Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2012 г. N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2012 г. N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г. Сургута от 11 февраля 2014 г. N 978 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 3 июня 2013 г. N 3799 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Администрации г. Сургута от 30 ноября 2012 г. N 9202
"Об утверждении ведомственных целевых программ департамента
образования на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

3 июня 2013 г.

В соответствии с постановлением Администрации города от 13.10.2008 N 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 02.11.2012 N 8447):

1. Утвердить:

- ведомственную целевую программу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" на 2013 - 2015 годы согласно приложению 1;

- ведомственную целевую программу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на 2013 - 2015 годы согласно приложению 2;

- ведомственную целевую программу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" на 2013 - 2015 годы согласно приложению 3;

- ведомственную целевую программу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" на 2013 - 2015 годы согласно приложению 4;

- ведомственную целевую программу функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы согласно приложению 5.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города

Д.В. Попов

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 ноября 2012 г. N 9202

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

Ведомственная целевая программа
"Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

"Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования".

Содержание муниципальной услуги:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

- в группах с 12-часовым пребыванием общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленностей;

- в группах кратковременного пребывания.

Оснащение образовательных учреждений учебными и учебно-наглядными пособиями, играми, игрушками, техническими и другими средствами обучения, расходными материалами.

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников.

Реализация программ дополнительного образования (за пределами основной образовательной программы).

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования;

- информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.

Обеспечение содержания детей (присмотр и уход):

- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;

- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием;

- организация питания детей;

- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);

- медицинское сопровождение воспитанников.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 04.10.2012 N 7727) изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях": ранее в программе отражались показатели дошкольного образования в дошкольных учреждениях, с 01.01.2013 года в рамках данной программы подлежат отражению показатели дошкольного образования в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, включая школы-детские сады и общеобразовательные учреждения.

В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги, за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях".

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.

В 2012 году услуга дошкольного образования оказывается в 49-ти дошкольных образовательных учреждениях, из которых:

- 48 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

- 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.

За период с 2010 по 2012 годы отмечается увеличение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 22% (с 11 823 до 14 425 человек). Данные изменения обусловлены следующими факторами:

- вводом в эксплуатацию 5-ти детских садов (муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения N 9, N 15, N 17, N 18, N 20);

- перепрофилированием помещений дошкольных образовательных учреждений, используемых ранее для организации дополнительного образования (изостудии, зимние сады и т.д.), под групповые помещения;

- открытием дополнительных групп кратковременного пребывания;

- создание дополнительной формы получения дошкольного образования в форме кратковременного пребывания детей группах с 12-часовым пребыванием детей ("группа в группе").

На протяжении последних 3-х лет сохраняется стабильный социальный заказ на оказание услуги в группах кратковременного пребывания детей. С 2012 - 2013 учебного года функционируют 107 групп кратковременного пребывания, которые посещают 1195 детей, что позволяет полностью удовлетворить существующую потребность в данной форме дошкольного образования с учетом возможностей детских садов.

Значение показателя "доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста" возросло с 45,2% в 2010 году до 55,4% в 2012 году, но сохраняется на неудовлетворительном уровне. В городе Сургуте темпы ввода новых детских садов ниже темпов роста общей численности детей дошкольного возраста.

Динамика показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей;

- неудовлетворительный в части охвата дошкольным образованием.

2.2. Доступность муниципальной услуги

По региональному нормативу обеспеченность местами в образовательных учреждениях должна быть не ниже 70 мест на 100 детей дошкольного возраста. Повысить показатель обеспеченности местами в образовательных учреждениях с 46,9% к нормативу в 2010 году (32,8 места на 100 детей) до 55,9% к нормативу в 2012 году (39,1 места на 100 детей) позволил ввод в эксплуатацию 5-ти детских садов, открытие дополнительно групп кратковременного пребывания и доукомплектование групп в образовательных учреждениях.

Имеющиеся мощности детских садов используются в полном объеме, средняя наполняемость групп возросла на 14,6% (с 21,2 - в 2010 году до 24,3 в 2012 году).

Показатели, характеризующие динамику доступности муниципальной услуги, представлены в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги

По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителя качеством оказываемой услуги возрос с 6,9 балла в 2010 году до 7,6 балла в 2011, 2012 годах (по 10-балльной шкале).

За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.

Доля образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений составляет в 2012 году 100%.

Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:

1) практически во всех образовательных учреждениях имеет место несоблюдение отдельных требований санитарной безопасности;

2) доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, за последние 3 года возросла (в 2010 году - 61,2%, в 2011 году - 67%, в 2012 году - 87,8%) в результате ввода в эксплуатацию в 2010 году дошкольных учреждений N 9, N 15, N 18, N 20, в 2011 году - N 17, и проведению комплексных ремонтов муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения N 32, N 78, N 38, N 24. Однако основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 года, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.

Динамика показателей, характеризующих качество оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный в части реализации образовательного процесса;

- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 27,2% и составил в 2012 году 168 660 руб./чел. В год (в 2010 году - 132 570 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.

Объем расходов оказания муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программ, а именно, департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.

Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.

Услуга оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 10.07.2012).

В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 30,7% по отношению к 2011 году (2011 год - 3 075 рублей, 2012 год - 2 131 рублей). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.

В 2012 году средняя численность детей льготных категорий, за содержание которых родительская плата не взимается либо взимается в размере 50%, составляет 2 682 человека (18,6% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения).

Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в 2012 году составляет 3,6% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 59 090 рублей).

Динамика показателей, характеризующих стоимость муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно оценить как достаточный.

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.

Продолжительность работы образовательного учреждения в год составляет 249 дней, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.

Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.

Резюме:

Муниципальная услуга "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" оказывается:

- на высоком уровне по надежности/регулярности;

- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем в части полного использования имеющихся в образовательных учреждениях мощностей, качество оказываемой муниципальной услуги в части реализации образовательного процесса, стоимость услуги для потребителя.

Основными проблемными вопросами остаются:

- неудовлетворительный уровень объема оказания муниципальной услуги в части охвата детей дошкольным образованием и доступности муниципальной услуги;

- недостаточный уровень качества в части условий оказания муниципальной услуги.

Раздел 3. Цель программы

Цель программы: повышение доступности дошкольного образования и качества в части условий оказания услуги.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача	Обоснование соответствия тактических задач программной цели
1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Организация функционирования имеющейся и вновь вводимой сети учреждений, увеличение количества мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, реализация общеобразовательных программ, соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить соблюдение стандарта качества оказываемой и повышение доступности оказываемой муниципальной услуги
2. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования
3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную обще-образовательную программу дошкольного образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги

4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач

Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 100 % существующей сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Тактическая задача 2. Обеспечение повышения доступности дошкольного образования.

Мероприятия:

2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности вновь вводимых в эксплуатацию по окончании строительства дошкольных образовательных учреждений.

2.2. Комплектование в течение 2013 года 35-ти групп в трех вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ N 21 "Светлячок", МБДОУ N 24 "Журавушка", МБДОУ N 29 "Аленький цветочек").

2.3. Комплектование с 01.01.2013 9-ти групп в реконструированном II блоке МБДОУ N 78 "Ивушка".

2.4. Открытие в 2013 году филиала МБДОУ N 22 "Сказка" на базе здания МБОУ СОШ N 15 в поселке Юность и комплектование трех групп с 12- часовым пребыванием детей.

2.5. Ввод в эксплуатацию в конце 2013 года 4-х муниципальных дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них в 2014 году 38-ми групп, ввод в эксплуатацию в 2015 году 8-ми дошкольных образовательных учреждений и комплектование в них 110-ти групп.

2.6. Ввод в эксплуатацию в 2015 году после реконструкции МБДОУ N 23 "Золотой ключик" и комплектование в нем 10-ти групп.

2.7. Переоборудование 6-ти дошкольных групп с 1,5 до 2-х лет под группы с 3-х до 4-х, с 4-х до 5-ти лет в учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2.8. Открытие 11-ти дополнительных групповых помещений на 275 мест в функционирующих дошкольных учреждениях путем переоборудования помещений, используемых для проведения занятий по дополнительному образованию детей.

2.9. Создание 15-ти мобильных групповых помещений в дошкольных учреждениях для предоставления мест согласно очередности с учетом возрастной категории детей.

Тактическая задача 3. Организация деятельности образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по повышению качества оказываемой муниципальной услуги.

Мероприятия:

3.1. Реализация в 100% образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, основных общеобразовательных программ, соответствующих Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3.2. Развитие предшкольного образования в 100% муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

3.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования).

3.4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:

- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 12-ти учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 30-ти учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- приобретение прачечного оборудования (29 учреждений), медицинского оборудования (35 учреждений), торгово-технологического оборудования (3 учреждения);

- приобретение игрового оборудования (49 учреждений);

- приобретение компьютерной и оргтехники (40 учреждений).

3.5. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	чел.	17 879	18 789	21 199
- существующая сеть		17 119	17 119	17 119
- вновь вводимая сеть		760	1 670	4 080
2. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования	%	100	100	100
3. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100
4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,6	7,6	7,6

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование
в образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной
услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования"

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 (факт)*	2011 (факт)*	2012 (оценка)*	2013 (план)	2014 (план)	2015 (план)
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования - всего, в том числе:	чел.	11 823	12 358	14 425	17 879	18 789	21 199
- существующая сеть		11 287	11 588	14 365	17 119	17 119	17 119
- вновь вводимая сеть		536	770	60	760	1 670	4 080
2. Доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста	%	45,2	50,0	55,4	65,4	65,6	70,2
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)	%	46,9	45,8	55,9	70,5	67,7	77,0
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	чел.	21,2	21,2	24,3	24,2	24,2	23,7
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
6. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	%	н/д	100	100	100	100	100
7. Доля зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования	%	61,2	67,0	87,8	89,0	90,1	91,7
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	6,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Себестоимость муниципальной услуги
9. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	1 567 370	2 018 256,8	2 432 922,1	2 997 120,2	3 128 440,7	3 116 881,5
9.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	1 343 497	1 778 658,2	2 114 221,8	2 693 097,6	2 826 998,6	2 845 661,6
- средства бюджета		1 135 805	1 544 523,5	1 855 042,8	2 415 834,6	2 531 451,6	2 548 163,6
- средства от приносящей доход деятельности**		207 692	234 134,7	259 179,0	277 263,0	295 547,0	297 498,0
9.2. Объем расходов Соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	223 873	239 598,6	318 700,3	304 022,6	301 442,1	271 219,9
- департамент городского хозяйства		221 839	237 966,5	314 485,2	298 109,0	295 528,5	265 306,3
- управление связи и информатизации		2 034	1 632,1	4 215,1	5 913,6	5 913,6	5 913,6
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел.	132 570	163 316	168 660	167 634	166 504	147 030
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	руб./ чел. в месяц	2 923	3 075	2 131	2 258	2 296	2 297
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100
13. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год	дн.	231	248	249	247	249	249

*Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 04.10.2012 N 7727), показатели за 2010 - 2012 годы отражены только по дошкольным образовательным учреждениям.

** В 2012 - 2015 годах отражены средства, планируемые к поступлению в форме платы потребителей муниципальных услуг в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений.

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дошкольное образование в
образовательных учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования"

Объем
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой
программы "Дошкольное образование в образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования"

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2012 год (оценка)	Плановый период
	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	2 173 743,1	2 719 857,2	2 832 893,7	2 819 383,5
1. Объем бюджетных ассигнований Администратора	1 855 042,8	2 415 834,6	2 531 451,6	2 548 163,6
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:	318 700,3	304 022,6	301 442,1	271 219,9
2.1. Департамент городского хозяйства	314 485,2	298 109,0	295 528,5	265 306,3
2.2. Управление связи и информатизации	4 215,1	5 913,6	5 913,6	5 913,6

Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности составил: в 2012 году - 259 179 тыс. рублей, в 2013 году - 277 263 тыс. рублей, в 2014 году - 295 547 тыс. рублей, в 2015 году - 297 498 тыс. рублей.

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 ноября 2012 г. N 9202

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

Ведомственная целевая программа
"Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

"Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".

Содержание муниципальной услуги:

Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:

- зачисление в образовательное учреждение;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

- предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.

Обеспечение условий реализации основных общеобразовательных программ, в том числе кадровых, материально-технических и иных условий:

- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;

- оснащение образовательных учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения;

- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.);

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;

- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть интернет и др.);

- создание условий для организации питания обучающихся.

Реализация дополнительных образовательных программ (за пределами основных образовательных программ).

Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий; организация участия обучающихся в городских, окружных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях.

Выплата обучающимся стипендий за отличные успехи в учебе, стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 04.10.2012 N 7727), изменено наименование и содержание ранее реализуемой муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях": ранее в программе отражались показатели дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, с 01.01.2013 в рамках данной программы подлежат отражению только показатели общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

В связи с наличием утвержденных отчетных данных по программе, за период с 2010 по 2012 годы отражены показатели достижения результатов по оказанию муниципальной услуги "Дошкольное, общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".

2.1. Объем оказания муниципальной услуги

В 2012 году муниципальную услугу оказывают 45 общеобразовательных учреждений (в 2010, 2011 годах - 48).

Данные изменения обусловлены мероприятиями по оптимизации сети общеобразовательных учреждений.

Проведена реорганизация:

- муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 34;

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 15 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 11 имени Дмитрия Коротчаева;

- муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 2.

Изменен вид муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 30 на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу N 30.

В 2012 году дополнительно открываются 6 дошкольных групп на 120 мест с 12-часовым пребыванием детей в Предшколе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии "Лаборатория Салахова".

После реорганизации МБОУ ДДМШВ Прогимназии открыты дополнительно с 01.09.2012 6 групп дошкольных групп на 150 мест 12-часовым пребыванием детей.

Получателями услуги в 2012 году являются 37 875 человек, в том числе получают:

- дошкольное образование - 2 157 человек;

- общее образование - 35 718 человек, из них дополнительное образование 17 424 человека.

За период с 2010 по 2012 годы численность получателей услуги увеличилась на 10,1% (с 34 408 человек до 37 875 человек), что обусловлено улучшением демографической ситуации, а также причинами, указанными выше.

Значение показателя "доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет" возросло с 96,5% в 2010 году до 98% в 2012 году. Положительная динамика обусловлена сохранением контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях, снижением численности обучающихся, поступающих после окончания 9 класса в учреждения начального профессионального образования.

В связи с открытием (развитием) центров дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений возросла численность обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования (с 16 628 человек в 2010 году до 17 424 человек в 2012 году).

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы на базе общеобразовательных учреждений, от общего числа обучающихся за последние 3 года снизилась с 51,4% в 2010 году до 48,8% в 2012 году, что обусловлено увеличением численности обучающихся.

Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.2. Доступность муниципальной услуги

В 2012 году обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений составляет 7,3%. По сравнению с 2010 годом значение данного показателя снизилось на 5,2% и находится на недостаточном для удовлетворения запросов потребителей уровне. Это обусловлено ограниченным количеством специализированных помещений для осуществления дошкольного образования и ростом численности детей дошкольного возраста.

Доля обучающихся 5 - 9 классов, удовлетворяющих свои индивидуальные запросы на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, за период 2010 - 2012 годов стабильна и составляет 98%. Проблемой остается невозможность организации односменного режима работы всех общеобразовательных учреждений, что является наиболее оптимальным для потребителей. В 2012 году 32,6% (в 2010 году - 26%) обучающихся общеобразовательных учреждений заняты во вторую смену, так как город испытывает недостаток школ, что обусловлено интенсивным строительством новых жилых микрорайонов, не обеспеченных школьными зданиями, снижением мощности имеющихся учреждений в связи с изменениями требований к оснащению и организации учебного процесса. При этом за последние 3 года не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в общеобразовательные учреждения, отклонения заявления о приеме в группы дополнительного образования. Начальное, основное и среднее (полное) общее образование, дополнительное образование являются доступными для детей.

Динамика показателей, характеризующих доступность муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:

- высокий - в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;

- неудовлетворительный - в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги

По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги остается стабильным: 2010 год - 6,9 балла по общему и дошкольному образованию, 6,8 балла по дополнительному образованию; 2012 год - 8,2 балла по общему и дошкольному образованию, 8,8 балла по дополнительному образованию (по 10-балльной шкале). За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%: не зарегистрировано обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги.

В 2010 - 2012 годах обеспечено повышение показателя результативности обучения - "доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам года, в общей численности обучающихся" (2010 году - 44%; 2012 году - 47,6%). Колебания значений данного показателя в границах от 44% до 48% является допустимым и некритичным для системы образования.

В отчетный период осталось практически без изменения значения показателя "доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам года, в общей численности обучающихся" (2010 год - 98,4%; 2012 год - 98,7%). Колебания значений данного показателя в границах от 98% до 99% является незначительным и допустимым в системе образования.

Значение показателя "доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших единый государственный экзамен, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ" снизилось: 2010 году - 95,1%, 2012 году - 86,2%. Основной причиной является недостаточная подготовленность части выпускников 11 (12)-х классов вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений открытых (сменных) общеобразовательных школ к экзамену в форме ЕГЭ. Доля выпускников данных общеобразовательных учреждений в общей численности выпускников, сдававших ЕГЭ, возросла с 13,7% в 2011 году до 13,9% в 2012 году.

В 2012 году в 100% общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, введены в действие федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения.

За последние 3 года доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся выросла с 41,9% до 43%. Органы ученического самоуправления функционируют во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 100%.

Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:

2) доля зданий образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, за последние 3 года увеличилась на 1% (в 2010 году - 72%, 2011 году - 72%, 2012 году - 73%). Сорок пять муниципальных общеобразовательных учреждений размещаются в 57-ми зданиях: 42-х типовых и 15-ти приспособленных. Основная часть зданий образовательных учреждений построена до 1990 году, средний срок эксплуатации зданий и инженерных сетей - 24 года.

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный в части результатов реализации образовательных программ;

- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 31,7% и составил в 2012 году 118 593 руб./чел. в год (в 2010 году - 90 081 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.

Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программы, а именно, департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации, департамента архитектуры и градостроительства.

Динамика показателей, характеризующих себестоимость муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

Общее и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях города является бесплатным для потребителей.

Услуга дошкольного образования в дошкольных группах общеобразовательных учреждений оказывается на платной основе в соответствии с Федеральным законом от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 10.07.2012).

В 2012 году стоимость услуги для потребителя уменьшилась на 17,7% по отношению к 2011 году (2011 году - 2 562 рубля, 2012 году - 2 108 рублей). Снижение суммы родительской платы обусловлено принятием Федерального закона от 28.02.2012 N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому с 01.07.2012 родительская плата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, взимается в размере 20% от расходов на содержание только в части присмотра и ухода, за исключением расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, включающих затраты на оплату труда педагогических работников, на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов.

Удельный вес среднего размера родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении начальная школа-детский сад в 2012 году составляет 3,6% от среднего размера заработной платы по городу Сургуту (от 59 090 руб.).

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях можно оценить как достаточный.

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

Муниципальные общеобразовательные учреждения работают по расписанию, в соответствии с установленным годовым календарным графиком в режиме 5 или 6-дневной учебной недели. В дни особо низких температур воздуха в установленном порядке осуществляется отмена занятий.

Продолжительность работы дошкольного отделения образовательного учреждения определяется исходя из количества рабочих дней в году, за исключением дней планового простоя по причине санитарной обработки помещений учреждений (в среднем - 4% от количества рабочих дней в году). Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги составляет 100%.

За последние 3 года случаев нарушения установленной периодичности занятий зафиксировано не было.

Динамика показателей, характеризующих надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.

Резюме

Муниципальная услуга "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" оказывается:

- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность в части общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также надежность/регулярность;

- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ; стоимость услуги для потребителя в части дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях.

Основными проблемными вопросами остаются:

- неудовлетворительный уровень доступности муниципальной услуги в части дошкольного образования в связи с недостатком специализированных помещений для организации работы дошкольных групп;

- недостаточный уровень качества оказываемой муниципальной услуги в части условий ее оказания.

Раздел 3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части результатов реализации образовательных программ.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

Тактическая задача

Обоснование соответствия тактических задач программной цели

1. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений

Решение тактических задач позволит обеспечить соблюдение стандарта качества и сохранить долю обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года в пределах допустимого колебания значений на уровне 98 %

2. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений

по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги

4.2. Перечень мероприятий, направленных на реализацию тактических задач

Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений.

Мероприятие:

Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 45-ти муниципальных общеобразовательных учреждений, межшкольного учебного комбината.

Тактическая задача 2. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги.

Мероприятия:

2.1. Организация деятельности по введению Федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения:

- введение федеральных государственных стандартов начального общего образования нового поколения в 3 - 4-х классах в 2013 - 2014 годах в 100 % общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы;

- введение федеральных государственных стандартов основного общего образования нового поколения в 5-х классах в 2015 году в 100 % общеобразовательных учреждений;

- реализация программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся (в том числе "Социокультурные истоки") в 100 % общеобразовательных учреждений;

- организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе в 100% общеобразовательных учреждений.

2.2. Развитие предшкольного образования в 43-х общеобразовательных учреждениях.

2.3. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ.

2.4. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка лучших работников образования, поддержка системы воспитания, создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, поддержка способной и талантливой молодежи).

2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20 % педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений.

2.6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, развитие материально-технической базы:

- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года" в городе Сургуте в части доукомплектования видеокамерами наружного и внутреннего видеонаблюдения 23-х учреждений, замены мебели для устранения предписаний надзорных органов в 24-х учреждениях, монтажа локально-вычислительных сетей в 8 - ми учреждениях, приобретения интерактивных комплексов для оснащения учебных кабинетов в 4-х учреждениях;

- приобретение торгово-технологического оборудования (26 учреждений).

2.7. Укомплектование кабинетов естественно-научного цикла и предметной области "Технология" комплектами робототехники (23 комплекта для 19-ти учреждений).

