Приложение. Долгосрочная целевая программа по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы в новой редакции

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 17 июля 2013 г. N 1511

Долгосрочная целевая программа
по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков
и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы в новой редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование целевой программы	Целевая программа по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района "Кондинские каникулы" на 2011 - 2013 годы
Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)*
Муниципальный заказчик - координатор долгосрочной целевой программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района
Муниципальные заказчики долгосрочной целевой программы	Структурные подразделения администрации муниципального образования Кондинский район: управление по физической культуре и спорту; отдел по здравоохранению; управление образования; управление культуры и молодежной политики
Цель долгосрочной целевой программы	Создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей
Задачи долгосрочной целевой программы	Организовать отдых детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. Организовать отдых и оздоровление детей в оздоровительных учреждениях различных типов. Создать условия для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха. Обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время в летний период. Укрепить материально-техническую базу детских оздоровительных учреждений. Обеспечить меры безопасности при организации оздоровительной кампании и комфортные условия пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Кондинского района. Реализовать меры кадровой политики, направленные на обеспечение отдыха и оздоровление детей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы	Социально-экономический эффект Программы состоит: в создании условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях; в соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности; профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев; в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи; в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров; в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете
Сроки реализации долгосрочной целевой программы	2011 - 2013 годы
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Общая сумма средств программы: план по программе 106 154,568 тыс. руб., предусмотрено в программе 106 154,568 тыс. руб., в том числе: Окружной бюджет: субсидии на организацию питания детям в лагерях с дневным пребыванием всего 19 557,704 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 7 749,20 тыс. руб.; 2012 год - 6 064,204 тыс. руб.; 2013 год - 5 744,30 тыс. руб.; субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, всего: 16 033,60 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 4 642,50 тыс. руб.; 2012 год - 5 322,90 тыс. руб.; 2013 год- 6 068,20 тыс. руб. Окружной бюджет (строительство) - план 17 109,40 тыс. руб. бюджет других уровней 11 169,0 тыс. руб. (опека); муниципальный бюджет 37 232,894 тыс. руб., в том числе: 2011 год -11 270,499 тыс. руб.; 2012 год - 11 032,244 тыс. руб.; 2013 год - 14 930,151 тыс. руб. 2013 год план по программе - 14 930,151 тыс. руб. собственные доходы учреждений (в виде родительской платы) 5 051,97 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 2 709,39 тыс. руб.; 2012 год - 1 200,78 тыс. руб.; 2013 год - 1 141,80 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) * Заполняется после утверждения программы	По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 82 процентов в год от общего количества детей района, в первую очередь находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 82 процентов в год детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 17 лет смогут поправить свое здоровье

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.

Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", утвержденная решением Думы Кондинского района от 29 декабря 2009 года N 889 "Об утверждении районной комплексной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в 2010 году "Кондинские каникулы", направленной обеспечение функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района, формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха и занятости в каникулярный период. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления и отдыха детей и молодежи в Кондинском районе может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативные правовые акты, разработанные в ходе реализации программы, направленной на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению занятости подростков и молодежи, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья детей, подростков и молодежи во внеучебное время.

По итогам реализации программы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи в 2012 году можно сделать выводы о достижении поставленных задач:

созданы финансово-экономические, организационные, медицинские, социальные и правовые механизмы, обеспечивающие стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время;

созданы условия для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, предупреждения детского травматизма;

созданы условия по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей и подростков;

организована временная трудозанятость детей и подростков;

организовано информационно-методическое и профессионально-кадровое обеспечение летнего отдыха;

получили развитие экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления, занятости детей;

организовано максимальное использование базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта и иных организаций района для оздоровления и отдыха детей.

Достигнуты планируемые конечные результаты реализации программы в 2012 году.

Увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления во время каникул.

Всего в 2012 году детей от 6 до 17 лет 4417, отдохнули: план 5835 человек, факт 5931 человек, не более 1 раза 3720 человек (85%). 2011 год - детей школьного возраста 4153, отдохнули 6600 человек, из них 3702 человек охвачены одним видом отдыха и оздоровления, что составляет 89 % от общего числа детей школьного возраста.

Снижение численности безнадзорных детей в летний период (7 человек).

Трудоустройство подростков, желающих работать в летний период. В период с февраля по сентябрь 2012 года 850 подросткам органами службы занятости населения оказано содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. При трудоустройстве приоритет отводился подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Впервые в 2012 году организована деятельность отряда главы администрации Кондинского района, отряда главы городского поселения Междуреченский.

Материальная и психолого-педагогическая поддержка детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась комплексная психолого-педагогическая поддержка учреждением социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Комплексный центр социального обслуживания населения "Фортуна" проведено - 700 консультаций (200 детей).

Расширение спектра предоставляемых детям услуг в каникулярный период посредством участия в оздоровительной кампании всех учреждений социальной сферы района.

Малозатратные формы в учреждениях спорта, образования, культуры, молодежных центрах.

Повышение качества организации отдыха детей и подростков путем совершенствования нормативно-правовой и методической базы, совершенствования кадрового потенциала.

Законодательство автономного округа по организации отдыха и оздоровления детей автономного округа позволило:

расширило контингент детей, привлекаемых к организации видами отдыха, за счет повышения возрастного ценза до 17 лет;

упростило процедуру предоставления путевок детям;

упростило возможность ведения очередности на предоставление путевок для детей и корректирования списков детей, при отказе от предоставляемых путевок.

Улучшение материально-технической базы учреждений, занимающихся летним отдыхом и оздоровлением детей. В течение летней кампании на укрепление материально-технической базы выделено учреждениям социальной сферы 566,145 тыс. руб.

Стабильно низкий в течение 6 лет уровень общей заболеваемости детей.

Отсутствие вспышек инфекционной заболеваемости и пищевых отравлений среди детей в летних оздоровительных учреждениях за последние 6 лет.

Но, в связи с недоступностью некоторых форм отдыха для части населения с небольшим доходом, остро стоит вопрос об обеспечении оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей, необходимости более полного использования существующих моделей организации детского и молодежного отдыха с использованием новых вариантов этого рода деятельности, разработке и внедрений в широкую практику вариативных программ (в том числе экспериментального характера) по различным направлениям деятельности, апробации инновационных технологий и принципиально новых механизмов взаимодействия между различными субъектами организации отдыха детей и молодежи. Данный вопрос необходимо решать программным методом, финансируя и инновационные формы отдыха. Программный метод позволяет ежегодно разрабатывать:

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

осуществлять оплату путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей из бюджета муниципального района.

Программный метод обеспечивает организацию работы по кадровому обеспечению системы отдыха и оздоровления детей и подростков по следующим направлениям:

программно-целевая подготовка с практической реализацией проектов организаторов отдыха детей, подростков и молодежи в учреждении Кондинского района;

адаптация работников, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, к современным технологиям и методикам в этой сфере;

пополнение банка данных кадров - организаторов летнего отдыха различного профиля;

подготовка кадров для работы в лагерях всех типов при проведении семинаров, сборов, организации курсовой подготовки.

Создавая детям, подросткам и молодежи гарантированные, необходимые и достаточные условия целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе эффективной работы организаций различных типов и организационно-правовых форм, будет достигнута устойчивая саморазвивающаяся, безопасная, ориентированная на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сфера оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района в летний период 2013 года.

2. Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Целью реализации программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей.

Социально-экономический эффект программы состоит:

в создании условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях;

в соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности;

профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев;

в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи;

в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров;

в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете;

в проведении комплекса работ по строительству спортивного центра, досугового центра, спального корпуса, плоскостных спортивных сооружений, сооружений инженерного обеспечения для улучшения основных технико-экономических, эксплуатационных показателей детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Юбилейный" для создания оптимальных условий для реализации эффективного активного отдыха и оздоровления детей Кондинского района и других районов автономного округа (увеличение численности детских спальных мест до 160).

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 82 процентов в год от общего количества детей района, в первую очередь находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 76 процентов детей и подростков Кондинского района от общего количества детей от 6 до 17 лет ежегодно смогут поправить свое здоровье.

Программа позволит:

организовать отдых и оздоровление не менее 82 процентов детей и подростков Кондинского района ежегодно от общего количества детей от 6 до 18 лет;

организовать отдых и оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

сократить число безнадзорных детей и детей, совершивших общественно опасные деяния;

увеличить нетрадиционные и малозатратные формы отдыха;

организовать отдых и оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей;

организовать профильные смены муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Юбилейный";

организовать отдых и оздоровление детей в выездных лагерях;

оздоровить детей на базе здравоохранения;

трудоустроить на летний период - 850 подростков;

в палаточных лагерях не менее - 410 детей;

в дворовых клубах - 840 детей;

школа безопасности - 100 детей;

досуг - 44700 посещений.

Методика оценки эффективности Программы:

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

Целевые показатели долгосрочной целевой программы "Кондинские каникулы"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2011 год	2012 год	2013 год
1	Показатели непосредственных результатов	4153	4153	4417	4064
1.1	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, (%), в том числе:	89	89	85	85
	в лагерях с дневным пребыванием детей, (%)	35,6	35,6	36,8	41,8
	в палаточных лагерях, (%)	12,4	12,4	11,5	11,8
	в оздоровительных учреждениях с благоприятными климатическими условиями (%)	11,3	11,3	10,8	12,0
1.2	Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, (%), в том числе:	63,3	63,3	65,0	65,0
	детей-инвалидов;	58,9	58,9	51,0	50,0
	детей из малообеспеченных семей;	71,5	71,5	65,0	60,0
	детей из многодетных семей;	62,1	62,1	85,0	80,0
	детей из семей, потерявших кормильца;	11,0	11,0	14,0	15,0
	детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;	100	100	100	100
	детей ветеранов боевых действий	11	11	10,0	10,0
1.3	Количество посещений детьми и подростками мероприятий в рамках организации малозатратных форм отдыха, организация работы дворовых клубов, (единиц посещений)	75 147	75 147	72 216	74 000
1.4	Количество трудоустроенных детей, подростков и молодежи, (чел.)	850	831	850	850
1.5	Число учреждений, участвующих в организации отдыха и оздоровления детей, оснащенных инвентарем и оборудованием, (число учреждений)	38	38	40	35
1.6	Число страховых случаев, наступивших при организации летней оздоровительной кампании, (единиц)	3	3	0	0
1.7	Количество специалистов, осуществляющих работу с детьми, повысивших уровень профессиональной квалификации, (чел.)	140	140	25	50
2.	Показатели конечных результатов:
2.1	Улучшение показателей оздоровления детей в ходе организации детской оздоровительной кампании: в детских оздоровительных учреждениях по итогам летних оздоровительных смен (выраженный эффект), (%), в лагерях с дневным пребыванием детей (выраженный эффект), (%)	90,0 90,0	81,1 81,0	95,0 95,0	95,0 95,0
2.2	Доля удовлетворенности детей качеством и доступностью организации летней оздоровительной кампании (в соответствии с мониторингом), (%)	100	100	100	100
2.3	Количество детей, находящихся в социально опасном положении, (чел.)	7	9	2	2

