Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 июля 2010 г. N 3731 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы"
- Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы"
- Приложение 3. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в бюджетном секторе
Приложение 3. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы и ожидаемые результаты в бюджетном секторе
Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании городской округ город
Сургут на период 2010-2015 годы
Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой
программы и ожидаемые результаты в бюджетном секторе
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Источник финансирования |
Объем финансирования (всего, тыс. руб.) |
в том числе по годам: |
Исполнитель программного мероприятия (администратор, соадминистратор) |
Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |
|||||||||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||||||||
|
Цель программы: Снижение объема потребленных энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы к 2015 году не менее, чем на пятнадцать процентов, начиная с 01 января 2010 года, за счет реализации энергосберегающих мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Показатели результата достижения цели: * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Снижение удельного расхода тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,230 |
0,216 |
0,197 |
0,189 |
0,177 |
0,177 |
|||||||||||
|
|
Снижение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб.м./ чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,535 |
9,505 |
9,499 |
9,421 |
9,301 |
9,301 |
|||||||||||
|
|
Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВт/ чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491,8 |
491,8 |
443,1 |
427,7 |
414,5 |
414,5 |
|||||||||||
|
Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита), с разработкой и ведением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012 года, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
29 311,6 |
0,0 |
14 709,9 |
14 601,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент городского хозяйства, департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, комитет по здравоохранению, МУ "ДЭАЗиИС", МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
878,6 |
0,0 |
505,9 |
372,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
28433,0 |
0,0 |
14204,0 |
14229,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ДЭАЗиИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ "ХЭУ" |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ "ДЭАЗиИС" |
0 |
73 |
123 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Задача 2: Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и перехода к рациональному использованию энергоресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. |
|
Местный бюджет (текущие расходы) |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства, департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, комитет по здравоохранению, МУ "ДЭАЗи ИС", МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество публикаций в средствах массовой информации и проведение телевизионных передач об энергосбережении и повышении энергетической эффективности |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
|
Количество муниципальных учреждений, в которых проведена информационно-просветительская работа о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
33 |
33 |
27 |
27 |
27 |
|||||||||||
|
Задача 3: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Учреждения департамента образования (109) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3106,2 |
442,7 |
440,0 |
445,0 |
886,0 |
450,0 |
442,5 |
департамент образования, МУ "ДЭАЗиИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены автоматизированные узлы регулирования тепловой энергии (АУРТЭ) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
4. |
Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков). |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
127105,7 |
52521,7 |
86,0 |
133,0 |
135,0 |
41640,0 |
32590,0 |
департамент образования, МУ "ДЭАЗиИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов, в которых произведена замена трубопроводов на трубы нового поколения, установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха (рекуперация), замена изоляции, наладка режимов вентиляции |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены регуляторы давления в систему водоснабжения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена реконструкция фасадов, кровель и чердаков |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена или утепление оконных блоков |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
5. |
Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами), установка двухтарифных электросчетчиков). |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
3835,5 |
166,5 |
1505,0 |
1091,0 |
1073,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент образования, МУ "ДЭАЗиИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены двухтарифные счетчики учета электроэнергии |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9 |
12 |
11 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
35 |
35 |
35 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Учреждения департамента культуры, молодежной политики и спорта (28) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии в зданиях учреждений |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
525 |
768,32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта, МУ "ДЭАЗи ИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены узлы учета потребления холодного и горячего водоснабжения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены приборы учета электрической энергии |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7. |
Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами), установка двухтарифных электросчетчиков). |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
2804,0 |
0,0 |
914,0 |
990,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент культуры, молодежной политики и спорта, МУ "ДЭАЗи ИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены двухтарифные счетчики учета электроэнергии |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
36 |
36 |
36 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Учреждения комитета здравоохранения (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды, электрической энергии в зданиях учреждений |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
495 |
530,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
комитет по здравоохранению, МУ "ДЭАЗи ИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены узлы учета потребления холодного и горячего водоснабжения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены приборы учета электрической энергии |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами), установка двухтарифных электросчетчиков). |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
1575,0 |
118,2 |
450,0 |
675,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
комитет по здравоохранению, МУ "ДЭАЗи ИС" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатель результативности мероприятия 9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых установлены двухтарифные счетчики учета электроэнергии |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Прочие муниципальные учреждения (31) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (модернизация индивидуальных тепловых пунктов, модернизация системы теплоснабжения) |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
2008,6 |
0,0 |
658,6 |
0,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена модернизация индивидуальных тепловых пунктов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов, в которых произведена модернизация системы теплоснабжения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
11. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков) |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
4434,1 |
0,0 |
3051,5 |
1382,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатели результативности мероприятия 11: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведен ремонт кровли с применением новых технологий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена оконных блоков |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
12. |
Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (установка фотореле для наружного освещения, замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами) |
тыс. руб. |
Местный бюджет |
327,1 |
0,0 |
265,6 |
0,0 |
61,5 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ХЭУ" |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Показатель результативности мероприятия 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена установка фотореле для наружного освещения |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
|
Количество объектов социальной сферы, в которых произведена замена ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие лампы (светильники с энергосберегающими лампами) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в бюджетном секторе |
тыс. руб. |
|
175 924,4 |
54548 |
22 080,6 |
19 318,3 |
3 955,5 |
42 540,0 |
33 482,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МУ "ДЭАЗиИС" |
тыс. руб. |
|
168 276,1 |
54548 |
17 599,0 |
17 563,0 |
3 444,0 |
42 090,0 |
33 032,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Объем бюджетных ассигнований соадминистратора: МУ "ХЭУ" |
тыс. руб. |
|
7 648,4 |
0,0 |
4 481,6 |
1 755,3 |
511,5 |
450,0 |
450,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
* - планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей результата реализации программы, а именно: показатели результата достижения цели определяются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы