Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и популяризация
историко-культурного наследия"

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию
муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
Количество потребителей услуги всего, в том числе:	чел.	43 433	63 112	60 450	60 450	60 450	60 450
1.1.1. Количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, из них:	чел.	43 433	63 112	39 350	39 350	39 350	39 350
индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города	чел.	21 362	38 495	23 800	23 800	23 800	23 800
1.1.2. Количество участников просветительских мероприятий музеев города	чел.	н/д	н/д	21 100	21 100	21 100	21 100
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Доля удовлетворенных обращений потребителей на оказание муниципальной услуги, от общего количества обращений	%	100	100	100	100	100	100
2.2. Обеспеченность музеями и структурными подразделениями по отношению к нормативу	%	100	100	100	100	100	100
2.3. Обеспеченность галереями по отношению к нормативу	%	50	50	50	50	50	50
2.4. Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них:	ед.	86 715	88 398	90 500	92 273	93 283	94 216
доступных в сети Интернет	ед.	62	2293	2293	2700	2970	3250
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Общее количество фондов музеев города	ед. хр.	86 683	89 015	91 050	92 273	93 283	94 216
3.2. Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий	ед.	843	845	800	845	845	845
3.3. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	-	-	-	100	100	100
3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	-	-	-	8,8	8,8	8,8
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе:	тыс. руб.	72 437	87419,7	105061,2	111684,5	103 014,7	89 821,362
4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	66 141	80124,2	88222	92 000,2	95 173,4	81 980,1
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	57 968	75 782,7	86243,2	89 803,2	92 976,4	79 783,062
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	8 173	4 341,5	1978,8*	2 197,0*	2 197,0*	2 197,0*
4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	6 296	7 295,5	16839,2	19684,3	7 841,3	7 841,3
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	5 958	6 471,2	16245,5	18952,5	7 109,5	7 109,5
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	0	545,3	0	0	0	0
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	338	279	593,7	731,8	731,8	731,8
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	1 667,8	1 385	1705	1847,5	1 704,1	1 485,9
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский краеведческий музей":
5.1.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет	руб.	40	40	40	40	40	40
- детский билет	руб.	25	25	25	25	25	25
5.1.2. Экскурсионное обслуживание по экспозициям музея (1 - 25 человек)	руб.	150	150	150	150	150	150
5.1.3. Тематические занятия (лекция, ролевая игра, мультимедийное занятие, мастер-класс) на территории музея	руб.	40	40	40	40	40	40
5.1.4. Организация и проведение музейных занятий для семейной аудитории	руб.	80	80	80	80	80	80
5.1.5. Организация и проведение мероприятий, различных вечеров и праздников	руб.	600	600	600	600	600	600
5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Сургутский художественный музей":
5.2.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет	руб.	40	40	40	40	40	40
- детский билет	руб.	25	25	25	25	25	25
5.2.2. Организация и проведение экскурсии по экспозициям музея
- с группы от 6 до 25 чел.	руб.	350	350	350	350	350	350
- с 1 чел. в составе группы не более 5 чел.	руб.	50	50	50	50	50	50
5.2.3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (акции, мастер-классы; мастерские, вечера, праздники, концерты, творческие встречи) (1 чел.)	руб.	-	100	100	150	100	100
5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК "Галерея современного искусства "Стерх":
5.3.1. Стоимость входного билета
- взрослый билет - региональные/ межрегиональные выставки	руб.	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
- детский билет - региональные/ межрегиональные выставки	руб.	25/35	25/35	25/35	25/35	25/35	25/35
5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания
- с 1 чел. в составе группы не более 5 чел.	руб.	30	30	30	30	30	30
- с группы от 6 до 20 чел.	руб.	125	125	125	125	125	125
5.3.3. Стоимость посещения интерактивной программы
- детский билет	руб.	150	150	150	150	150	150
- взрослый билет	руб.	200	200	200	200	200	200
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Степень соблюдения графика работы учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
6.2. Степень соблюдения графика проведения мероприятий	%	100	100	100	100	100	100