3. Основные мероприятия программы

N	Мероприятия программы	Исполнитель мероприятия программы	Источник финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)								Ожидаемые результаты
				всего		в том числе
						2011 г.		2012 г.		2013 г.
				План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете	План по программе	Предусмотрено в бюджете
Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение прав и законных интересов детей
Задача 1. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
1.1.	Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей окружной бюджет - 2011 г. - 100 детей, 2012 г. - 54 детей, 2013 г. - 0 детей. местный бюджет - 2012 г. - 6 детей, 2013 г. - 0 детей. Организация досуга, витаминизация	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	749,114	749,114	561,340	561,340	187,774	187,774	0,000	0,000	Оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных уполномоченными органами по вопросам организации детской оздоровительной кампании
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	551,900	551,900	451,600	451,600	100,300	100,300	0,000	0,000
			местный бюджет	25,074	25,074	0,000	0,000	25,074	25,074	0,000	0,000
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	172,140	172,140	109,740	109,740	62,400	62,400	0,000	0,000
1.2.	Лагеря с дневным пребыванием детей окружной бюджет - 2011 г. - 300 детей. 2012 г. - 270 детей, 2013 г. - 0 детей. местный бюджет - 2012 г. - 300 детей 2013 г. - 300 детей. Организация досуга, витаминизация	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	5 061,750	5 061,750	1 963,950	1 963,950	1 556,100	1 556,100	1 541,700	1 541,700
			бюджет автономного округа (субсидия)	4 007,430	4 007,430	1 625,400	1 625,400	1 128,330	1 128,330	1 253,700	1 253,700
			местный бюджет	125,370	125,370	0,000	0,000	125,370	125,370	0,000	0,000
			внебюджетные источники	928,950	928,950	338,550	338,550	302,400	302,400	288,000	288,000
1.3.	Лагеря с дневным пребыванием детей окружной бюджет - 2011 г. - 1200 детей, 2012 г. - 1090 детей, 2013 г. - 714 детей. местный бюджет - 2011 г. - 190 детей, 2012 г. - 104 детей, 2013 г. - 686 детей. Организация досуга, витаминизация	Управление образования администрации Кондинского района	всего	21 392,620	21 392,620	7 718,250	7 718,250	6 452,320	6 452,320	7 222,050	7 222,050
			бюджет автономного округа (субсидия)	14 577,110	14 577,110	5 401,400	5 401,400	4 685,110	4 685,110	4 490,600	4 490,600
			местный бюджет	2 664,230	2 664,230	874,250	874,250	429,980	429,980	1 360,000	1 360,000
			местный бюджет (родительская плата)	1 249,050	1 249,050	0,000	0,000	604,650	604,650	644,400	644,400
			внебюджетные источники	2 902,230	2 902,230	1 442,600	1 442,600	732,580	732,580	727,050	727,050
1.4.	Лагеря с дневным пребыванием детей - 2011 г. - 30 детей, 2012 г. - 18 детей, 2013 г. - 0 детей. местный бюджет - 2011 г. - 0 детей, 2012 г. - 2 детей, 2013 г. - 0 детей. Организация досуга, витаминизация	Администрация городского поселения Мортка	всего	263,390	263,390	160,600	160,600	102,790	102,790	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	210,632	210,632	135,400	135,400	75,232	75,232	0,000	0,000
			местный бюджет	8,358	8,358	0,000	0,000	8,358	8,358	0,000	0,000
			внебюджетные источники	44,400	44,400	25,200	25,200	19,200	19,200	0,000	0,000
1.5.	Лагеря с дневным пребыванием детей окружной бюджет - 2011 г. - 30 детей, 2012 г. - 18 детей, 2013 г. - 0 детей. местный бюджет - 2011 г. - 0 детей, 2012 г. - 2 детей, 2013 г. - 0 детей Организация досуга, витаминизация	Администрация городского поселения Куминский	всего	263,390	263,390	160,600	160,600	102,790	102,790	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	210,632	210,632	135,400	135,400	75,232	75,232	0,000	0,000
			местный бюджет	8,358	8,358	0,000	0,000	8,358	8,358	0,000	0,000
			внебюджетные источники	44,400	44,400	25,200	25,200	19,200	19,200	0,000	0,000
	Итого по разделу 1.		всего	27 730,264	27 730,264	10 564,740	10 564,740	8 401,774	8 401,774	8 763,750	8 763,750
			бюджет автономного округа (субсидия)	19 557,704	19 557,704	7 749,200	7 749,200	6 064,204	6 064,204	5 744,300	5 744,300
			местный бюджет	2 831,390	2 831,390	874,250	874,250	597,140	597,140	1 360,000	1 360,000
			местный бюджет (родительская плата)	1 249,050	1 249,050	0,000	0,000	604,650	604,650	644,400	644,400
			внебюджетные источники	4 092,120	4 092,120	1 941,290	1 941,290	1 135,780	1 135,780	1 015,050	1 015,050
Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов
2.1.	Оплата путевок для одаренных детей от 6 до 18 лет, проявивших способности в сфере культуры местный бюджет - 2011 г. - 60 шт. 2012 г. - 48 шт. 2013 г. - 0 шт. окружной бюджет - 2011 г. - 50 шт. 2012 г. - 20 шт. 2013 г. - 0 шт.	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	3 810,000	3 810,000	2 111,700	2 111,700	1 698,300	1 698,300	0,000	0,000	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании путем предоставления путевок в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей
			бюджет автономного округа (субвенция)	1 501,700	1 501,700	1 001,700	1 001,700	500,000	500,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 308,300	2 308,300	1 110,000	1 110,000	1 198,300	1 198,300	0,000	0,000
2.2.	Оплата путевок для одаренных детей от 6 до 18 лет, проявивших способности в сфере физической культуры и спорта местный бюджет - 2011 г. - 60 шт. 2012 г. - 32 шт. 2013 г. - 0 шт. окружной бюджет - 2011 г. - 0 шт. 2012 г - 30 шт. 2013 г. - 0 шт.	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	2 526,000	2 526,000	1 110,000	1 110,000	1 416,000	1 416,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	750,000	750,000	0,000	0,000	750,000	750,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 776,000	1 776,000	1 110,000	1 110,000	666,000	666,000	0,000	0,000
2.3.	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно, выделенных по путевкам Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		всего	74,960	74,960	10,000	10,000	33,760	33,760	31,200	31,200	Повышение доступности услуг, оказываемых детям учреждениями культуры, спорта, образования, организация досуга детей в каникулярное время
