Приложение

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от 22 ноября 2012 г. N 4255

Целевая программа
Октябрьского района "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

Паспорт целевой программы
Октябрьского района "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"

Наименование целевой Программы	Целевая Программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011 - 2013 годы"
Дата утверждения целевой Программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации Октябрьского района от 27.08.2010 N 1458 "Об утверждении целевой Программы "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011-2013 годы"
Муниципальный заказчик - координатор целевой Программы	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрация Октябрьского района
Муниципальные заказчики целевой программы	Администрация Октябрьского района
Цели и задачи целевой Программы	- Ускоренное развитие животноводства. - Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Октябрьского района. - Развитие эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. - Наращивание поголовья сельскохозяйственных животных. - Увеличение производства и улучшение качества животноводческой продукции. - Развитие производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. - Содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Октябрьского района. - Повышение уровня занятости и снижения уровня безработицы сельского населения. - Поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей не зависимо от форм собственности за счет финансовых средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. - Создание условий и оказание содействия развитию деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 5) увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 6) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования; 7) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации до 100га; 8) снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 10 %; 9) повышение качества сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации целевой Программы	Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования целевой Программы	Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 7,5 миллионов рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2 миллиона рублей, 2012 год - 3,5 миллиона рублей, 2013 год - 2 миллиона рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)	1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года; 2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года; 3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом; 4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 5) увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом; 6) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации до 100га; 7) снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 10 %.

Характеристика проблем, на решение которых направлена целевая Программа

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей производства, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Проводимые до начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" реформы, привели к сокращению валовой продукции сельского хозяйства, уменьшился размер посевных площадей, снизилось поголовье скота, резко упала его продуктивность. По некоторым группам продовольствия доля импорта возросла до 40% и более.

Тяжелое финансовое положение лишило сельскохозяйственных товаропроизводителей возможности не только расширять производство, но и осуществлять простое воспроизводство, закупать технику, строить новые производственные помещения.

Анализ сложившейся ситуации развития сельскохозяйственной отрасли не только в районе, но и в округе, позволяет сделать вывод о существовании проблем, тормозящих ее развитие.

Устранение данных проблем, основные направления развития сельского хозяйства, вынесены Президентом РФ в число приоритетных национальных проектов, одним из главных аспектов которого является поддержка агропромышленного комплекса.

Не смотря на сложное финансовое состояние сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района работают стабильно. Растут объемы производства молока и мяса.

Развитию сельскохозяйственной отрасли благоприятствуют как природно-климатические условия, так и в целом развитие района. Улучшается электроснабжение в районе - переход от электроэнергии вырабатываемой дизельными электростанциями к централизованному энергоснабжению. Проводится газификация поселков. Развитие нефтяной отрасли гарантирует рынок сбыта сельскохозяйственной продукции.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 86709 гектаров, из них пашни 1155га.

На сегодняшний день для района характерна низкая распаханность угодий, которая составляет 2,1 %. Имеются возможности значительного увеличения пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации.

Октябрьский район расположен в Обской природно-сельскохозяйственной зоне. Климат района резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий, особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно теплое.

Режим половодья является основным фактором формирования почв и растительности поймы и играет определяющую роль в развитии сельского хозяйства. Почвы длительно-сезонно-мерзлые. В связи с этим, возможности эффективного ведения сельского хозяйства ограничены.

Но в то же время, короткий вегетационный период для развития растений и одновременно продолжительный световой день позволяют выращивать картофель и овощи, способствуют вызреванию ягодных культур.

Наличие больших площадей болот и лесов определяет возможность широкого сбора дикоросов: грибов, ягод, лекарственных растений, кедрового ореха.

Таким образом, преобразования в сфере агропромышленного комплекса должны затрагивать как уровень технологического обеспечения, так и систему управления, включающую в себя инструменты административного, экономического, информационного и социального регулирования, закрепленные соответствующими нормативно-правовыми документами.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Цели и задачи целевой Программы:

- Ускоренное развитие животноводства.

