Приложение 1

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Стационарная медицинская помощь"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги "Стационарная медицинская помощь"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (план)	Плановый период
							2013 год (план)	2014 год (план)
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Число больных, воспользовавшихся услугами стационара	тыс. чел	14	14,15	14,5	14	14	14
1.2.	Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения	чел. на 100 чел. населения	4,7	4,64	4,7	4,6	4,6	4,6
2.	Доступность муниципальной услуги
2.1.	Количество коек в лечебных учреждениях	ед.	385	385	385	395	395	395
2.2.	Средний период ожидания плановой госпитализации	дни	до 10 дней (отд. сосуд. хир. 14 - 30 дней)	14-21 дней	до 14 дней	до 14 дней	до 14 дней	до 14 дней
2.3.	Уровень укомплектованности врачебными кадрами	%	43,4	42,3	43,6	42,1	42,1	42,1
2.4.	Коэффициент совместительства должностей всего, из них:	коэффициент	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
2.4.1.	коэффициент совместительства должностей врачебного персонала	коэффициент	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
2.4.2.	коэффициент совместительства должностей среднего медицинского персонала	коэффициент	1,5	1,58	1,6	1,6	1,6	1,6
3.	Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1.	Доля приобретенного инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего приобретению	%	60	57	4	22	0	0
3.2.	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний	%	46	42,9	55,6	71	86	86
3.3.	Степень соблюдения стандарта качества	%	100	100	100	100	100	100
3.4.	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	%	67,0	68,0	70,0	67,0	67,0	67,0
4.	Себестоимость муниципальной услуги	тыс. руб.
4.1.	Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	615 818	635 341	692 008,6	708 719,8	527 203,6	506 275,4
4.1.1.	Объем расходов Администратора ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	591 342	600 586	661 913,6	544 162,3	470 376,7	477 054,0
4.1.1.1.	средства бюджета	тыс. руб.	425 153	444 548	318 913,3	213 269,3	185 376,7	192 054,0
4.1.1.2.	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	10 604	11 933	10 932,6	0,0	0,0	0,0
4.1.1.3.	средства государственных внебюджетных фондов	тыс. руб.	155 585	144 105	332 067,7	330 893	285 000	285 000
4.1.2.	Объем расходов соадминистраторов ведомственной программы, в том числе:	тыс. руб.	24 476	34 755	30 095,0	164 557,5	56 826,9	29 221,4
4.1.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства (ДАиГ)	тыс. руб.	0	818	19	130 817,4	26 857,6	0,0
4.1.2.2.	Департамент городского хозяйства (ДГХ)	тыс. руб.	22 907	32 605	28 830,8	32 370,9	29 131,4	28 383,5
4.1.2.3.	Управление связи и информатизации (УСИ)	тыс. руб.	1 569	1 332	1 245,2	1 369,2	837,9	837,9
4.2.	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	43 987	44 900	47 725	50 622,8	37 657,4	36 162,5
5.	Стоимость муниципальной услуги для потребителя	муниципальная услуга оказывается населению бесплатно
6.	Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1.	Степень соблюдения графика работы	%	100	100	100	100	100	100