			бюджет автономного округа (субвенция)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	74,960	74,960	10,000	10,000	33,760	33,760	31,200	31,200
2.4.	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно, выделенных по путевкам Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	73,942	73,942	10,142	10,142	29,000	29,000	34,800	34,800
			бюджет автономного округа (субвенция)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	73,942	73,942	10,142	10,142	29,000	29,000	34,800	34,800
2.5.	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно		всего	40,508	40,508	8,400	8,400	0,000	0,000	32,108	32,108
			бюджет автономного округа (субвенция)	8,400	8,400	8,400	8,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	32,108	32,108	0,000	0,000	0,000	0,000	32,108	32,108
2.6.	Не передвижной палаточный лагерь "Ратоборец" окружной бюджет - 2011 г. - 60 детей. местный бюджет - 2012 г. - 60 детей, 2013 г. - 60 детей. Организация досуга, витаминизация		всего	528,000	528,000	0,000	0,000	264,000	264,000	264,000	264,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	450,000	450,000	0,000	0,000	225,000	225,000	225,000	225,000
			внебюджетные источники	78,000	78,000	0,000	0,000	39,000	39,000	39,000	39,000
2.7.	Полевой палаточный лагерь для детей группы риска на базе муниципального учреждения культуры "Районный Учинский историко-этнографический музей" 2011 г. - 10 детей, 2012 г. - 40 детей. Организация досуга, витаминизация		Всего	142,700	142,700	36,700	36,700	106,000	106,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	110,000	110,000	30,000	30,000	80,000	80,000	0,000	0,000
			местный бюджет (родительская плата)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	32,700	32,700	6,700	6,700	26,000	26,000	0,000	0,000
2.8.	Оплата стоимости услуг лиц, медицинского сопровождения детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно	Отдел по здравоохранению администрации Кондинского района	всего	38,500	38,500	38,500	38,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	38,500	38,500	38,500	38,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.	Оплата путевок для детей от 6 до 18 лет, для оздоровления и отдыха за пределами Кондинского района 2011 г. - 30 шт. 2012 г. - 67 шт. 2013 г. - 158 шт.	Управление образования администрации Кондинского района	всего	6 798,000	6 798,000	1 167,000	1 167,000	1 673,900	1 673,900	3 957,100	3 957,100
			бюджет автономного округа (субвенция)	1 674,400	1 674,400	625,500	625,500	1 048,900	1 048,900	0,000	0,000
			местный бюджет	5 123,600	5 123,600	541,500	541,500	625,000	625,000	3 957,100	3 957,100
			внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.	Оплата стоимости услуг лиц, медицинского сопровождения детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно		всего	72,338	72,338	0,000	0,000	0,000	0,000	72,338	72,338
			бюджет автономного округа (субвенция)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	72,338	72,338	0,000	0,000	0,000	0,000	72,338	72,338
			внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.	Оплата стоимости услуг лиц, сопровождающих детей к месту сбора организованных групп и обратно, и до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей и обратно		всего	100,008	100,008	25,000	25,000	9,250	9,250	65,758	65,758
			бюджет автономного округа (субвенция)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	100,008	100,008	25,000	25,000	9,250	9,250	65,758	65,758
2.12.	Организация отдыха детей в стационарном детском оздоровительном центре на территории Кондинского района 320 детей. Организация досуга		всего	19 756,800	19 756,800	6 316,800	6 316,800	6 048,000	6 048,000	7 392,000	7 392,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	12 092,200	12 092,200	3 000,000	3 000,000	3 024,000	3 024,000	6 068,200	6 068,200
			местный бюджет	7 395,800	7 395,800	3 048,000	3 048,000	3 024,000	3 024,000	1 323,800	1 323,800
			внебюджетные источники	268,800	268,800	268,800	268,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	Организация питания		всего	1 032,900	1 032,900	1 032,900	1 032,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	912,900	912,900	912,900	912,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	120,000	120,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Содержание оборудования, инвентаря, хозяйственные нужды		всего	328,000	328,000	328,000	328,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	328,000	328,000	328,000	328,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.13.	Палаточный (нестационарный) лагерь "Парусный остров" п. Междуреченский, 45 детей		всего	374,450	374,450	165,200	165,200	90,000	90,000	119,250	119,250
			местный бюджет	315,000	315,000	135,000	135,000	90,000	90,000	90,000	90,000
			внебюджетные источники	59,450	59,450	30,200	30,200	0,000	0,000	29,250	29,250
2.14.	Палаточный (нестационарный) "Туристический семейный лагерь", 80 человек		всего	225,900	225,900	86,400	86,400	60,000	60,000	79,500	79,500
			местный бюджет	192,000	192,000	72,000	72,000	60,000	60,000	60,000	60,000
			внебюджетные источники	33,900	33,900	14,400	14,400	0,000	0,000	19,500	19,500
2.15.	Палаточный (нестационарный) лагерь "Шаим" п. Назарово, 60 детей		всего	499,200	499,200	220,200	220,200	120,000	120,000	159,000	159,000
			местный бюджет	420,000	420,000	180,000	180,000	120,000	120,000	120,000	120,000
			местный бюджет (родительская плата)	79,200	79,200	40,200	40,200	0,000	0,000	39,000	39,000
2.16.	Палаточный (нестационарный) лагерь "Конда" п. Кондинское, 45 детей		всего	374,350	374,350	165,100	165,100	90,000	90,000	119,250	119,250
			местный бюджет	315,000	315,000	135,000	135,000	90,000	90,000	90,000	90,000
			местный бюджет (родительская плата)	59,350	59,350	30,100	30,100	0,000	0,000	29,250	29,250
2.17.	Кадетский палаточный (нестационарный) лагерь п. Междуреченский, 60 детей		всего	279,000	279,000	0,000	0,000	120,000	120,000	159,000	159,000
			местный бюджет	240,000	240,000	0,000	0,000	120,000	120,000	120,000	120,000
			внебюджетные источники	39,000	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,000	39,000
