Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Кадровое обеспечение программы

N п/п	Цели и задачи программы	Кадровое обеспечение программы
		Единица измерения потребности в кадровом обеспечении	Оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы			Обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
			2013	2014	2015
Цель программы: обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта
1	Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта	штат. ед.	33	33	33	- директор департамента (1 штат. ед.); - заместитель директора департамента (2 штат. ед.); - руководители отраслевых структур (6 штат. ед.); - отдел развития и информационно-аналитической деятельности (4 штат. ед.); - отдел бухгалтерского учета (7 штат. ед.); - планово-экономический отдел (6 штат. ед.); - отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов (6 штат. ед.); - секретарь руководителя (1 штат. ед.)
2	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	штат. ед.	1	1	1	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма (1 штат. ед.)
3	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	штат. ед.	3	3	3	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма (3 штат. ед.)
4.	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	штат. ед.	1	1	1	отдел культуры и искусства (1 штат. ед.)
5.	Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе	штат. ед.	2	2	2	отдел культуры и искусства (2 штат. ед.)
6.	Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	штат. ед.	8	8	8	- отдел организации физической культуры и занятий спортом (4 штат. ед.); - отдел инфраструктуры спорта (4 штат. ед.)
7	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	штат. ед.	5	5	5	отдел организационно-массовой работы (5 штат. ед.)
8	Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	штат. ед.	8	8	8	- отдел дополнительного образования (4 штат. ед.); - отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах (4 штат. ед.)
9	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа	штат. ед.	1	1	1	отдел культуры и искусства (1 штат. ед.)
10	Организация отдыха детей в каникулярное время	штат. ед.	4	4	4	отдел молодежных программ (4 штат. ед.)
	Итого:		66	66	66

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

N п/п	Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	Годы реализации программы
			2013	2014	2015
	Бюджетные ассигнования на реализацию программы, всего:	тыс. руб.	116 919,5	111 254,6	107 599,8
	в том числе:
1	Городской бюджет	тыс. руб.	102 333,4	101 568	101 568
2	Окружной бюджет	тыс. руб.	14 586,1	9 686,6	6 031,8
3	Федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0