Приложение 12

Приложение 12
к решению Думы г. Сургута
от 26 октября 2012 г. N 252-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
	Всего				2 653 726,7	2 603 431,7	1 527 356,7	1 076 075,0	50 295,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			594 981,4	594 981,4	346 190,1	248 791,3
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	504		5
	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.	504		1
	Количество выкупленных объектов, ед.	504		1
	Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.	504		1 804
	Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м	504		1 706
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		549 857,7	549 857,7	335 267,6	214 590,1
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	504			45 123,7	45 123,7	10 922,5	34 201,2
1.1.2.1.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	504	044		36 001,3	36 001,3	1 800,1	34 201,2
1.1.2.2.	Департамент городского хозяйства	504	040		9 122,4	9 122,4	9 122,4
1.2.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 - 2015 годы	507			678 023,8	678 023,8	535 488,8	142 535,0
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507		2,456
	Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км	507		1,75
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	507		2,996
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507		1,87
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507		4,063
	Ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта, шт.	507		1
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км	507		1,251
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	507		2
	Разработка градостроительной документации, проект	507		7
	Правоустанавливающие документы на земельный участок, комплект	507		2
	Документы по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям, комплект	507		2
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		246 327,3	246 327,3	103 792,3	142 535,0
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	507			431 696,5	431 696,5	431 696,5
1.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	507	040		431 696,5	431 696,5	431 696,5
1.3.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			567 990,4	567 990,4	309 077,4	258 913,0
	Строительство автомобильных дорог и улиц, км	517		0,937
	Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м	517		220,8
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517		6,55
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		231 286,1	231 286,1	37 712,1	193 574,0
1.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			336 704,3	336 704,3	271 365,3	65 339,0
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		336 704,3	336 704,3	271 365,3	65 339,0
1.4.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			37 760,3	37 760,3	37 760,3
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		30
	доля учреждений образования, %	519		8,7
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	519		20
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м	519		1
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	519		7
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.	519		8
	увеличение доступности автодорог, %	519		20
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	519		1 100
	Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:
	доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %	519		35
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	519		36
	количество организованных культурных мероприятий для лиц с ОВЗ, кол-во	519		54
	количество лиц с ОВЗ, принявших участие в культурных мероприятиях, чел.	519		1 070
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	519		25
	Доступность медицинских услуг в учреждениях здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
	количество зданий МБУЗ, оборудованных кнопкой вызова "помощника" (работника учреждения, оказывающего помощь инвалиду при предоставлении ему муниципальной услуги), ед.	519		15
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		6 096,0	6 096,0	6 096,0
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			31 664,3	31 664,3	31 664,3
1.4.2.1.	Департамент образования	519	043		182,3	182,3	182,3
1.4.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		16 520,0	16 520,0	16 520,0
1.4.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	519	044		14 412,0	14 412,0	14 412,0
1.4.2.4.	Комитет по здравоохранению	519	045		550,0	550,0	550,0
2.	Администрация города Сургута
	Управление кадров и муниципальной службы
2.1.	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2014 годы	522			3 090,0	3 090,0	3 090,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		30
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		85
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522		90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522		5
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522		33,3
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522		6
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		2 780,0	2 780,0	2 780,0
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			310,0	310,0	310,0
2.1.2.1.	Дума города	522	011		186,0	186,0	186,0
2.1.2.2.	Контрольно-счётная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
	Департамент по экономической политике
2.2.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы	502			10 304,7	10 304,7	10 304,7
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502		11 207
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	502		6 480
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	502		248
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.	502		61 122,4
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	502		22,07
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	502		563,1
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб.	502		942,9
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	502	040		10 304,7	10 304,7	10 304,7
	Управление бюджетного учёта и отчётности
2.3.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			3 642,0	3 642,0	3 642,0
	Количество ТОС, ед.	521		27
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521		15
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521		35
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521		15
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.	521		35
	Численность актива ТОС, чел.	521		3 000
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521		80
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521		15
	Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521		15
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521		15
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521			3 642,0	3 642,0	3 642,0
2.3.1.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	521	046		1 304,0	1 304,0	1 304,0
2.3.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		1 952,0	1 952,0	1 952,0
2.3.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		386,0	386,0	386,0
	Управление общественных связей
2.4.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы	524			150,0	150,0	150,0
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	524	040		150,0	150,0	150,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.5.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			25 000,0	25 000,0	25 000,0
	Количество граждан, состоящих на учёте, чел.	501		3 386
	Количество граждан, получивших субсидию, чел.	501		100
	Количество граждан, выбывших по иным причинам, чел.	501		50
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		25 000,0	25 000,0	25 000,0
2.6.	Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 - 2015 годы	523			218 229,8	218 229,8	6 545,8	211 684,0
	Площадь жилых помещений, построенных или приобретённых молодыми семьями, кв.м.	523		3 672
	Количество граждан (молодых семей), обеспеченных жилыми помещениями	523
	в том числе:
	граждан, граждан	523		230
	молодых семей, семей	523		72
	Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте граждан	523
	в том числе:
	граждан, %	523		10
	молодых семей, %	523		10
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		218 229,8	218 229,8	6 545,8	211 684,0
	Департамент городского хозяйства
2.7.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 - 2015 годы	506			40 079,3	40 079,3	40 079,3
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м	506		142 563,38
	Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.	506		566
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.	506		3 325
	Количество домов включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		959
	Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.	506		373
	Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей	506		783
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	506		373
	Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания	506		40
	Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв.м	506		38 278,90
	Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозяйного жилищного фонда, шт.	506		844
	Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт.	506		853
	Количество посёлков, шт.	506		23
	Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство	506		11
	Количество семей, признавших право собственности на бесхозяйные строения в судебном порядке, шт.	506		74
	Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозяйные строения, шт.	506		45
	Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт.	506		5
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506		7
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506		71
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	506	046		40 079,3	40 079,3	40 079,3
2.8.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			245 827,3	245 827,3	49 611,0	196 216,3
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		14
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		11
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		13
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		1
	Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		10
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515		11
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		1
	Количество домов, в которых проведён ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, ед.	515		12
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		2
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515		2
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, %	515		80
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, %	515		80
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515		93
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515		95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515		95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515		95
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515		95
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		245 827,3	245 827,3	49 611,0	196 216,3
2.9.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года	516			51 544,0	51 544,0	33 608,6	17 935,4
	Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	516		94,9
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,19
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		-0,01
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		9,5
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		20,1
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		-0,01
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516		2,12
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:
	для фактических условий, %	516		3,23
	для сопоставимых условий, %	516		2,88
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:
	для фактических условий, тыс.руб.	516		0
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	516		68,787
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	516		2
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел.	516		4,74
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		18,78
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		44,77
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,34
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м	516		2,7
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	516		60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	516		52,16
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		-2,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал	516		-84 368,40
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м	516		331 390
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км	516		26,5
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		88,3
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м	516		1,63
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспо