Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2013 г. N 3939

Ведомственная целевая программа
функционирования департамента культуры, молодёжной политики
и спорта Администрации города на 2013 - 2015 годы

1. Наименование программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.

2. Цели, задачи (функции, полномочия) программы
и обоснование их выбора

2.1. Общие положения

2.1.1. Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города (далее - департамент) является структурным подразделением (органом) Администрации города Сургута (далее - Администрация города).

Департамент является органом, осуществляющим управление в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

2.1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут, а также Положением о департаменте культуры, молодежной политики и спорта Администрации города.

2.1.3. Департамент наделяется правами юридического лица, является муниципальным учреждением, созданным для осуществления функции управления сферой культуры, молодежной политики, спорта и туризма на территории города Сургута.

2.1.4. Финансирование расходов на содержание департамента осуществляется за счет средств бюджета города в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.1.5. Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в целях повышения результативности расходов бюджета на реализацию полномочий департамента в рамках управления сферами культуры, молодежной политики и спорта.

2.2. Цели, задачи (функции, полномочия)

2.2.1. Цель программы - обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

2.2.2. Задачи программы:

Задача 1. Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

Задача 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Задача 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры.

Задача 5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

Задача 6. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Задача 7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

Задача 8. Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения).

Задача 9. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

Задача 10. Организация отдыха детей в каникулярное время.

3. Сроки реализации программы

Программа сформирована на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов.

4. Основные целевые показатели программы

N п/п	Целевые показатели программы	Ед. изм.	Отчетный период, предшествующий году разработки программы	Год разработки (текущий год) 2012	Плановый период
			2011 год		2013 год	2014 год	2015 год
1	Количество администрируемых ведомственных целевых программ	шт.	9	9	10	10	10
2	Количество администририруемых муниципальных заданий	шт.	31	31	32	32	32
3	Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий	шт.	62	62	64	64	64
4	Количество курируемых объектов муниципальных учреждений	шт.	170	170	170	170	170
5	Количество согласованных публичных докладов	шт.	32	32	33	33	33
6	Количество программ развития муниципальных учреждений, прошедших экспертизу	шт.	0	11	7	7	7
7	Количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; сформированных сводных отчетов; составленных финансово-экономических отчетов департамента	шт.	561	561	578	578	578
8	Количество комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту		6	6	7	7	7
9	Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 17 лет, отдохнувших в загородных специализированных (профильных) спортивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях	человек	715	630	630	419	261

5. Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия	Ожидаемый результат
1	Разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ	ежегодно	2013 год 60 229 2014 год 59 490 2015 год 59 490	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел	ежегодно 10 администрируемых ведомственных целевых программ
2	Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту	ежегодно	2013 год 14 151 2014 год 14 151 2015 год 14 151	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, планово-экономический отдел	ежегодно 32 администрируемых муниципальных задания
3	Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, внесение изменений в соглашения (подготовка дополнительных соглашений)	ежегодно	2013 год 1 763 2014 год 1 763 2015 год 1 763	планово-экономический отдел	ежегодно 64 курируемых соглашения о предоставлении субсидий
4	Разработка и экспертиза документации объектов подведомственных муниципальных учреждений	ежегодно	2013 год 7 733 2014 год 7 733 2015 год 7 733	отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов	ежегодно 170 курируемых объектов муниципальных учреждений
5	Разработка и согласование публичных докладов	ежегодно	2013 год 1 456 2014 год 1 456 2015 год 1 456	отдел культуры и искусства, отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодежных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел, отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов, отдел бухгалтерского учёта	ежегодно 33 согласованных публичных доклада
6	Экспертиза программ развития подведомственных муниципальных учреждений	ежегодно	2013 год 220 2014 год 220 2015 год 220	отдел развития и информационно-аналитической деятельности	ежегодно 7 программ развития муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, прошедших экспертизу
7	Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; формирование сводной финансово-экономической отчетности; составление финансово-экономической отчетности департамента	ежегодно	2013 год 15 925 2014 год 15 925 2015 год 15 925	отдел бухгалтерского учета, планово-экономический отдел	ежегодно 578 финансово экономических отчетов, в том числе: проверка 544 отчетов учреждений, формирование 17 сводных отчетов, составление 17 комплексных финансово-экономических отчетов департамента
8	Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	ежегодно	2013 год 830 2014 год 830 2015 год 830	отдел дополнительного образования, отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма, отдел организационно-массовой работы, отдел молодёжных программ, отдел организации физической культуры и занятий спортом, отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах, отдел инфраструктуры спорта, отдел бухгалтерского учёта, отдел развития и информационно-аналитической деятельности, планово-экономический отдел, отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов	ежегодно 7 комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных департаменту
9	Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет в загородных специализированных (профильных) лагерях		2013 год 14 586,1 2014 год 9 686,6 2015 год 6 031,8	отдел молодежных программ	2013 год 630 человек 2014 год 419 человек 2015 год 261 человек
	Всего		2013 год 116 893,1 2014 год 111 254,6 2015 год 107 599,8

