Приложение 2. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное
образование в спортивных школах"

Показатели достижения результатов деятельности по
оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1. Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта	чел.	4079	8455	8517	8520	8613	8613
2. Доступность муниципальной услуги
2.1. Количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта	ед.	5	8	8	8	8	8
2.2. Количество культивируемых видов спорта в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	ед.	28	41	41	41	41	41
2.3. Доля удовлетворенных заявлений в предоставлении мест в спортивные школы в общем количестве заявлений	%	100	100	100	100	100	100
3. Качество оказываемой муниципальной услуги
3.1. Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта	чел.	1523	3093	3042	3042	3068	3086
3.2. Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта	%	37,3	36,6	35,7	35,7	35,6	35,8
3.3. Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, в том числе:	чел.	98	174	180	175	178	178
имеющих высшее образование	чел.	82	146	153	150	152	156
3.4. Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование	%	84	83,9	85	85,7	85,3	87,6
3.5. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги	%	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
3.6. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	-	-	7,3	7,3	7,3	7,3
4. Себестоимость муниципальной услуги
4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (за исключением инвестиций в объекты капитального строительства) - всего, в том числе:	тыс. руб.	225413	356168,2	467307,2	482120,8	488811,4	517918,4
4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора (всего), в том числе:	тыс. руб.	195840	303112,2	430614,7	444960,4	451651,0	480758,0
- за счет бюджетных средств	тыс. руб.	192888	299198,7	428911,3	444960,4	451651,0	480758,0
- за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	2952	3913,4	1703,4	-	-	-
4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги соадминистраторов (всего), в том числе:	тыс. руб.	29573	53056,1	36692,5	37160,4	37160,4	37160,4
- департамент городского хозяйства	тыс. руб.	28854	28485,6	34962,2	35716,8	35716,8	35716,8
- управление связи и информатизации	тыс. руб.	719	608,0	1730,3	1443,6	1443,6	1443,6
- департамент архитектуры и градостроительства	тыс. руб.	0	23962,5	0	0	0	0
4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб.	55262	42125,2	54867,6	56586,9	56752,7	60132,2
5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя	руб.	75 - 200	75 - 200	предоставляется бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
6.1. Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах обучения:
6.1.1. Спортивно-оздоровительный этап	час/нед	6	6	6	6	6	6
6.1.2. Этап начальной подготовки:	час/нед	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
6.1.3. Учебно-тренировочный этап	час/нед	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20	12 - 20
6.1.4. Этап спортивного совершенствования	час/нед	24 - 28	24 - 28	24 - 28	24 - 28	24 - 28	24 - 28
6.1.5. Этап высшего спортивного мастерства, весь период	час/нед	32	32	32	32	32	32