Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха детей и молодежи
в каникулярное время"

Показатели достижения результатов деятельности по
оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество детей и молодежи, в возрасте 7 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, в том числе:	чел.	1790	2304	1735	1621	1621	1621
- на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	1148	1589	1735	1621	1621	1621
- на базе загородных стационарных лагерей	чел.	642	715	0	0	0	0
- по выездным программам отдыха	чел.	0	0	0	0	0	0
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество учреждений и предприятий, оказывающих муниципальную услугу	ед.	9	10	13	14	14	14
2.2. Количество лагерей с дневным пребыванием детей, в том числе:	ед.	20	20	28	28	28	28
- на базе клубов по месту жительства	ед.	10	7	7	7	7	7
- на базе учреждений спортивной направленности	ед.	8	12	18	18	18	18
- на базе муниципальных учреждений культуры	ед.	2	1	3	3	3	3
2.3. Количество загородных стационарных лагерей	ед.	2	2	0	0	0	0
2.4. Количество выездных программ отдыха для молодежи	ед.	0	0	0	0	0	0
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	-	-	6,9	6,9	6,9	6,9
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	27655	20951,4	8241	7 852,2	7 851,5	7 851,5
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	27655	20951,4	8241	7 852,2	7 851,5	7 851,5
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	20206	17334,0	6719	6 324,6	6 323,9	6 323,9
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	7449	3617,4	1522*	1527,6*	1527,6*	1527,6*
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год	руб.	15450	9093	4 750	4 844,1	4843,6	4843,6
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу	руб.	5200	5200	1250	1250	1250	1250
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Количество месяцев в году, в течение которых предоставляется услуга	мес.	4	5	4	4	4	4
6.2. Число дней каждой смены	дн.	21	21	21	21	21	21

Примечание: *С 2012 года запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов деятельности учреждений.