Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы: кадровое и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы: кадровое
и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности
в необходимых ресурсах)

6.1. Кадровое обеспечение программы органа администратора программы

N п/п	Цели и задачи программы	Кадровое обеспечение программы
		ед. изм. потребности в кадровом обеспечении	оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы			обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
			2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению качественных муниципальных работ, реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города по вопросам местного значения в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Задачи программы:
1	Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации	шт. ед.	35	35	35	- директор департамента (1 шт. ед.); - заместитель директора департамента (2 шт. ед.); - отдел организации управления жилищным фондом (7 шт. ед.); - отдел организации переселения из ветхого жилья (6 шт. ед.); - отдел экономического анализа и мониторинга (6 шт. ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт.ед.)
2	Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	шт. ед.	29	29	29	- директор департамента (1 шт.ед.); - заместитель директора департамента (3 шт.ед.); - отдел организации управления инженерной инфраструктурой (5 шт.ед.); - отдел перспективного развития и модернизации ЖКХ (5 шт.ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт.ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт.ед.); - руководители отраслевых структур (2 ед.)
3	Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	шт. ед.	24	24	24	- директор департамента (1 шт.ед.); - заместитель директора департамента (2 шт.ед.); - отдел по содержанию, ремонту автомобильных дорог и благоустройству (4 шт.ед.); - отдел перспективного развития дорожно-транспортного хозяйства (4 шт. ед); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт. ед.)
4	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа	шт. ед.	21	21	21	- директор департамента (1 шт. ед.); - заместитель директора департамента (2 шт. ед.); - отдел по организации транспортного обслуживания населения (5 шт. ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт. ед.)
5	Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания	шт. ед.	7	7	7	директор департамента (1 шт. ед.); заместитель директора департамента (1 шт. ед.); отдел организации переселения из ветхого жилья (5 шт. ед.)
6	Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	шт. ед.	16	16	16	- директор департамента (1 шт. ед.); - заместитель директора департамента (1 шт. ед.); - начальник штаба ГО и ЧС (1 шт. ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт. ед.)
7	Выполнение функций куратора, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы подведомственным казенным учреждением, субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами	шт. ед.	24	24	24	- директор департамента (1 шт.ед.); - заместитель директора департамента (2 шт. ед.); - отдел экономического анализа и мониторинга (6 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт.ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.); - руководители отраслевых структур (2 ед.)
8	Осуществление отдельных государственных полномочий по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	шт. ед.	23	23	23	- директор департамента (1 шт. ед.); - заместитель директора департамента (2 шт. ед.); - отдел организации управления жилищным фондом (7 шт. ед.); - отдел финансово-экономического планирования (7 шт. ед.); - отдел организации муниципального заказа и договорного обеспечения (6 шт. ед.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 25 ноября 2013 г. N 8533 пункт 6.2 раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы администратора программы

Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	Годы реализации программы
		2013*	2014*	2015*
1. Бюджетные ассигнования на реализацию программы - всего	тыс. руб.	971 269,8	911 568,4	843 619,4
в том числе:
1.1. Городской бюджет	тыс. руб.	970 188,5	911 568,4	843 619,4
1.2. Окружной бюджет	тыс. руб.	1 081,3	-	-
1.3. Федеральный бюджет	тыс. руб.

*в том числе

- 94 289,6 тыс. руб. - расходы на содержание аппарата департамента городского хозяйства, включенные в бюджетную смету Администрации города на 2013 год;

- 93 166,5 тыс. руб. ежегодно - расходы на содержание аппарата департамента городского хозяйства, включенные в бюджетную смету Администрации города на 2014 - 2015 годы.