Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"

Показатели достижения результатов деятельности по
оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел.	2 162	2 165	2 165	2 165	2540	2540
1.2. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей	%	нет данных	6,0	5,7	5,5	6,3	6
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество поданных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств для обучения по образовательным программам основной образовательной деятельности	ед.	932	736	816	900	1000	1000
2.2. Доля удовлетворенных заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств от общего числа заявлений	%	39,7	50,5	51,2	50	60	60
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности	%	14,6	12,5	10,5	8,0	8,0	8,0
Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел.	317	271	227	174	204	204
3.2. Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности	ед.	-	69	69	69	69	69
3.3. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	99	99	99	99	99	99
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,7	-	8,1	8,1	8,1	8,1
3.5. Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов	%	3,5	4,5	4,9	6,2	4,8	2,8
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	228 857	234 285,7	275 450,8	275 878,5	279 629,5	287 821,5
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	185 308	225 254,7	265 511,3	266 194	269 945	278 137
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	170 191	206 950,2	255 929,3	266 194	269 945	278 137
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	15 117	18 304,5	9 582*	0	0	0
4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	43 549	9 031,0	9 939,5	9 684,5	9 684,5	9 684,5
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	7 267	8 523,0	8 802,7	8 743,1	8 743,1	8 743,1
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	35 483	0	0	0	0	0
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	799	508,0	1 136,8	941,4	941,4	941,4
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	105 854	108 215,1	127 229,0	127 426,6	110090	113316
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Оплата за обучение на музыкальном отделении (фортепиано, гитара)	руб.	700	700	700	0	0	0
5.2. Оплата за обучение на отделении хореографического искусства	руб.	700	700	700	0	0	0
5.3. Оплата за обучение на отделении хорового и сольного пения, изобразительного, фольклорного и театрального искусства, общего эстетического образования	руб.	500	500	500	0	0	0
5.4. Оплата за обучение на музыкальном отделении (домра, балалайка, гитара, цимбалы, баян, аккордеон, гармонь, скрипка, виолончель, альт, флейта, кларнет, гобой, труба, тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты)	руб.	500	500	500	0	0	0
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения календарного графика учебного процесса	%	100	100	100	100	100		100

Примечание: *На 2012 год средства запланированы только за счет платы потребителей услуг по основным видам деятельности учреждений.