2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100 % образовательных учреждений.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу общего образования,	чел.	37 682	39 405	41 212
- из них дополнительного образования	чел.	20 354	20 354	20 354
2. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100
3. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	45	45	45
4. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	98	98	98
5. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы	%	100	100	100
6. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	-	100
7. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	100	100	100
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги:	балл (от 0 до 10)
- общего образования		7	7	7
- дополнительного образования		7	7	7

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
"Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 факт*	2011 факт*	2012 оценка*	2013 план	2014 план	2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу - всего, в том числе:	чел.	34 408	35 664	37 875	37 682	39 405	41 212
- дошкольного образования	чел.	2 045	2 031	2 157
- общего образования, из них дополнительного образования	чел.	32 363	33 633	35 718	37 682	39 405	41 212
- общего образования, из них дополнительного образования	чел.	16 628	16 770	17 424	20 354	20 354	20 354
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста	%	7,8	7,4	7,5
3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет	%	96,5	96	98	98	98	98
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся	%	51,4	50,6	48,8	54,0	51,7	49,4
Доступность муниципальной услуги
5. Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)	%	7,7	7,6	7,3
6. Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов	%	98,1	98	98	100	100	100
7. Доля обучающихся во вторую смену	%	26	27,3	32,6	36,1	38,9	41,6
Качество оказываемой муниципальной услуги
8. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
9. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	44	45,7	47,6	45	45	45
10. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся	%	98,4	98,8	98,7	98	98	98
11. Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ	%	95,1	91,5	86,2	92	92	92
12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы	%	-	100	100	100	100	100
13. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	-	-	-	-	100
14. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений в общей численности обучающихся	%	41,9	43	43	43	43	43
15. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	-	56,3	100	100	100	100
16. Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	%	72	72	73	73	74	75
17. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)
- дошкольного образования		6,9	7,6	8,2
- общего образования		6,9	7,7	8,2	7	7	7
- дополнительного образования		6,8	7,7	8,8	7	7	7
Себестоимость муниципальной услуги
18. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:	тыс. руб.	3 099 506,0	3 869 045,1	4 491 719,7	4 245 135,7	4 501 001,4	4 933 081,2
18.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	2 619 791,0	3 347 186,3	3 887 428,1	3 797 967,2	4 144 562,9	4 567 546,3
- средства бюджета		2 522 794,0	3 247 581,4	3 845 328,1	3 797 967,2	4 144 562,9	4 567 546,3
- средства от приносящей доход деятельности		96 997,0	99 604,9	42 100,0
18.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	479 715,0	521 858,8	604 291,6	447 168,5	356 438,5	365 534,9
- департамент городского хозяйства		474 438,0	478 311,0	595 229,4	440 455,9	349 725,9	358 822,3
- управление связи и информатизации		3 828,0	2 742,6	4 955,0	6 712,6	6 712,6	6 712,6
- департамент архитектуры и градостроительства		1 449,0	40 805,2	4 107,2
19. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел.	90 081	108 486	118 593	112 657	114 224	119 700
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
20. Стоимость муниципальной услуги в части общего и дополнительного образования	оказывается на бесплатной основе
21. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольных группах общеобразовательного учреждения	руб. в мес.	2 616	2 562	2 108	-	-	-
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
22. Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе / при 6-дневной учебной неделе)	дн.	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
23. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100

*Примечание: в связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленных изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 04.10.2012 N 7727), показатели за 2010 - 2012 годы отражены по муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного, общего и дополнительного образования.

** В 2010 - 2012 годах отражены средства, планируемые к поступлению, в форме платы потребителей муниципальной услуги в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений (плата потребителей за содержание детей в дошкольных группах начальных школ-детских садов). С 2013 года данные средства не отражаются в связи с изменением наименования муниципальной услуги.

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях"

Объем
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой
программы "Общее и дополнительное образование в
общеобразовательных учреждениях"

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2012 год (оценка)	Плановый период
	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	4 449 619,7	4 245 135,7	4 501 001,4	4 933 081,2
1. Объем бюджетных ассигнований Администратора	3 845 328,1	3 797 967,2	4 144 562,9	4 567 546,3
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:	604 291,6	447 168,5	356 438,5	365 534,9
2.1. Департамент городского хозяйства	595 229,4	440 455,9	349 725,9	358 822,3
2.2. Управление связи и информатизации	4 955,0	6 712,6	6 712,6	6 712,6
2.3. Департамент архитектуры и градостроительства	4 107,2

Справочно: объем расходов Администратора за счет средств от приносящей доход деятельности в 2012 году составил 42 100 тыс. руб.

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 ноября 2012 г. N 9202

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

Ведомственная целевая программа
"Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

"Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей".

Содержание муниципальной услуги:

Реализация программ дополнительного образования следующих направленностей:

- физкультурно-спортивной, военно-патриотической;

- художественно-эстетической;

- научно-технической, спортивно-технической;

- эколого-биологической, естественнонаучной;

- социально-педагогической;

- туристско-краеведческой;

- культурологической.

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:

- зачисление в образовательное учреждение;

Обеспечение условий реализации образовательных программ, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий:

- содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений;

- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (пожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и др.).

Предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет и др.)

Проведение соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций, олимпиад, конференций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования и организация участия обучающихся в городских, окружных, региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, конференциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования.

Выплата обучающимся стипендии за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности; стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких показателей в учебной, научной, творческой деятельности.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута, в настоящее время включает 5 образовательных учреждений. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, в 2012 году составила 5 817 человек, что на 46 % меньше показателя 2010 года (10 688 человек). Данные изменения обусловлены переводом с 01.09.2011 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва "Югория" им. Арарата Агвановича Пилояна, N 1, детская юношеская спортивная школа N 3 в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.

Динамика показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.2. Доступность муниципальной услуги

За период с 2010 по 2012 годы запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам дополнительного образования удовлетворялись в полном объеме, доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в общем числе запросов составляла 100 %. За анализируемый период не зарегистрировано ни одного незаконного отказа в приеме в учреждения дополнительного образования детей.

С целью сохранения территориальной доступности услуги (в целях охвата микрорайонов, в которых потребитель может получать муниципальную услугу по месту жительства), в 2010 - 2012 годах на базе общеобразовательных учреждений была организована работа объединений дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей. В 2012 году доля микро-районов города, в которых оказывается муниципальная услуга, составляет - 12,7 %, в 2010 году - 15,9 %. Отрицательная динамика обусловлена объективным фактором - строительством и заселением (вводом в эксплуатацию) новых микрорайонов города.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги;

- недостаточный в части территориальной доступности муниципальной услуги.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги

По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности потребителей качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: в 2010 году - 7,0 балла, 2011 году - 7,7 балла, 2012 году - 7,5 балла (по 10 балльной шкале).

За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100 %. Случаев обращений потребителей по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги не зарегистрировано.

Качество муниципальной услуги характеризует такой показатель, как доля обучающихся, завершивших обучение по итогам учебного года (2010 год - 96,8 %, 2011 год - 96 % , 2012 - 96,5 %).

Количество реализуемых программ дополнительного образования уменьшилось. В 2011 году реализовывалась в среднем 161 дополнительная образовательная программа, в 2012 году - 129. Снижение показателя обусловлено:

- передачей 3-х спортивных школ в другое в ведомство департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;

- вступлением в силу требований к лицензированию дополнительных образовательных программ, вызвавших слияние (укрупнение) ряда программ аналогичной направленности (1 - 2 летнего срока реализации), реализуемых одним педагогом для обучающихся разных возрастных групп и перевода их в 3 - 4-летние. Данный процесс позволит повысить качество предоставляемой услуги. Уменьшение количества реализуемых программ не повлекло за собой снижение вариативности направленностей дополнительных образовательных программ и численности обучающихся, получающих муниципальную услугу.