2.18.	Санаторно-курортное лечение детей, оставшихся без попечения родителей, 75 детей	Отдел по опеке и попечительству	всего	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
	Итого по разделу 2		всего	48 244,556	48 244,556	17 465,042	17 465,042	18 294,210	18 294,210	12 485,304	12 485,304
			бюджет автономного округа (субвенция)	16 026,700	16 026,700	4 635,600	4 635,600	5 322,900	5 322,900	6 068,200	6 068,200
			бюджет автономного округа (субвенция), (опека)	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	19 950,456	19 950,456	7 358,042	7 358,042	6 370,310	6 370,310	6 222,104	6 222,104
			местный бюджет (родительская плата)	138,550	138,550	70,300	70,300	0,000	0,000	68,250	68,250
			внебюджетные источники	959,850	959,850	768,100	768,100	65,000	65,000	126,750	126,750
Задача 3. Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
3.1.	Программа летнего чтения 5000 посещений	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	25,000	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0,000	0,000	Организация работы в клубах по месту жительства, на базе молодежных клубов, организация и проведение досуговых программ, фестивалей
			местный бюджет	25,000	25,000	20,000	20,000	5,000	5,000	0,000	0,000
3.2.	Программа клуба инициативной молодежи "Страна Юниленд", 3500 посещений		всего	180,000	180,000	80,000	80,000	20,000	20,000	80,000	80,000
			местный бюджет	180,000	180,000	80,000	80,000	20,000	20,000	80,000	80,000
3.3.	Программа этнотуристического проекта "Выходной в мансийской деревне", 200 посещений (в 2011 году бюджет главный распорядитель бюджетных средств)		всего	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Организация малозатратных форм досуга, в том числе: клубы по интересам, кружки, хобби-классы, досуговые клубы для детей, творческие мастерские, лаборатории 36000 посещений		всего	70,000	70,000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000
			местный бюджет	70,000	70,000	20,000	20,000	30,000	30,000	20,000	20,000
3.5.	Гастроли творческих коллективов муниципального учреждения культуры "Районный дворец культуры и искусств "Конда"		всего	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Совершенствование форм организации досуга детей в каникулярный период, развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления на территории муниципального образования Кондинский район
3.6.	Районный конкурс вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости молодежи и подростков		всего	120,000	120,000	0,000	0,000	20,000	20,000	100,000	100,000
			местный бюджет	120,000	120,000	0,000	0,000	20,000	20,000	100,000	100,000
3.7.	Организация работы дворовых клубов		всего	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000
3.8.	Районный фестиваль закрытия летнего сезона (молодежные трудовые отряды, слет дворовых площадок)		всего	100,000	100,000	0,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			местный бюджет	100,000	100,000	0,000	0,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3.9.	Расходы досуга детей в лечебно-профилактических учреждениях муниципального образования	Отдел по здравоохранению администрации Кондинского района	всего	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000
			местный бюджет	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000
3.10.	Районный конкурс вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости молодежи и подростков	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.11.	Районный фестиваль закрытия летнего сезона (молодежные трудовые отряды, слет дворовых площадок)		всего	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	30,000	30,000	30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.12.	Летняя школа авиамоделизма	Управление образования администрации Кондинского района	всего	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.13.	Экскурсионные выезды по историческим и памятным местам 2011 г. - 36 детей, 2012 г. - 18 детей, 2013 г. - 30 детей		всего	219,400	219,400	100,000	100,000	59,400	59,400	60,000	60,000
			местный бюджет	219,400	219,400	100,000	100,000	59,400	59,400	60,000	60,000
3.14.	Проведение районных соревнований "Школа безопасности"		всего	78,000	78,000	78,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	78,000	78,000	78,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по разделу 3.		всего	1 092,400	1 092,400	478,000	478,000	204,400	204,400	410,000	410,000
			местный бюджет	1 092,400	1 092,400	478,000	478,000	204,400	204,400	410,000	410,000
Задача 4. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в летний период
4.1.	Содействие в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период. Организация молодежных трудовых отрядов районным центром молодежных инициатив "Ориентир" 750 подростков. Отряд главы администрации - 100 подростков	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	4 927,610	4 927,610	0,000	0,000	2 427,600	2 427,600	2 500,010	2 500,010	Организация временной занятости подростков в летний период
			местный бюджет	4 927,610	4 927,610	0,000	0,000	2 427,60	2 427,600	2 500,010	2 500,010
4.2.	Содействие в создании временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период. Организация молодежных трудовых отрядов районным центром молодежных инициатив "Ориентир"	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	2 055,000	2 055,000	2 055,000	2 055,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 055,000	2 055,000	2 055,000	2 055,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по разделу 4.		всего	6 982,610	6 982,610	2 055,000	2 055,000	2 427,600	2 427,600	2 500,010	2 500,010
			местный бюджет	6 982,610	6 982,610	2 055,000	2 055,000	2 427,600	2 427,600	2 500,010	2 500,010
Задача 5. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений
5.1.	Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений	Отдел по здравоохранению администрации Кондинского района	всего	141,500	141,500	41,500	41,500	100,000	100,000	0,000	0,000
			местный бюджет	141,500	141,500	41,500	41,500	100,000	100,000	0,000	0,000
5.2.	Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей	Управление образования администрации Кондинского района	всего	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000
