Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 октября 2012 г. N 7817

Финансирование программных мероприятий

Мероприятия программы	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
		всего	в том числе по годам:
			2010 (факт)	2011 (план)	2012 (план)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 - 2020
Итого по программе	всего	2 087 556,0	92 197	444 910,0	299 843,0	507 139,5	448 306,0	295 160,5	0,00
	БАО	17 935,4	0,00	0,00	17 935,4	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	304 513,6	54 548	135 989,0	33 608,6	4 085,5	42 670,0	33 612,5	0,00
	ВИ/ПС*	1 765 107,0	37 649,0	308 921,0	248 299,0	503 054,0	405 636,0	261 548,0	0,00
1. Программные мероприятия в муниципальном секторе	Всего	181 583,0	54 548	22 080,6	24 976,4	3 955,5	42 540,0	33 482,5	0,00
	БАО	17 935,4	0,00	0,00	17 935,4	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	163 647,6,9	54 548	22 080,6	7 041,0	3 955,5	42 540,0	33 482,5	0,00
	ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы
и ожидаемые результаты в муниципальном секторе

Мероприятия программы	Государственный заказчик/ Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
			всего	в том числе
				2010 (факт)	2011 (план)	2012 (план)	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)	2016 - 2020
Задача 1: Проведение энергетических обследований (энергоаудита) с составлением энергетических паспортов в муниципальных учреждениях
1.1. Назначение ответственных за проведение энергетических обследований (энергоаудита) в муниципальных учреждениях	МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ХЭУ", департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатель результативности мероприятия 1.1., по годам
Количество учреждений, в которых назначены ответственные за проведение энергообследований, ед.			0	0	2	4	0	0	0	0
1.2. Применение формы технического задания, предложенной ХМАО, для проведения муниципальных конкурсов на проведение энергообследований учреждений бюджетной сферы	МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ХЭУ", департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатель результативности мероприятия 1.2., по годам
Количество учреждений, в которых применена форма технического задания, ед.			0	0	2	4	0	0	0	0
1.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	ДГХ, департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, комитет по здравоохранению, МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ХЭУ"	Всего	36 160,50	0,00	14 709,90	21 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	17 935,40	0,00	0,00	17 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	18 225,10	0,00	14 709,90	3 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	МКУ "ХЭУ"	Всего	715,70	0,00	505,90	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	650,90	0,00	505,90	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	МКУ "ДЭАЗиИС"	Всего	34 126,40	0,00	14 204,00	19 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	16 815,90	0,00	0,00	16 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	17 310,50	0,00	14 204,00	3 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	департамент образования	Всего	333,40	0,00	0,00	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	266,70	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Организация и проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита) (первое - до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Всего	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		БАО	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели результативности мероприятий 1.3.1 - 1.3.4., по годам				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020
Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ "ХЭУ", ед.				0	9	2	0	0	0	0
Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов МКУ "ДЭАЗиИС", ед.				0	73	128	0	0	0	0
Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент образования, ед.				0	0	2	0	0	0	0
Количество учреждений бюджетной сферы, в которых проведено энергетическое обследование (энергоаудит) с оформлением энергетических паспортов департамент культуры, молодёжной политики и спорта, ед.				0	0	4	0	0	0	0
Итого		Всего	181 583,00	54 548,0	22 080,60	24 976,40	3 955,50	42 540,00	33 482,50	0,00
		БАО	17 935,40	0,00	0,00	17 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	163 647,60	54 548,0	22 080,60	7 041,00	3 955,50	42 540,00	33 482,50	0,00
		ВИ/ПС*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00