- Стимулирование малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Октябрьского района.

- Развитие эффективного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

- Наращивание поголовья сельскохозяйственных животных.

- Увеличение производства и улучшение качества животноводческой продукции.

- Развитие производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

- Содействие развитию малых форм хозяйствования на территории Октябрьского района.

- Повышение уровня занятости и снижения уровня безработицы сельского населения.

- Поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей не зависимо от форм собственности за счет финансовых средств федерального, окружного и муниципального бюджетов.

- Создание условий и оказание содействия развитию деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Важнейшим результатом реализации Программы станет:

1) увеличение производства мяса на 1,2 % от уровня 2010 года;

2) увеличение производства молока на 1,6 % процентов от уровня 2010 года;

3) увеличение поголовья крупного рогатого скота в 1,2 раза в сравнении с 2010 годом;

4) увеличение поголовья свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом;

5) обеспечение занятости сельского населения;

6) максимальное привлечение малых форм хозяйствования - личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств к кредитным ресурсам;

7) приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

8) увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации.

Целевые показатели
Показатели ожидаемых результатов реализации программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Показатели непосредственных результатов
1	производства мяса	тонн	303,9	305,1	306,3	307,55	307,55
2	производства молока	тонн	234,78	236,03	237,28	238,54	238,54
3	поголовья крупного рогатого скота	голов	240	256	272	288	288
4	поголовья свиней	голов	1688	1744	1800	1856,8	1856,8
	Показатели конечных результатов
1	производства мяса	тонн					307,55
2	производства молока	тонн					238,54
3	поголовья крупного рогатого скота	голов					288
4	поголовья свиней	голов					1856,8

Программные мероприятия

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям:

1. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

2. Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям.

3. Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель.

4. Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции.

Основные программные мероприятия

N п/п	Мероприятия Программы	Муниципальный заказчик Программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)				Ожидаемые результаты
				всего	в том числе
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Цель 1
Задача 1
1.1.	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	Администрация Октябрьского района	Всего					Приобретение колесного трактора с сенозаготовительным оборудованием. Увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1600	0	0	1600
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.2.	Организация и проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство"	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация опыта эффективного ведения хозяйства, формирование положительного образа крестьянина-труженика
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.3.	Организация и проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование в сфере развития сельского хозяйства"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших муниципальных образований добившихся наивысших показателей в сфере развития сельского хозяйства и благоустройства территории
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	90	90	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.4.	Организация и проведение конкурса "Лучший двор Октябрьского района"	Администрация Октябрьского района	Всего					Выявление лучших приусадебных участков, пропаганда поддержания чистоты, благоустройства и озеленения
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	60	60	0	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.5.	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота и свиней крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота в 1,2 раза, свиней в 1,1 раза в сравнении с 2010 годом. Увеличение производства мяса на 1,2 %, молока на 1,6 % от уровня 2010 года
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	3910	1410	2500	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.6.	Субсидирование сельскохозяйственным предприятиям части затрат за проведенные мероприятия по повышению плодородия пахотных земель	Администрация Октябрьского района	Всего					Увеличение площади пахотных земель за счет восстановления пашни, выведенной из эксплуатации до 100 га
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	1000	300	350	350
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.7.	Организация и проведение выставок (ярмарок), конкурсов сельскохозяйственной продукции	Администрация Октябрьского района	Всего					Популяризация передового опыта работы субъектов предпринимательской деятельности
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	150	50	50	50
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.8.	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям связанных с получением деклараций о соответствии на сельскохозяйственную продукцию полученных в 2011 - 2012 годах	Администрация Октябрьского района	Всего					Повышение качества сельскохозяйственной продукции
			Федеральный бюджет
			Бюджет автономного округа
			Местный бюджет	100	0	100	0
			Программа "Сотрудничество"
			Внебюджетные источники
1.9.	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за выработку электроэнергии со