			местный бюджет	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000
5.3.	Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного учреждения на территории Кондинского района (центр "Юбилейный")		всего	1 332,713	1 332,713	0,000	0,000	0,000	0,000	1 332,713	1 332,713
			местный бюджет	1 332,713	1 332,713	0,000	0,000	0,000	0,000	1 332,713	1 332,713
5.4.	Укрепление материально-технической базы автогородка		всего	106,100	106,100	6,100	6,100	100,000	100,000	0,000	0,000
			местный бюджет	106,100	106,100	6,100	6,100	100,000	100,000	0,000	0,000
5.5.	Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений (центр "Юбилейный)	Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района	всего	18 009,400	18 009,400	0,000	0,000	0,000	0,000	18 009,400	18 009,400
			бюджет автономного округа (строительство)	17 109,400	17 109,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17 109,400	17 109,400
			местный бюджет	900,000	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	900,000
5.6.	Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей на базе учреждений физической культуры и спорта	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	340,900	340,900	0,000	0,000	134,000	134,000	206,900	206,900
			местный бюджет	340,900	340,900	0,000	0,000	134,000	134,000	206,900	206,900
5.7.	Укрепление материально-технической базы не передвижного палаточного лагеря "Ратоборец"	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	478,794	478,794	0,000	0,000	228,794	228,794	250,000	250,000
			местный бюджет	478,794	478,794	0,000	0,000	228,794	228,794	250,000	250,000
5.8.	Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей на базе учреждений культуры		всего	3,100	3,100	0,000	0,000	3,100	3,100	0,000	0,000
			местный бюджет	3,100	3,100	0,000	0,000	3,100	3,100	0,000	0,000
	Итого по разделу 5.		всего	20 912,507	20 912,507	47,600	47,600	565,894	565,894	20 299,013	20 299,013
			бюджет автономного округа (строительство)	17 109,400	17 109,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17 109,400	17 109,400
			местный бюджет	3 803,107	3 803,107	47,600	47,600	565,894	565,894	3 189,613	3 189,613
Задача 6. Обеспечение мер безопасности при организации оздоровительной кампании и создание комфортных условий пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории Кондинского района
6.1.	Акарицидная обработка территорий лагерей с дневным пребыванием детей	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района	всего	24,000	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0,000	0,000	Обеспечение безопасности отдыха детей на территории муниципального образования и за его пределами
			местный бюджет	24,000	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0,000	0,000
6.2.	Акарицидная обработка территорий полевого палаточного лагеря и на базе районного Учинского историко-этнографического музея		всего	40,000	40,000	16,000	16,000	24,000	24,000	0,000	0,000
			местный бюджет	40,000	40,000	16,000	16,000	24,000	24,000	0,000	0,000
6.3.	Акарицидная обработка территории непередвижного палаточного лагеря "Ратоборец"		всего	88,000	88,000	0,000	0,000	40,000	40,000	48,000	48,000
			местный бюджет	88,000	88,000	0,000	0,000	40,000	40,000	48,000	48,000
6.4.	Страхование жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточном лагере, групп детей, выезжающих за пределы района		всего	8,257	8,257	8,257	8,257	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	4,400	4,400	4,400	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3,857	3,857	3,857	3,857	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5.	Страхование жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточном лагере, групп детей, выезжающих за пределы района	Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района	всего	1,540	1,540	0,000	0,000	1,540	1,540	0,000	0,000
			местный бюджет	1,540	1,540	0,000	0,000	1,540	1,540	0,000	0,000
6.6.	Акарицидная обработка территорий лагерей с дневным пребыванием детей		всего	240,000	240,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
			местный бюджет	240,000	240,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
6.7.	Акарицидная обработка территорий лагерей с дневным пребыванием детей	Управление образования администрации Кондинского района	всего	479,224	479,224	171,450	171,450	100,000	100,000	207,774	207,774
			местный бюджет	479,224	479,224	171,450	171,450	100,000	100,000	207,774	207,774
6.8.	Акарицидная обработка территорий центра Юбилейный		всего	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.9.	Страхование жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточном лагере, групп детей, выезжающих за пределы района		всего	11,210	11,210	6,500	6,500	4,710	4,710	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	2,500	2,500	2,500	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	8,710	8,710	4,000	4,000	4,710	4,710	0,000	0,000
	Итого по разделу 6.		всего	992,231	992,231	394,207	394,207	262,250	262,250	335,774	335,774
			бюджет автономного округа (субвенция)	6,900	6,900	6,900	6,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	985,331	985,331	387,307	387,307	262,250	262,250	335,774	335,774
Задача 7. Реализация мер кадровой политики, направленной на обеспечение отдыха и оздоровления детей.
	Участие специалистов в обучающих семинарах и совещаниях организаторов оздоровления, отдыха, занятости детей (50 человек)	Управление образования администрации Кондинского района	всего	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	Повышение квалификации специалистов-организаторов оздоровительной кампании детей муниципального образования Кондинский район
			местный бюджет	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000
	Итого по разделу 7.		всего	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000
			местный бюджет	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000
	Всего по программе		всего	106 154,568	106 154,568	31 004,589	31 004,589	30 156,128	30 156,128	44 993,851	44 993,851
			бюджет автономного округа (субвенция	16 033,600	16 033,600	4 642,500	4 642,500	5 322,900	5 322,900	6 068,200	6 068,200
			бюджет автономного округа (субвенция)	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	19 557,704	19 557,704	7 749,200	7 749,200	6 064,204	6 064,204	5 744,300	5 744,300
			бюджет автономного округа (строительство)	17 109,400	17 109,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17 109,400	17 109,400
			местный бюджет	35 845,294	35 845,294	11 200,199	11 200,199	10 427,594	10 427,594	14 217,501	14 217,501
			местный бюджет (родительская плата)	1 387,600	1 387,600	70,300	70,300	604,650	604,650	712,650	712,650
			внебюджетные источники	5 051,970	5 051,970	2 709,390	2 709,390	1 200,780	1 200,780	1 141,800	1 141,800
В том числе:
			Итого	106 154,568	106 154,568	31 004,589	31 004,589	30 156,128	30 156,128	44 993,851	44 993,851
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	18 009,400	18 009,400	0,000	0,000	0,000	0,000	18 009,400	18 009,400
			бюджет автономного округа (строительство)	17 109,400	17 109,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17 109,400	17 109,400
			местный бюджет	900,000	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	900,000
Прочие расходы			всего	88 145,168	88 145,168	31 004,589	31 004,589	30 156,128	30 156,128	26 984,451	26 984,451
			бюджет автономного округа (субвенция)	16 033,600	16 033,600	4 642,500	4 642,500	5 322,900	5 322,900	6 068,200	6 068,200
			бюджет автономного округа (субсидия)	19 557,704	19 557,704	7 749,200	7 749,200	6 064,204	6 064,204	5 744,300	5 744,300
			бюджет автономного округа (субвенция)	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			местный бюджет	34 945,294	34 945,294	11 200,199	11 200,199	10 427,594	10 427,594	13 317,501	13 317,501
			местный бюджет (родительская плата)	1 387,600	1 387,600	70,300	70,300	604,650	604,650	712,650	712,650
			внебюджетные источники	5 051,970	5 051,970	2 709,390	2 709,390	1 200,780	1 200,780	1 141,800	1 141,800
В том числе
			Итого	88145,168	88 145,168	31 004,589	31 004,589	30 156,128	30 156,128	26 984,451	26 984,451
Управление образования администрации Кондинского района			всего	54 310,213	54 310,213	17 736,900	17 736,900	14 927,580	14 927,580	21 645,733	21 645,733
			бюджет автономного округа (субвенция)	13 769,100	13 769,100	3 628,000	3 628,000	4 072,900	4 072,900	6 068,200	6 068,200
			бюджет автономного округа (субсидия)	14 577,110	14 577,110	5 401,400	5 401,400	4 685,110	4 685,110	4 490,600	4 490,600
			местный бюджет	20 825,023	20 825,023	6 433,200	6 433,200	4 832,340	4 832,340	9 559,483	9 559,483
			местный бюджет (родительская плата)	1 387,600	1 387,600	70,300	70,300	604,650	604,650	712,650	712,650
			внебюджетные источники	3 751,380	3 751,380	2 204,000	2 204,000	732,580	732,580	814,800	814,800
Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района			всего	11499,025	11 499,025	2 954,539	2 954,539	5 165,568	5 165,568	3 378,918	3 378,918
			бюджет автономного округа (субвенция)	1 514,500	1 514,500	1 014,500	1 014,500	500,000	500,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	551,900	551,900	451,600	451,600	100,300	100,300	0,000	0,000
			местный бюджет	9 149,785	9 149,785	1 371,999	1 371,999	4 437,868	4 437,868	3 339,918	3 339,918
			местный бюджет (родительская плата)
			внебюджетные источники	282,840	282,840	116,440	116,440	127,400	127,400	39,000	39,000
Управление по физической культуре и спорту администрации Кондинского района			всего	10 360,150	10 360,150	5 278,950	5 278,950	3 221,400	3 221,400	1 859,800	1 859,800
			бюджет автономного округа (субвенция)	750,000	750,000	0,000	0,000	750,000	750,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	4 007,430	4 007,430	1 625,400	1 625,400	1 128,330	1 128,330	1 253,700	1 253,700
			местный бюджет	4 673,770	4 673,770	3 315,000	3 315,000	1 040,670	1 040,670	318,100	318,100
			местный бюджет (родительская плата)
			внебюджетные источники	928,950	928,950	338,550	338,550	302,400	302,400	288,000	288,000
Отдел по здравоохранению администрации Кондинского района			всего	280,000	280,000	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			бюджет автономного округа (субвенция)
			местный бюджет	280,000	280,000	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			внебюджетные источники
Отдел по опеке и попечительству администрации Кондинского района			всего	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субвенция)	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района			всего	18 009,400	18 009,400	0,000	0,000	0,000	0,000	18 009,400	18 009,400
			бюджет автономного округа (строительство)	17 109,400	17 109,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17 109,400	17 109,400
			местный бюджет	900,000	900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	900,000	900,000
Администрация городского поселения Мортка			всего	263,390	263,390	160,600	160,600	102,790	102,790	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	210,632	210,632	135,400	135,400	75,232	75,232	0,000	0,000
			местный бюджет	8,358	8,358	0,000	0,000	8,358	8,358	0,000	0,000
			внебюджетные источники	44,400	44,400	25,200	25,200	19,200	19,200	0,000	0,000
Администрация городского поселения Куминский			всего	263,390	263,390	160,600	160,600	102,790	102,790	0,000	0,000
			бюджет автономного округа (субсидия)	210,632	210,632	135,400	135,400	75,232	75,232	0,000	0,000
			местный бюджет	8,358	8,358	0,000	0,000	8,358	8,358	0,000	0,000
			внебюджетные источники	44,400	44,400	25,200	25,200	19,200	19,200	0,000	0,000
Итого программа по структурам			всего	106 154,568	106 154,568	31 004,589	31 004,589	30 156,128	30 156,128	44 993,851	44 993,851
			Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района	18 009,400	18 009,400	0,000	0,000	0,000	0,000	18 009,400	18 009,400
			Образование	54 310,213	54 310,213	17 736,900	17 736,900	14 927,580	14 927,580	21 645,733	21 645,733
			Культура	11 499,025	11 499,025	2 954,539	2 954,539	5 165,568	5 165,568	3 378,918	3 378,918
			Спорт	10 360,150	10 360,150	5 278,950	5 278,950	3 221,400	3 221,400	1 859,800	1 859,800
			Опека	11 169,000	11 169,000	4 633,000	4 633,000	6 536,000	6 536,000	0,000	0,000
			Здравоохранение	280,000	280,000	80,000	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			Поселения	526,780	526,780	321,200	321,200	205,580	205,580	0,000	0,000

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета муниципального района при участии внебюджетных источников и бюджета округа в части предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в части стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в части предоставления путевок, которые включены в объемы финансирования целевой долгосрочной программы "Дети Югры" на 2011-2013 годы.

При организации финансирования детского отдыха необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Общая сумма средств программы: план по программе 106 154,568 тыс. руб., предусмотрено в программе 106 154,568 тыс. руб., в том числе:

Окружной бюджет:

субсидии на организацию питания детям в лагерях с дневным пребыванием всего: 19 557,704 тыс. руб.,

в том числе:

2011 г. - 7 749,20 тыс. руб.;

2012 г. - 6 064,20 тыс. руб.;

2013 г. - 5 744,30 тыс. руб.;

субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей всего: 16033,6 тыс. руб., в том числе:

2011 г. - 4 642,50 тыс. руб.;

2012 г. - 5 322,90 тыс. руб.;

2013 г. - 6 068,20 тыс. руб.;

бюджет других уровней 11 169,0 тыс. руб. (опека);

муниципальный бюджет 37 232,894 тыс. руб.;

в том числе:

2011 г. -11 270,499 тыс. руб.;

2012 г. - 11 032,244 тыс. руб.;

2013 г. - 14 930,151 тыс. руб.

План по программе на 2013 г. - 14 930,151 тыс. руб.:

собственные доходы учреждений (в виде родительской платы) 5 051,97 тыс. руб.,

в том числе:

2011 г. - 2 709,39 тыс. руб.;

2012 г. - 1 200,78 тыс. руб.

План по программе на 2013 г. - 1 141,80 тыс. руб.

Окружной бюджет - 17 109,40 (строительство).

План по программе на 2013 г -17 109,40 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района, которой определяются формы и методы управления реализацией Программы.

Муниципальный заказчик - координатор целевой программы направляет в комитет по экономической политике администрации Кондинского района отчет о ходе ее реализации и использовании финансовых средств.

Отчет предоставляется по форме, определенной комитетом по экономической политике администрации Кондинского района, в следующие сроки:

до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

ежегодно до 20-го числа каждого месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.

В адрес муниципального заказчика - координатора целевой программы отчет предоставляется муниципальными заказчиками до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Отчет о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств информацию:

о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники);

о выполнении сетевых графиков;

о ходе реализации мероприятий целевой программы и использовании финансовых средств;

о ходе размещения заказов и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

о наличии, объемов и состоянии объектов незавершенного строительства;

о результатах реализации целевой программы и достигнутом при этом эффекте за отчетный период;

о причинах невыполнения программных мероприятий;

о соответствии фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

о необходимости корректировки целевой программы (с указанием обоснований) и о ходе ее проведения.