Анализ качества муниципальной услуги в части условий ее оказания выявил следующие проблемы:

- четыре учреждения дополнительного образования детей из пяти находятся в приспособленных зданиях и (или) оказывают услугу на базе общеобразовательных учреждений города;

- материально-техническая база учреждений дополнительного образования на протяжении последних лет обновляется недостаточно;

- в учреждениях нарушаются отдельные современные нормативные требования к оснащению и организации учебного процесса, данная тенденция обусловлена недостаточным объемом финансирования, превышением проектной мощности используемых зданий.

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей;

- неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной услуги.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

За период 2010 - 2012 годов удельный совокупный объем расходов в расчете на одного потребителя на оказание муниципальной услуги увеличился на 41,3 % и составил в 2012 году 29 796 руб./чел. в год (в 2010 году - 21 086 руб./чел. в год). Данная динамика обусловлена повышением заработной платы работников образовательных учреждений, увеличением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и инфляционными процессами в экономике.

Объем расходов на оказание муниципальной услуги включает расходы соадминистраторов программы, а именно департамента городского хозяйства (расходы на содержание зданий и сооружений), управления связи и информатизации.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.

Учреждения дополнительного образования детей оказывают муниципальную услугу потребителям на бесплатной основе.

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги.

Учреждения дополнительного образования детей организуют работу с обучающимися в течение всего календарного года. В каникулярный период учреждения могут создавать различные объединения с постоянными или переменными составами детей.

За последние 3 года нарушений графиков работы учреждений дополнительного образования детей по внеплановым причинам не выявлено. Степень соблюдения календарного графика оказания муниципальной услуги составляет 100 %.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.

Резюме:

Муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" оказывается:

- на высоком уровне по надежности/регулярности;

- на достаточном уровне по объему, доступности (в части обеспечения удовлетворения запросов потребителей на оказание муниципальной услуги), качества (в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей).

Основными проблемными вопросами остаются:

- недостаточный уровень территориальной доступности муниципальной услуги;

- неудовлетворительный уровень условий оказания муниципальной услуги.

Раздел 3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач:

Тактическая задача

Обоснование соответствия

тактических задач программной цели

1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений

решение тактической задачи обеспечит соблюдение стандарта качества услуги, сохранение доли обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение на уровне 96%

2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги

решение тактической задачи обеспечит сохранение качества муниципальной услуги в части вариативности реализуемых программ дополнительного образования детей

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1. Обеспечение функционирования учреждений дополнительного образования детей, в том числе на базе общеобразовательных учреждений.

Мероприятия:

1.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 5-ти учреждений дополнительного образования детей.

1.2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений.

1.3. В связи с проведением капитального ремонта здания муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества", организация деятельности учреждения в 2013 году на базе общеобразовательных учреждений с сохранением охвата обучающихся, количества реализуемых дополнительных образовательных программ.

Тактическая задача 2. Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей по сохранению качества оказываемой муниципальной услуги

Мероприятия:

2.1. Организация деятельности объединений дополнительного образования детей по 129 имеющимся программам в соответствии с запросами потребителей, введение новых программ по образовательной робототехнике "Робототехника" и "Технопарк" в связи с развитием образовательной робототехники, для формирования инженерно-конструкторских способностей обучающихся, успешной социальной адаптации детей при переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения, обеспечения доступа детей к передовым технологиям, возможности профессионального самоопределения детей.

2.2. Мониторинг освоения образовательных программ, результатов участия обучающихся учреждений дополнительного образования детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.

2.3. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (поддержка системы воспитания).

2.4. Развитие системы социального партнерства 5-ти учреждений дополнительного образования детей с не менее 42-мя общеобразовательными учреждениями и учреждениями других ведомств.

2.5. Организация повышения квалификации и переподготовки не менее 20% педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей.

2.6. Укомплектование МБОУ ДОД "Центр детского творчества" после проведения капитального ремонта здания оборудованием, мебелью соответствующим современным требованиям.

2.7. Оснащение акустическим оборудованием МБОУ ДОД "Центр детского творчества" для проведения массовых городских мероприятий.

2.8. Выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения, противодействию терроризму и экстремизму путем разработки паспорта антитеррористической защищенности в 100% учреждений дополнительного образования.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел.	5 954	5 954	5 954
2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7	7	7
3. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100
4. Количество реализуемых программ дополнительного образования детей	ед.	131	131	131
5. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года	%	96	96	96

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного
образования детей"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной
услуги "Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 план	2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел.	10 688	9 061	5 817	5 954	5 954	5 954
2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города	%	23,7	19,7	12,3	12,1	11,5	11,1
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга	%	15,9	15,4	12,7	11,1	12,0	12,0
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги в общем числе запросов	%	100	100	100	100	100	100
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7	7,7	7,5	7	7	7
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
7. Количество реализуемых программ дополнительного образования	ед.	170	161	129	131	131	131
8. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года	%	96,8	96	96,5	96	96	96
9. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих свою деятельность в приспособленных зданиях и (или) на базе общеобразовательных учреждений	%	87,5	77,5	80	80	80	80
Себестоимость муниципальной услуги
10. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:	тыс. руб.	225 368	223 119,9	173 320,4	177 439,4	178 536,1	177 565,1
10.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	207 414,0	211 008,2	161 308,7	169 079,1	170 175,8	169 204,8
- средства бюджета		199 758	202 019,8	161 308,7	169 079,1	170 175,8	169 204,8
- средства от приносящей доход деятельности		7 656	8 988,4
10.2. Объем расходов Соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	тыс. руб.	17 954,0	12 111,7	12 011,7	8 360,3	8 360,3	8 360,3
- департамент городского хозяйства		17 480,0	11 763,4	11 454,3	7 513,5	7 513,5	7 513,5
- управление связи и информатизации		474,0	348,3	557,4	846,8	846,8	846,8
11. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год	руб./чел.	21 086	24 624	29 796	29 802	29 986	29 823
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
12. Стоимость муниципальной услуги	оказывается на бесплатной основе
Надежность / регулярность оказываемой муниципальной услуги
13. Продолжительность работы образовательного учреждения в год	дн.	353	353	354	353	353	353
14. Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Дополнительное образование
в учреждениях дополнительного
образования детей"

Объем
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой
программы "Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей"

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2012 год (оценка)	Плановый период
	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	173 320,4	177 439,4	178 536,1	177 565,1
1. Объем бюджетных ассигнований Администратора	161 308,7	169 079,1	170 175,8	169 204,8
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:	12 011,7	8 360,3	8 360,3	8 360,3
2.1. Департамент городского хозяйства	11 454,3	7 513,5	7 513,5	7 513,5
2.2. Управление связи и информатизации	557,4	846,8	846,8	846,8

Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 ноября 2012 г. N 9202

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

Ведомственная целевая программа
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги,
оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей".

Содержание муниципальной услуги:

- организация отдыха детей, проживающих на территории города Сургута, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время;

- организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных) за исключением оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:

- организация питания детей;

- обеспечение безопасности детей во время оказания муниципальной услуги;

- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека и др.);

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей;

- сопровождение детей в период реализации программ отдыха и оздоровления, образовательных и тематических программ и проектов (в том числе выездных);

- страхование детей от несчастных случаев на период реализации программ отдыха и оздоровления.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги

В 2012 году услугу организованного отдыха в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием детей получили 9 275 человек. По сравнению с 2010 годом (7 456 человек), численность детей, получающих услугу, увеличилась на 24,4%, что обусловлено открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в весенний период.

В 2012 году было организованно 105 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 49-ти образовательных учреждений, из них:

- в весенний период - 30 лагерей;

- в летний период - 36 лагерей;

- в осенний период - 39 лагерей.

В 2012 году услугой организованного отдыха в рамках образовательных и тематических программ (проектов) воспользовалось 116 детей (в 2010 году - 950 человек, в 2011 году данная услуга не оказывалась в связи с отсутствием средств). Численность детей, получивших муниципальную услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010 - 2011 годах составила 850 и 1 444 человек соответственно. Начиная с 2012 года данные расходы и соответственно показатели объема оказанной услуги исключены из ведомственной целевой программы, поскольку расходы на социальное обеспечение населения в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальных услуг.

Вывод: объем оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.2. Доступность муниципальной услуги

За период 2010 - 2012 годов доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в общем числе запросов составила 100%.

За 2010 - 2011 годы доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в общем числе запросов составила 100%.

Динамика показателей, характеризующих доступность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как высокий.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги

По результатам проведенных социологических исследований показатель удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги изменялся следующим образом: 2010 год - 7,3 балла, 2011 год - 7,7 балла, 2012 год - 7 балла (по 10-балльной шкале). Несмотря на колебания данного показателя, он остается на уровне выше среднего, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне удовлетворенности потребителей.

За анализируемый период степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом, составляет 100%, по поводу нарушения стандарта качества оказания услуги, обращений потребителей не зарегистрировано.

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2010 году составил 43 949 тыс. рублей, в 2011 году - 55 793,7 тыс. рублей, в 2012 году - 41 787,2 тыс. рублей Данная динамика обусловлена следующими факторами:

- исключением из программы с 2012 года расходов на предоставление путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей;

- организацией в 2012 году сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, с учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными департаменту образования и департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города. Указанными учреждениями для потребителей услуги на бесплатной основе организованы культурно-досуговые программы.

При этом в 2012 году увеличены расходы на организацию отдыха детей в рамках образовательных и тематических программ (проектов).

Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в расчете на одного потребителя за период 2010 - 2011 годов увеличился на 21,9% (в 2010 году - 2 447 руб./чел. в год, в 2011 году - 2 981,5 руб./чел. в год). С 2012 года данная услуга формируется в разрезе весеннего, летнего, осеннего периодов. Деление главным образом связано с разной продолжительностью смен в каждом периоде (количество дней функционирования в лагерях с дневным пребывание детей - 5 дней в весенний, осенний периоды и 21 день в летний период) и, как следствие, значительной разницей удельного совокупного объема расходов в расчете на одного потребителя в указанные периоды времени.

Численность детей, получивших услугу в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в 2010 году - 850 человек, в 2011 году - 1 444 человека.

В 2011 году удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребенка составил 21 048,6 руб./чел. в год и увеличился по отношению к 2010 году на 11,2% (в 2010 году - 18 929 руб. /чел. в год). В 2012 году расходы на оказание услуги по предоставлению путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет, проживающим на территории муниципального образования, в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, исключены из общих расходов на реализацию программы в связи с тем, что предоставление путевок является мерой социального обеспечения населения города, в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются отдельным видом бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муниципальной услуги.

Динамика показателей, характеризующих себестоимость оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

В 2010, 2011 годах размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей утверждался нормативным правовым актом Администрации города. С 2012 года услуга оказывается на бесплатной основе.

Динамика показателей стоимости муниципальной услуги для потребителя представлена в приложении 1 к ведомственной целевой программе.

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

Услуга организованного отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей предоставляется потребителям в период весенних, летних, осенних каникул. В лагерях с дневным пребыванием детей организуется и проводится от 1-й до 4-х смен. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2010 - 2012 годах составляет 100%.

Услуга организованного отдыха обучающихся в рамках образовательных и тематических программ (проектов) предоставляется в период летних и зимних каникул. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги в 2012 году составила 100%.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной услуги высокий.

Резюме:

Муниципальная услуга по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей оказывается:

- на высоком уровне по таким характеристикам как доступность муниципальной услуги, надежность/регулярность;

- на достаточном уровне по таким характеристикам как объем, качество, муниципальной услуги.

Раздел 3. Цель программы

Цель программы - сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

Тактическая задача

Обоснование соответствия тактических задач

программной цели

1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений

открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с соблюдением нормативных требований в течение всего периода их работы позволят сохранить качество оказываемой муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

2. Организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)

организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов) позволит сохранить качество оказания муниципальной услуги, реализовать профилактические меры, направленные на сохранение здоровья детей, предупреждение возникновения заболеваний, повысит мотивацию к достижению высоких результатов в области образования, спорта и общественной деятельности

4.2. Перечень мероприятий по реализации тактических задач

Тактическая задача 1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений.

Мероприятия:

1.1. Нормативное, правовое, организационное, финансовое обеспечение деятельности 104-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 47-ми образовательных учреждений, из них:

- в весенний период - 30 лагерей;

- в летний период - 36 лагерей;

- в осенний период - 38 лагерей.

1.2. Комплектование не менее 410-ти отрядов (групп) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).

1.3. Разработка и реализация профильных и многопрофильных программ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в соответствии с запросом потребителей, составление перспективных и текущих планов реализации программ.

Тактическая задача 2. Организация отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).

Мероприятия:

2.1. Нормативное, организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение организации отдыха обучающихся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов).

2.2. Организация образовательных и тематических программ (проектов) для 210 обучающихся образовательных учреждений.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности
по оказанию муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1. Численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе:	чел.	9 400	9 400	9 400
- в весенний период		2 375	2375	2375
- в летний период		4 025	4 025	4 025
- в осенний период		3 000	3 000	3 000
2. Численность детей, получающих муниципальную услугу в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)	чел.	210	0	0
3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7	7	7
4. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

Показатели
достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной
услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 план	2015 план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность детей, получающих муниципальную услугу	чел.	9 256	9 963	9 391	9 400	9 400	9 400
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе:	чел.	7 456	8 519	9 275	9 400	9 400	9 400
- в весенний период		0	2 000	2 225	2 375	2 375	2 375
- в летний период		4 361	3 889	3 850	4 025	4 025	4 025
- в осенний период		3 095	2 630	3 200	3 000	3 000	3 000
1.2. В рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)	чел.	950	0	116	210	0	0
1.3. В организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей	чел.	850	1 444	-	-	-	-
Доступность муниципальной услуги
2. Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6 - 17 лет, проживающих на территории городского округа город Сургут	%	24,4	27,9	23,8	23	22,2	21,5
3. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе запросов	%	100	100	100	100	100	100
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов	%	100	100	-	-	-	-
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги	балл (от 0 до 10)	7,3	7,7	7	7	7	7
6. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества	%	100	100	100	100	100	100
Себестоимость муниципальной услуги
7. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	43 949,0	55 793,7	41 787,2	37 136,3	27 073,3	27 073,3
7.1. Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:		43 949,0	55 793,7	41 787,2	37 136,3	27 073,3	27 073,3
- средства бюджета		38 642,0	50 447,3	41 787,2	37 136,3	27 073,3	27 073,3
- средства от приносящей доход деятельности		5 307,0	5 346,4
8. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел.	2 447	2 981,5
- в весенний период		н/д	н/д	947,8	953,1	953,1	953,1
- в летний период		н/д	н/д	7 959,6	5 445,6	5 445,6	5 445,6
- в осенний период		н/д	н/д	959,7	963,7	963,7	963,7
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов), в расчете на 1 потребителя в год	руб./ чел.	4 532	0	51 405	47 919
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребенка в год	руб./ чел.	18 929	21 048,6
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей	руб.	1 300	1 500	оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги	%	100	100	100	100	100	100

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей"

Объем
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой
программы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2012 год (оценка)	Плановый период
	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета	всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:	41 787,2	37 136,3	27 073,3	27 073,3
Объем бюджетных ассигнований Администратора	41 787,2	37 136,3	27 073,3	27 073,3

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 ноября 2012 г. N 9202

Администратор программы:
департамент образования
Администрации города

Сроки реализации программы:
2013 - 2015 годы

Ведомственная целевая программа
функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы

Раздел 1. Наименование программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы.

