Приложение 1. Районная долгосрочная целевая программа "Новая школа Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

Приложение 1
к районной долгосрочной целевой программе
"Новая школа Конды на 2010-2013 годы
и на период до 2015 года"

Районная долгосрочная целевая программа
"Новая школа Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

N	Мероприятия программы	Исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)						Ожидаемые результаты
				Всего	В том числе
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития района, современным потребностям территории и каждого жителя Кондинского района
Задача N 1. Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"
Раздел 1: I подпрограмма "Инновационное развитие образования"
Подраздел 1.1. Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями
1.1.1.	Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений по физике	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	1197,90	397,90	800,0	0	0	0	Приобретение учебного оборудования направлено на приведение материально-технической базы школ в соответствие с требованиями к оснащенности современного образовательного процесса, государственных образовательных стандартов, региональных нормативов.
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	600,00	200,0	400,0	0	0	0
			Местный бюджет	597,90	197,90	400,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений по химии	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	898,50	298,5	600,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	450,0	150,00	300,0	0	0	0
			Местный бюджет	448,5	148,50	300,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений по биологии	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	599,00	199,0	400,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	300,0	100,0	200,0	0	0	0
			Местный бюджет	299,0	99,0	200,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Приобретение комплектов карт, лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	120,0	120,0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	60,0	60,0	0	0	0	0
			Местный бюджет	60,0	60,0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Обновление библиотечного фонда	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	0	0	0	0	0	0	Обновление фондов библиотек школ
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Замена устаревшего компьютерного оборудования в стационарных компьютерных классах, доукомплектование образовательных учреждений мобильными компьютерными классами	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	0	0	0	0	0	0	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования, интерактивных устройств и цифровых лабораторий. Для создания единой образовательной среды и организации обучения с использованием дистанционных технологий в образовательных учреждениях будут созданы внутренние локальные сети, приобретены серверное и коммутационное оборудование, цифровые образовательные ресурсы
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.7.	Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	10454,60	4204,6	6250,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	5225,00	2100,0	3125,0	0	0	0
			Местный бюджет	5229,60	2104,6	3125,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.8	Приобретение оборудования для использования дистанционных технологий обучения, в том числе для детей инвалидов	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Приобретение оборудования для пищеблока	Управление образования администрации Кондинского района	Всего	363,0	0	363,0	0	0	0	Устранение предписаний Роспотребнадзора
			Федеральный бюджет	345	0	345	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	18,0	0	18,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по подразделу 1.1.			Всего	13633,0	5220,0	8413,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	345	0	345	0	0	0
			Бюджет автономного округа	6635	2610,0	4025	0	0	0
			Местный бюджет	6653	2610,0	4043	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подраздел 1.2. Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)
1.2.1.	Поддержка и стимулирование системы обучения и воспитания (классное руководство)	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	20443,6	8872,9	8793,7	2777,0	2787	0	Проведение конкурсов профессионального мастерства и поощрение лучших педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования в форме премий для поддержки инновационной деятельности педагогов, акцентируя внимание на стимулирование создания и поддержку муниципальных сетевых педагогических сообществ
			Федеральный бюджет	11788,6	5681,9	6106,7	0	0	0
			Бюджет автономного округа	8655	3191,0	2687,0	2777,0	2787	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Поддержка лучших педагогов	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	350,0	90,0	260,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	350,0	90,0	260,0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	2286,07	352,8	1933,27	0	0	0	Участие в дистанционных компетентностных олимпиадах; форумы, конкурсы и чемпионаты для талантливых и одаренных учащихся и студентов; летний образовательный отдых для учащихся; мероприятия конкурсной направленности (техническое творчество, социальное проектирование, спорт, культура и искусство)
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	2,8	2,8	0	0	0	0
			Местный бюджет	2283,27	350,0	1933,27	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Стимулирование и поддержка детей в целях мотивации к познавательному процессу, повышению социальной активности и всестороннего развития	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	237	0	237	0	0	0	Проведение мероприятий для детей, поступающих в 1 класс для стимулирования и активизации внимания детей к познавательному процессу
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	237	0	237	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по подразделу 1.2.			Всего	26103,67	9315,7	11223,97	2777,0	2787	0
			Федеральный бюджет	11788,6	5681,9	6106,7	0	0	0
			Бюджет автономного округа	11444,8	3193,8	2687,0	2777,0	2787	0
			Местный бюджет	2870,27	440,0	2430,27	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подраздел 1.3. Развитие качества содержания и технологий образования
1.3.1.	Создание и развитие инновационной инфраструктуры	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	0	0	0	0	0	0	Организации обучения с использованием дистанционных технологий школьников в труднодоступных и удаленных местностях, профильного обучения, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источник	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Развитие кадрового потенциала отрасли	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	3812,4	3212,4	600	0	0	0	Организации обучения с использованием дистанционных технологий школьников в труднодоступных и удаленных местностях, профильного обучения, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	1651,5	1051,5	600	0	0	0
			Местный бюджет	2160,9	2160,9	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Развитие системы оценки качества образования (ЕГЭ)	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	453,0	303,0	150,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	453,0	303,0	150,0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по подразделу 1.3.			Всего	4265,4	3515,4	750,0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	2104,5	1354,5	750,0	0	0	0
