Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация занятий физической культурой
и массовым спортом"

Показатели достижения результатов деятельности по
оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год оценка	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта.	чел.	8 485	18 809	33 151	33 307	33 401	33467
1.2. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий	чел.	9 062	9 112	9 500	9 500	9500	9500
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу	ед.	7	8	3	3	3	3
2.2. Количество адаптированных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях	ед.	13	15	18	20	23	23
2.3. Доля удовлетворенных заявлений на прием в муниципальные учреждения, от общего количества заявлений	%	100	100	100	100	100	100
2.4. Обеспеченность площадями спортивных залов для занятий физической культурой и спортом	%	16,6	16,6	58,7	47,1	51,75	47,33
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля штатных тренеров и педагогов-организаторов, имеющих специальное профессиональное образование, от общего количества штатных тренеров и педагогов-организаторов муниципальных учреждений	%	-	-	56,6	61,3	67,4	67,8
3.2. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	8,2	-	8,0	8,0	8,0	8,0
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	91 562	144816,7	269399,2	255934,4	263529,4	286414,4
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	89 468	134980,6	220072,6	242091,8	249686,8	272571,8
за счет бюджетных средств	тыс. руб.	62 814	102994,9	220072,6	242091,8	249686,8	272571,8
за счет средств, от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	26 654	31985,7	0*	0*	0*	0*
4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	2 094	9 836,1	49326,6	13842,6	13842,6	13842,6
департамент городского хозяйства	тыс. руб.	1 874	9 390,0	48 309,4	12988,7	12988,7	12988,7
управление связи и информатизации	тыс. руб.	220	446,1	1 017,2	853,9	853,9	853,9
департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
- занимающегося физической культурой и спортом	руб.	8 438	7 479,8	7 948,6	7 454,3	7 732,8	8 401,4
- участника физкультурно-спортивных мероприятий	руб.	2 203	453,1	621	806	552	552
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	руб.	услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней оказания муниципальной услуги	дн.	293	301	302	301	301	302
6.2. Степень выполнения утвержденного плана спортивных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100

Примечание: *Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не планируется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей.