Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга на базе
учреждений и организаций
культуры"

Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество потребителей услуги, в том числе:	чел.	376 547	423 765	441 860	509 625	548 935	553 135
- посетивших мероприятия на платной основе	чел.	344 192	387 389	383 000	421 000	443 500	446 000
- посетивших мероприятия на бесплатной основе	чел.	31 000	34 993	57 435	87 200	103 850	105 550
- занимающихся в клубных формированиях	чел.	1355	1383	1425	1425	1585	1585
1.2. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры	ед.	61	64	65	65	69	69
1.3. Количество проведенных мероприятий на платной основе	ед.	699	819	745	829	895	915
1.4. Количество проведенных мероприятий на бесплатной основе	ед.	420	275	339	349	385	406
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях культурно - досугового типа	%	18,4	18	8,4	8,2	8,2	8.2
2.2. Обеспеченность города зрительскими местами в концертных организациях	%	0	0	108	108	108	108
2.3. Доля удовлетворенных заявок желающих заниматься в клубных формированиях от общего числа заявок	%	98	80	88	88	90	98
2.4. Обеспеченность площадями для занятий хореографией	%	58	58	58	58	58	58
2.5. Обеспеченность площадями для занятий изобразительным искусством	%	44	44	44	44	44	44
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	94,8	94,8	97,7	98,1	98,1	98,1
3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий	балл (от 0 до 10)	8,4	н/д	8,4	8,4	8,4	8,4
3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра	балл (от 0 до 10)	8,4	н/д	8,4	8,6	8,8	9,0
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований	балл (от 0 до 10)	7,1	н/д	7,1	7,1	7,1	7,1
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	189501	238281,6	316633,9	378637,5	391351,6	404522,1
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	181067	233497,2	310533,8	373160,2	385874,3	399044,8
за счет бюджетных средств	тыс. руб.	171205	230356,4	273843,7	331059,0	343773,1	356943,6
за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	9862	3140,8	36690,1*	42101,2*	42101,2*	42101,2*
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	8434	4784,4	6100,1	5477,3	5477,3	5477,3
департамент городского хозяйства	тыс. руб.	7175	4646,6	5856,8	5258,3	5258,3	5258,3
департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	710	0	0	0	0	0
управление связи и информатизации	тыс. руб.	549	137,8	243,3	219,0	219,0	219,0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	рублей	503,3	562,3	716,6	743	713	731,3
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей
- минимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей	руб./час.	50	50	50	50	50	50
- максимальная цена билета на посещение театрализованной конкурсно-игровой программы для детей	руб./час.	700	800	800	850	900	900
5.2. Цена билета на посещение выставки экспозиции для детей	руб.	10	10	10	10	10	10
5.3. Цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке
- минимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке	руб.	50	50	50	50	50	50
- максимальная цена детского билета на посещение одного аттракциона в городском парке	руб.	120	120	120	150	150	150
5.4. Цена детского билета на посещение кукольного спектакля	руб.	200	200	250	250	250	250
5.5. Цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых
- минимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых	руб.	1750	1800	1800	1850	1850	1850
- максимальная цена билета на посещение театрализованной программы с дискотекой для взрослых	руб.	2100	2150	2200	2200	2200	2200
5.6. Цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива
- минимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива	руб.	200	200	250	250	250	250
- максимальная цена билета на концерт муниципального филармонического коллектива	руб.	250	500	700	800	800	800
5.7. Цена билета на посещение выставки экспозиции для взрослых	руб.	40	40	40	40	40	40
5.8. Цена билета на посещение обзорной экскурсии по историко-культурному центру "Старый Сургут"	руб.	60	60	60	60	60	60
5.9. Стоимость обучения в хореографическом коллективе	руб./мес. мин./макс.	900/ 1500	1100/ 1600	1200/ 2000	1200/ 2000	1200/ 2000	1200/ 2000
5.10. Стоимость обучения в вокальном коллективе	руб./мес. мин./макс	900/ 1300	1000/ 1500	1100/ 1500	1100/ 1500	1100/ 1500	1100/ 1500
5.11. Стоимость обучения изобразительному искусству	руб./мес. мин./макс	3000	3000	3000	3000	3000	3000
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100
6.2. Степень соблюдения плана проведения мероприятий	%	100	100	100	100	100	100

Примечание: *на 2012 - 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов деятельности учреждений.