	171,2		171,2	171,2		171,2	171,2
- департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)	тыс. руб.
ДГХ	тыс. руб.	584,3	584,3		827	827		862,4	862,4		840,7	840,7

Примечание: за счет средств от приносящей доход деятельности в 2011 - 630,6 тысяч рублей.