Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой
программе "Библиотечное
обслуживание населения"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год оценка	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, в том числе:	чел.	73 429	80 834	92 000	92 140	93 000	93 000
- количество пользователей до 14 лет	чел.	18 333	19 857	18 970	20 920	21 900	22 900
- количество удаленных пользователей сайта Централизованной библиотечной системы	чел.	14 958	22 846	41 000	39 000	41 000	41 000
1.2. Количество посещений муниципальных библиотек, в том числе:	пос.	403 978	401 046	408 399	412 500	415 000	415 000
- количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удаленными пользователями	пос.	22 290	35 683	60 799	57 000	61 000	61 000
1.3. Количество экземпляров библиотечного фонда	экз.	502 999	508 294	519 100	534200	550200	566800
1.4. Количество выданных документов	экз.	1 050 895	991 958	953 300	992 000	995 000	997 000
1.5. Число книг на 1 жителя города (норматив - 5)	экз.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,68	1,72
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу Количество библиотек (норматив до 2010 года - 30 ед., с 2011 года - 31 ед., с 2012 года - 33 ед., с 2015 года - 34 ед.)	% ед.	40 12	39 12	36 12	36 12	36 12	35 12
2.2. Число нестационарных форм библиотечного обслуживания населения	ед.	26	30	30	30	30	30
2.3. Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет	ед.	9	10	11	12	12	12
2.4. Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет	ед.	6	7	7	9	10	11
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	8,8	н/д*	8,2	8,2	8,2	8,2
3.2. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге Количество документов, отраженных в электронном каталоге	% экз.	99,8 437 372	99,5 505 753	100 519 100	100 534 200	100 550 200	100 566 800
3.3. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	96 167	109710,8	138 483,6	134 207,9	155208,04	138778,278
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	88 203	103753,5	130 902,3	127 403,1	148403,24	131973,478
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	85 884	102496,7	130 902,3	127 403,1	148 403,24	131973,478
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	2 319	1256,8	-	-	-	-
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	7 964	5957,3	7 581,3	6 804,8	6 804,8	6 804,8
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	6 639	5017,7	6 330,8	5 479,7	5 479,7	5 479,7
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	1 325	939,6	1 250,5	1 325,1	1 325,1	1 325,1
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	1 310	1 357	1 505,2	1 462,9	1 674,3	1 497,9
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителей	муниципальная услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Число дней в неделю оказания услуги	дни	6	6	6	6	6	6
6.2. Продолжительность рабочего дня	час	8	8	8	8	8	8

Примечание: *социологический опрос управлением общественных связей не проводился.