			Местный бюджет	2160,9	2160,9	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу 1			Всего	44002,07	18051,1	20386,97	2777,0	2787	0
			Федеральный Бюджет	12133,6	5681,9	6451,7	0	0	0
			Бюджет автономного округа	20184,3	7158,3	7462	2777,0	2787	0
			Местный бюджет	11684,17	5210,9	6473,27	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
N	Мероприятия программы	Заказчик	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)						Ожидаемые результаты
				Всего	В том числе
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача N 2. Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности зданий учреждений образования
Раздел 2 II подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"
2.1.	Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	8284,0	8284,0	0	0	0	0	Устранение предписаний органов Пожнадзора, Роспотребнадзора, объекты приведены в соответствие требованиями по антитеррористической безопасности (установка системы видеонаблюдения)
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	4142,0	4142,0	0	0	0	0
			Местный бюджет	4142,0	4142,0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2.2.	Проведение работ по благоустройству территории	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	1434,0	1434,0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	717,0	717,0	0	0	0	0
			Местный бюджет	717,0	717,0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2.3.	Укрепление пожарной безопасности	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	16270,77	5940,0	9065,77	1265	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	7693,2	2970,0	3458,2	1265,0	0	0
			Местный бюджет	8577,57	2970,0	5607,57	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2.4.	Укрепление антитеррористической безопасности	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	2115,8	2115,8	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	1057,9	1057,9	0	0	0	0
			Местный бюджет	1057,9	1057,9	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2.5.	Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	13375,7	1148,0	12227,7	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	3175,8	574,0	2601,8	0	0	0
			Местный бюджет	10199,9	574,0	9625,9	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
2.6.	Мероприятия по энергосбережению	Администрация муниципального образования Кондинский район	Всего	10,0	10,0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	5,0	5,0	0	0	0	0
			Местный бюджет	5,0	5,0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу 2			Всего	41490,27	18931,8	21293,47	1265	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	16790,9	9465,9	6060	1265,0	0	0
			Местный бюджет	24699,37	9465,9	15233,47	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
N	Мероприятия программы	Заказчик	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)						Ожидаемые результаты
				Всего	В том числе
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача N 3. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры образования
Раздел 3 III подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования"
Подраздел 3.1. Строительство объектов общего образования
3.1.1.	Комплекс "Сельский дом культуры - школа - детский сад" п.Мулымья на 150 мест/120 учащихся/40 мест	Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС Кондинского района)	Всего	189688,8	85266,8	104 422	0	0	0	Увеличение количества вновь введенных мест в комплексах общего образования до 880 учащихся/118 воспитанников
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	142706,8	72306,8	70 400,0	0	0	0
			Местный бюджет	7 822	0	7 822	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	39160,0	12960,0	26 200,0	0	0	0
3.1.2.	Комплекс "Школа - детский сад-интернат" с.Алтай на 50 учащихся/25 мест/18 мест	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	282806,2	12806,2	70000,0	200000,0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	2806,2	2806,2	0	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	280000,0	10000,0	70000,0	200000,0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Комплекс "Школа - детский сад" п.Луговой на 160 учащихся/53 места	МУ УКС Кондинского района	Всего	184 535,1	27226,3	19 694,8	137614,0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	181934,4	25025,6	19 294,8	137 614	0	0
			Местный бюджет	2600,7	2200,7	400,0	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	"Школа на 550 учащихся в пгт.Междуреченский" Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	МУ УКС Кондинского района	Всего	603620,74	29056,9	116710,84	120000,0	337853	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	593999,9	26146,9	110000	120000	337853	0
			Местный бюджет	6710,84	0	6 710,84	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	2910,0	2910,0	0	0	0	0
Итого по подразделу 3.1.			Всего	1260 650,84	154356,2	310 827,64	457 614	337853	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	918641,1	123479,3	199 694,8	257 614	337853	0
			Местный бюджет	19 939,74	5 006,9	14 932,84	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	280000	10000	70 000	200000	0	0
			Внебюджетные источники	42070	15870	26 200	0	0	0
Подраздел 3.2. Строительство объектов дошкольного образования
3.2.1.	Реконструкция части здания школы под размещение дошкольной группы на 20 мест в д.Юмас	МУ УКС Кондинского района	Всего	53 498,55	3122,2	50 376,35	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	Увеличение количества вновь введенных мест в учреждениях дошкольного образования до 240
			Бюджет автономного округа	52 920	2810,0	50 110	0	0	0
			Местный бюджет	578,55	312,2	266,35	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Детский сад на 20 мест п.Назарово	МУ УКС Кондинского района	Всего	12100	12100	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	12100	12100	0	0	0	0
3.2.3	Детский сад с.Леуши на 60 мест	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	110000	10000	60000	40000	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	110000	10000	60000	40000	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Детский сад микрорайон "Молодёжный" п.Междуреченский на 140 мест	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	170000	100000	70000	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	170000	100000	70000	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Итого по подразделу 3.2.			Всего	345 598,55	125222,2	180 376,35	40 000	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	52920	2810	50110	0	0	0
			Местный бюджет	578,55	312,2	266,35	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	280000	110000	130000	40000	0	0
			Внебюджетные источники	12100	12100	0	0	0	0
Итого по разделу 3			Всего	1606249,39	279578,4	491203,99	497614	337853	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет автономного округа	971561,1	126289,3	249 804,8	257 614	337853	0
			Местный бюджет	20518,29	5319,1	15 199,19	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	560000	120000	200000	240000	0	0
			Внебюджетные источники	54170	27970	26200	0	0	0
Всего по программе:			Всего	1691741,73	316561,3	532884,43	501656	340640	0
			Федеральный бюджет	12133,6	5681,9	6451,7	0	0	0
			Бюджет автономного округа	1008536,3	142913,5	263326,8	261656	340640	0
			Местный бюджет	56901,83	19995,9	36905,93	0	0	0
			Программа "Сотрудничество"	560000	120000	200000	240000	0	0
			Внебюджетные источники	54170	27970	26200	0	0	0