Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций
культуры"
Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2010 год |
2011 год |
2012 год (оценка) |
2013 год |
Плановый период |
|
2014 год |
2015 год |
||||||
1. Объем оказания муниципальной услуги | |||||||
1.1. Количество потребителей услуги, в том числе: |
чел. |
376 547 |
423 765 |
441 860 |
509 625 |
548 935 |
553 135 |
- посетивших мероприятия на платной основе |
чел. |
344 192 |
387 389 |
383 000 |
421 000 |
443 500 |
446 000 |
- посетивших мероприятия на бесплатной основе |
чел. |
31 000 |
34 993 |
57 435 |
87 200 |
103 850 |
105 550 |
- занимающихся в клубных формированиях |
чел. |
1355 |
1383 |
1425 |
1425 |
1585 |
1585 |
1.2. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры |
ед. |
61 |
64 |
65 |
65 |
69 |
69 |
1.3. Количество проведенных мероприятий на платной основе |
ед. |
699 |
819 |
745 |
829 |
895 |
915 |
1.4. Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе
|
ед. |
420 |
275 |
339 |
349 |
385 |
406 |
2. Доступность муниципальной услуги | |||||||
2.1. Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно - досугового типа |
% |
18,4 |
18 |
8,4 |
8,2 |
8,2 |
8.2 |
2.2. Обеспеченность города зрительскими местами в концертных организациях |
% |
0 |
0 |
108 |
108 |
108 |
108 |
2.3. Доля удовлетворенных заявок желающих заниматься в клубных формированиях от общего числа заявок |
% |
98 |
80 |
88 |
88 |
90 |
98 |
2.4. Обеспеченность площадями для занятий хореографией |
% |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
58 |
2.5. Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством |
% |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
3. Качество оказываемой муниципальной услуги | |||||||
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги |
% |
94,8 |
94,8 |
97,7 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий |
балл (от 0 до 10) |
8,4 |
н/д |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра |
балл (от 0 до 10) |
8,4 |
н/д |
8,4 |
8,6 |
8,8 |
9,0 |
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований |
балл (от 0 до 10) |
7,1 |
н/д |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
4. Себестоимость муниципальной услуги | |||||||
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе: |
тыс. руб. |
189501 |
238281,6 |
316633,9 |
378637,5 |
391351,6 |
404522,1 |
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе: |
тыс. руб. |
181067 |
233497,2 |
310533,8 |
373160,2 |
385874,3 |
399044,8 |
за счет бюджетных средств |
тыс. руб. |
171205 |
230356,4 |
273843,7 |
331059,0 |
343773,1 |
356943,6 |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
9862 |
3140,8 |
36690,1* |
42101,2* |
42101,2* |
42101,2* |
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе: |
тыс. руб. |
8434 |
4784,4 |
6100,1 |
5477,3 |
5477,3 |
5477,3 |
департамент городского хозяйства |
тыс. руб. |
7175 |
4646,6 |
5856,8 |
5258,3 |
5258,3 |
5258,3 |
департамент архитектуры и градостроительства |
тыс. руб. |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление связи и информатизации |
тыс. руб. |
549 |
137,8 |
243,3 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год |
рублей |
503,3 |
562,3 |
716,6 |
743 |
713 |
731,3 |
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя | |||||||
5.1. Цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей |
|
|
|
|
|
|
|
- минимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей |
руб./час. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- максимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей |
руб./час. |
700 |
800 |
800 |
850 |
900 |
900 |
5.2. Цена билета на посещение выставки экспозиции для детей |
руб. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5.3. Цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке |
|
|
|
|
|
|
|
- минимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке |
руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- максимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке |
руб. |
120 |
120 |
120 |
150 |
150 |
150 |
5.4. Цена детского билета на посещение кукольного спектакля |
руб. |
200 |
200 |
250 |
250 |
250 |
250 |
5.5. Цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых |
|
|
|
|
|
|
|
- минимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых |
руб. |
1750 |
1800 |
1800 |
1850 |
1850 |
1850 |
- максимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых |
руб. |
2100 |
2150 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
5.6. Цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива |
|
|
|
|
|
|
|
- минимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива |
руб. |
200 |
200 |
250 |
250 |
250 |
250 |
- максимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива |
руб. |
250 |
500 |
700 |
800 |
800 |
800 |
5.7. Цена билета на посещение выставки экспозиции для взрослых |
руб. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
5.8. Цена билета на посещение обзорной экскурсии по историко-культурному центру "Старый Сургут" |
руб. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
5.9. Стоимость обучения в хореографическом коллективе |
руб./мес. мин./макс. |
900/ 1500 |
1100/ 1600 |
1200/ 2000 |
1200/ 2000 |
1200/ 2000 |
1200/ 2000 |
5.10. Стоимость обучения в вокальном коллективе |
руб./мес. мин./макс |
900/ 1300 |
1000/ 1500 |
1100/ 1500 |
1100/ 1500 |
1100/ 1500 |
1100/ 1500 |
5.11. Стоимость обучения изобразительному искусству |
руб./мес. мин./макс |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги | |||||||
6.1. Степень соблюдения графика работы муниципальных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.2. Степень соблюдения плана проведения мероприятий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Примечание: *на 2012 - 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.