6. Ресурсное обеспечение программы

6.1. Кадровое обеспечение программы

N п/п	Цели и задачи программы	Кадровое обеспечение программы
		Единица измерения потребности в кадровом обеспечении	Оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации программы			Обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
			2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы: обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта
1	Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта	штат. ед.	33	33	33	директор департамента (1 штат. ед.); - заместитель директора департамента (2 штат. ед.); - руководители отраслевых структур (6 штат. ед.); - отдел развития и информационно-аналитической деятельности (4 штат. ед.); - отдел бухгалтерского учёта (7 штат. ед.); - планово-экономический отдел (6 штат. ед.); - отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов (6 штат. ед.); - секретарь руководителя (1 штат. ед.)
2	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	штат. ед.	1	1	1	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма (1 штат. ед.)
3	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	штат. ед.	3	3	3	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма (3 штат. ед.)
4	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	штат. ед.	1	1	1	отдел культуры и искусства (1 штат. ед.)
5	Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе	штат. ед.	2	2	2	отдел культуры и искусства (2 штат. ед.)
6	Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	штат. ед.	8	8	8	отдел организации физической культуры и занятий спортом (4 штат. ед.); - отдел инфраструктуры спорта (4 штат. ед.)
7	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	штат. ед.	5	5	5	отдел организационно-массовой работы (5 штат. ед.)
8	Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	штат. ед.	8	8	8	отдел дополнительного образования (4 штат. ед.); - отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах (4 штат. ед.)
9	Создание условий для массового отдыха жителей городского округа	штат. ед.	1	1	1	отдел культуры и искусства (1 штат. ед.)
10	Организация отдыха детей в каникулярное время	штат. ед.	4	4	4	отдел молодежных программ (4 штат. ед.)
Итого			66	66	66

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Бюджетные ассигнования на реализацию программы	Единица измерения	Годы реализации программы
		2013 год	2014 год	2015 год
Бюджетные ассигнования на реализацию программы, всего:	тыс. руб.	116 893,1	111 254,6	107 599,8
в том числе:
Городской бюджет	тыс. руб.	102 307	101 568	101 568
Окружной бюджет	тыс. руб.	14 586,1	9 686,6	6 031,8
Федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0

7. Организационная схема управления и контроля реализации программы

Наименование задач (функций, полномочий) программы	Мероприятия программы	Структурные подразделения администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия
Цель программы: обеспечение реализации вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики и спорта
1. Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, внесением изменений в соглашения (подготовка дополнительных соглашений). Разработка и экспертиза документации объектов подведомственных учреждений. Разработка и согласование публичных докладов. Экспертиза программ развития подведомственных муниципальных учреждений. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; формирование сводной финансово-экономической отчетности; составление финансово-экономической отчетности департамента. Проведение комплексных плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет в загородных специализированных (профильных) лагерях	отдел бухгалтерского учёта; - планово-экономический отдел; - отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов; - отдел развития и информационно-аналитической деятельности; - общий отдел; - аппарат управления
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма
3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма
4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово- хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел культуры и искусства
5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел культуры и искусства
6. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел организации физической культуры и занятий спортом; - отдел инфраструктуры спорта
7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел организационно-массовой работы
8. Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел дополнительного образования; - отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах
9. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	отдел культуры и искусства
10. Организация отдыха детей в каникулярное время	разработка ведомственных целевых программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ, о внесении изменений в ведомственные целевые программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту. Разработка и согласование публичных докладов. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет в загородных специализированных (профильных) лагерях	отдел молодежных программ

8. Анализ ожидаемых результатов программы

Реализация программы позволит:

1. Обеспечить реализацию вопросов местного значения городского округа в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

2. Повысить результативность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий департамента в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

3. Обеспечить оказание муниципальных услуг с учетом приоритетов политики на муниципальном уровне, определенных в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.