Раздел 2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы
и обоснование их выбора

2.1. Общие положения

2.1.1. Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий департамента образования Администрации города (далее - департамент образования), муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Центр диагностики и консультирования") (далее - муниципальные казенные учреждения), в рамках управления сферой образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.

2.1.2. Департамент образования является структурным подразделением (органом) Администрации города Сургута.

Департамент является органом, осуществляющим управление муниципальной системой образования на территории города.

2.1.3. Муниципальные казенные учреждения созданы для:

- исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя (Администрации города), а также исполнения переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий;

- организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных образовательных учреждений;

- совершенствования организационной, финансово-экономической деятельности муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.

2.1.4. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными муниципальными правовыми актами, Положением о департаменте образования Администрации города, уставом муниципального казенного учреждения соответственно.

2.1.5. Департамент образования, муниципальные казенные учреждения наделены правами юридического лица.

2.1.6. Финансирование расходов на содержание департамента образования, муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Цели, задачи (функции, полномочия)

Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования.

Цель программы сформулирована исходя из полномочий департамента образования, определенных федеральными нормативными актами, а также приоритетов государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования.

Задачи программы:

Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей.

Задача 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города.

Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время.

Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.

Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.

Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений.

Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений.

Задача 8. Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Раздел 3. Сроки реализации программы

Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.

Раздел 4. Основные целевые показатели программы

N п/п	Целевые показатели программы	Ед. изм.	Отчетный период, предшествующий году разработки программы	Год разработки	Плановый период
N п/п	Целевые показатели программы	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учетом МУК)	ед.	49	46	46	48	49
2.	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования	ед.	5	5	5	5	5
3.	Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений	%	100	100	100	100	100
4.	Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений	%	100	100	100	100	100
5.	Количество общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся	ед.	5	6	6	6	6
6.	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, не менее	чел.	561	617	616	616	616
7.	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего в том числе: - дошкольных образовательных учреждений - общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	ед.	57 49 8	57 49 8	60 52 8	64 56 8	72 64 8
8.	Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений	%	100	100	100	100	100
9.	Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее	ед.	50	49	47	47	47
10.	Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений	%	100	100	100	100	100
11.	Численность детей, направленных по путевкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путевки, не менее	чел.	1 444	1 482	537	329	206
12.	Доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся	%	100	100	100	100	100
13.	Количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, не менее	шт.	1 444	1 482	537	329	206
14.	Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	%	100	100	100	100	100
15.	Количество администрируемых ведомственных целевых программ	ед.	4	4	5	5	5
16.	Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели	ед.	103	100	103	109	118
17.	Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме	ед.	5	5	5	5	5
18.	Доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений	%	98	98	98	98	98
19.	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений	%	100	100	100	100	100
20.	Доля муниципальных бюджетных, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших, разместивших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута	%	100	100	100	100	100
21.	Доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении	%	100	100	100	100	100
22.	Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее	ед.	12	14	14	14	14

Раздел 5. Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия*	Ожидаемый результат
1.	Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственных целевых программ "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" и "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"	2013 - 2015	2013 год 59 817,1 2014 год 58 993,6 2015 год 58 993,6	отдел общего образования, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования, МКУ "ЦДиК"	количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учетом МУК), в 2013 году - 46, в 2014 году - 48, в 2015 году - 49. Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования - 5. Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%. Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%.
2.	Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения	2013 - 2015	2013 год 16 577,2 2014 год 16 090,5 2015 год 16 831,3	МКУ "УУиООУ"	количество общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся - 6 учреждений.
3.	Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования	2013 - 2015	2013 год 1 114,8 2014 год 1 114,8 2015 год 1 114,8	МКУ "УУиООУ"	численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, ежегодно не менее 616 человек.
4.	Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственной целевой программы "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	2013 - 2015	2013 год 17 740,8 2014 год 18 011,0 2015 год 18 011,0	отдел дошкольного образования, отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"	количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего в 2013 году - 60, в 2014 году - 64, в 2015 году - 72, в том числе: - дошкольных образовательных учреждений в 2013 году - 52, в 2014 году - 56, в 2015 году - 64, - общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 8. Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%.
5.	Обеспечение организации отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования город Сургут: - в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время; - в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами	2013 - 2015	2013 год 5 471,4 2014 год 5 453,8 2015 год 5 453,8	отдел организации каникулярного отдыха департамента образования	количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее 47. Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений - 100%. Численность детей, направленных по путевкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путевки - в 2013 году - не менее 537, в 2014 году - не менее 329, в 2015 году - не менее 206
6.	Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	2013 - 2015	2013 год 279 578,7 2014 год 291 063,7 2015 год 302 580,7	МКУ "УУиООУ"	доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся - 100 %
7.	Финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	2013 - 2015	2013 год 15 739,1 2014 год 9 686,0 2015 год 6 031,0	МКУ "УУиООУ"	количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в 2013 году - не менее 537, в 2014 году - не менее 329, в 2015 году - не менее 206
8.	Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	2013 - 2015	2013 год 89 871,0 2014 год 94 520,0 2015 год 98 853,0	МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ"	доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 100%
9.	Обеспечение планирования бюджета департамента образования, распределения доведенного департаменту образования предельного объема бюджетных ассигнований, формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям, предоставление субсидий, обеспечение своевременного, эффективного исполнения бюджета, анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, формирования сводной бухгалтерской, статистической и иной установленной отчетности по отрасли "Образование"	2013 - 2015	2013 год 28 326,3 2014 год 28 199,2 2015 год 28 199,2	управление экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдел бухгалтерского учета и отчетности департамента образования	количество администрируемых ведомственных целевых программ - 5. Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, в 2013 году - 103, в 2014 году - 109, в 2015 году - 118. Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме - 5
10.	Обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений	2013 - 2015	2013 год 182 574,6 2014 год 168 296,6 2015 год 168 296,6	централизованная бухгалтерия, планово-экономический отдел МКУ "УДОУ"; централизованная бухгалтерия, отдел экономического сопровождения МКУ "УУиООУ", служба финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"	доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений - 98 %
11.	Качественное и своевременное обследование технического состояния зданий образовательных учреждений; обеспечение антитеррористической, пожарной, электротехнической, санитарно-эпидемиологической безопасности, обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности	2013 - 2015	2013 год 11 327,1 2014 год 11 184,8 2015 год 11 184,8	отдел эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования	доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений - 100 %
12.	Обеспечение формирования размещения и исполнения муниципального заказа бюджетными, казенными учреждениями, подведомственными департаменту образования, осуществление функции куратора в соответствии с Регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут	2013 - 2015	2013 год 22 644,0 2014 год 22 688,3 2015 год 22 688,3	отдел муниципального заказа и развития материально - технической базы департамента образования, договорной отдел МКУ "УДОУ", договорной отдел МКУ "УУиООУ"	доля муниципальных бюджетных, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших, разместивших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута - 100 %
13.	Организационно - методическое и информационное сопровождение участников образовательного процесса учреждений, подведомственных департаменту образования; организация и проведение общегородских мероприятий	2013 - 2015	2013 год 55 262,8 2014 год 52 256,6 2015 год 52 256,6	МКУ "ИМЦ"	доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении - 100 %. Количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее 14 ежегодно
	Итого		2013 год 786 044,9 2014 год 777 558,9 2015 год 790 494,7

*Примечания: МКУ "ЦДиК" - муниципальное казенное учреждение "Центр диагностики и консультирования"; МКУ "УДОУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями"; МКУ "УУиООУ" - муниципальное казенное учреждение "Управление учёта и отчётности образовательных учреждений"; МКУ "ИМЦ" - муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр".

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Кадровое обеспечение программы

N п/п	Цели и задачи программы	Кадровое обеспечение программы
		единица измерения потребности в кадровом обеспечении	оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы			обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
		единица измерения потребности в кадровом обеспечении	2013	2014	2015	обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования
Задачи программы:
1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей	человек	43	43	43	значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства департамента образования (директора, двух заместителей директора), отдела общего образования, отдела воспитания и дополнительного образования, отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдела профилактики и здоровье-сбережения, общего отдела департамента образования, МКУ "ЦДиК"
2.	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города	человек	14	14	14	значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства МКУ "УДОУ" (директора, заместителя директора), отдела дошкольного образования, отдела по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"
3.	Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время	человек	4	4	4	значение определено исходя из утвержденной штатной численности отдела каникулярного отдыха департамента образования
4.	Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	человек	6	6	6	значение определено исходя из утвержденной штатной численности бухгалтеров МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ", осуществляющих администрирование выплаты компенсации части родительской платы, содержание которых производится за счет субвенции из бюджета автономного округа
5.	Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами	человек	20	20	20	значение определено исходя из утвержденной штатной численности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента образования
6.	Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений	человек	166	166	166	значение определено исходя из утвержденной штатной численности МКУ "УДОУ" (кроме численности, указанной в п.2, 4, 7 данной таблицы), штатной численности МКУ "УУиООУ", (кроме численности, указанной в п.4, 7 данной таблицы), службы финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"
7.	Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений	человек	27	27	27	значение определено исходя из утвержденной штатной численности руководства департамента (1 заместителя директора), штатной численности отдела эксплуатации и обеспечения безопасности, отдела муниципального заказа и развития материально - технической базы департамента образования, договорного отдела МКУ "УДОУ", договорного отдела МКУ "УУиООУ"
8.	Обеспечение информационно - методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	человек	45	45	45	значение определено исходя из утвержденной штатной численности МКУ "ИМЦ" (кроме численности, указанной в п.6 данной таблицы)

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

N п/п	Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	Годы реализации программы
N п/п	Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	2013	2014	2015
1.	Бюджетные ассигнования на реализацию программы - всего	тыс. руб.	786 044,9	777 558,9	790 494,7
	в том числе:
1.1.	городской бюджет	тыс. руб.	400 856,1	382 289,2	383 030,0
1.2.	окружной бюджет	тыс. руб.	385 188,8	395 269,7	407 464,7
1.3.	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0

Раздел 7. Организационная схема управления и контроля
за реализацией программы

Наименование задач программы	Мероприятия программы	Структурные подразделения администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия
Цель программы - осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомственных муниципальных учреждений по оказанию качественных муниципальных услуг, реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Сургута в сфере образования
Задача. 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования в подведомственных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей	координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственных целевых программ "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" и "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"	отдел общего образования, отдел воспитания и дополнительного образования, отдел мониторинга и оценки качества образовательных услуг, отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образования, МКУ "ЦДиК"
	организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения	МКУ "УУиООУ"
	финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования	МКУ "УУиООУ"
Задача. 2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города	Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, по выполнению ведомственной целевой программы "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	отдел дошкольного образования, отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ "УДОУ"
Задача 3. Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время	обеспечение организации отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования город Сургут: - в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в каникулярное время; - в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами	отдел организации каникулярного отдыха департамента образования
Задача 4. Исполнение переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий	финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания	МКУ "УУиООУ"
	финансовое обеспечение организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами	МКУ "УУиООУ"
	финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ"
Задача 5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями, целевых субсидий, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами	обеспечение планирования бюджета департамента образования, распределения доведенного департаменту образования предельного объема бюджетных ассигнований, формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям, предоставление субсидий, обеспечение своевременного, эффективного исполнения бюджета, анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждений, формирования сводной бухгалтерской, статистической и иной установленной отчетности по отрасли "Образование"	управление экономического планирования, анализа и прогнозирования, отдел бухгалтерского учёта и отчётности департамента образования
Задача 6. Организация бухгалтерского учета, экономического сопровождения деятельности подведомственных учреждений	обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности, экономического сопровождения деятельности подведомственных департаменту образования муниципальных учреждений	централизованная бухгалтерия, планово-экономический отдел МКУ "УДОУ"; централизованная бухгалтерия, отдел экономического сопровождения МКУ "УУиООУ", служба финансово-экономического обеспечения МКУ "ИМЦ"
Задача 7. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, создание условий для совершенствования материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений	качественное и своевременное обследование технического состояния зданий образовательных учреждений; обеспечение анти-террористической, пожарной, электротехнической, санитарно-эпидемиологической безопасности, обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности	отдел эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования
	обеспечение формирования размещения и исполнения муниципального заказа бюджетными, казенными учреждениями, подведомственными департаменту образования, осуществление функции куратора в соответствии с Регламентом организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут	отдел муниципального заказа и развития материально - технической базы департамента образования, договорной отдел МКУ "УДОУ", договорной отдел МКУ "УУиООУ"
Задача 8. Обеспечение информационно - методического сопровождения деятельности образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	организационно - методическое и информационное сопровождение участников образовательного процесса учреждений, подведомственных департаменту образования; организация и проведение общегородских мероприятий	МКУ "ИМЦ"

Раздел 8. Анализ ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит:

1. Сохранить качество оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей, обеспечения оздоровления и занятости детей в каникулярный период путем реализации ведомственных целевых программ.

2. Улучшить условия осуществления образовательного процесса в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях, улучшить материально-техническое состояние подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

3. Обеспечить эффективное и устойчивое функционирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений.

4. Обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение переданных с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

Раздел 3. Цель программы

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 2. Ведомственная целевая программа "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

Раздел 3. Цель программы

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"

Приложение 3. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

Раздел 3. Цель программы

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 4. Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

Раздел 3. Цель программы

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Приложение 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Приложение 5. Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования на 2013 - 2015 годы

Раздел 1. Наименование программы

Раздел 2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы и обоснование их выбора

Раздел 3. Сроки реализации программы

Раздел 4. Основные целевые показатели программы

Раздел 5. Мероприятия программы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Раздел 7. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы

Раздел 8. Анализ ожидаемых результатов реализации программы

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.