Приложение N 9

Приложение N 9
к решению Думы Октябрьского района
от 20 сентября 2013 г. N 404

Приложение N 20
к решению Думы Октябрьского района
от 20 декабря 2012 г. N 342

Перечень
Ведомственных целевых программ Октябрьского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

(тыс. руб.)

Наименование	Ведомство	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	2013 год	Плановый период
							2014 год	2015 год
						Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	018					34896,0	28477,0	28477,0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Организация транспортного обслуживания населения Октябрьского района" на 2013 и плановый период 2014-2015 годов	018					34896,0	28477,0	28477,0
Транспорт	018	04	08			34896,0	28477,0	28477,0
Воздушный транспорт	018	04	08	3000000		9650,0	6650,0	6650,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта	018	04	08	3000200		9650,0	6650,0	6650,0
Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории автономного округа	018	04	08	3000240		9650,0	6650,0	6650,0
Иные бюджетные ассигнования	018	04	08	3000240	800	9650,0	6650,0	6650,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	018	04	08	3000240	810	9650,0	6650,0	6650,0
Водный транспорт	018	04	08	3010000		7931,0	7931,0	7931,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта	018	04	08	3010300		7931,0	7931,0	7931,0
Субсидии организациям водного транспорта на возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории автономного округа	018	04	08	3010320		7931,0	7931,0	7931,0
Иные бюджетные ассигнования	018	04	08	3010320	800	7931,0	7931,0	7931,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг	018	04	08	3010320	810	7931,0	7931,0	7931,0
Другие виды транспорта	018	04	08	3170000		17315,0	13896,0	13896,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта	018	04	08	3170100		17315,0	13896,0	13896,0
Субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на территории автономного округа	018	04	08	3170110		17315,0	13896,0	13896,0
Иные бюджетные ассигнования	018	04	08	3170110	800	17315,0	13896,0	13896,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	018	04	08	3170110	810	17315,0	13896,0	13896,0
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	023					547231,5	519726	536799
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Повышение качества дошкольного образования" на 2013-2015 годы	023	07	01			362912,7	344237	358967
Детские дошкольные учреждения	023	07	01	4200000		362912,7	344237	358967
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	023	07	01	4209900		362912,7	344237	358967
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	023	07	01	4209900	600	362912,7	344237	358967
Субсидии бюджетным учреждениям	023	07	01	4209900	610	362912,7	344237	358967
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального ) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	023	07	01	4209900	611	362772,7	344237	358967
Субсидии на иные цели	023	07	01	4209900	612	140,0	0	0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях" на 2013-2015 годы	023	07	02			122733,1	116070	116070
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	023	07	02	4210000		122733,1	116070	116070
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	023	07	02	4219900		122733,1	116070	116070
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	023	07	02	4219900	100	12500,2	8102	8102
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	023	07	02	4219900	110	12500,2	8102	8102
Фонд оплаты труда и страховые взносы	023	07	02	4219900	111	4350,0	1302	1302
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	023	07	02	4219900	112	8150,2	6800	6800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	023	07	02	4219900	200	109717,5	107968	107968
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	02	4219900	240	109717,5	107968	107968
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	023	07	02	4219900	242	3803,3	3500	3500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	02	4219900	244	105914,2	104468	104468
Иные бюджетные ассигнования	023	07	02	4219900	800	515,4	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	023	07	02	4219900	850	515,4	0	0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	023	07	02	4219900	852	515,4	0	0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Оказание образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования" на 2013-2015 годы	023	07	02			54749,4	52049	54392
Учреждения по внешкольной работе с детьми	023	07	02	4230000		54749,4	52049	54392
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	023	07	02	4239900		54749,4	52049	54392
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	023	07	02	4239900	600	54749,4	52049	54392
Субсидии бюджетным учреждениям	023	07	02	4239900	610	54749,4	52049	54392
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	023	07	02	4239900	611	54200,9	52049	54392
Субсидии на иные цели	023	07	02	4239900	612	548,5	0	0
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013-2015 годы	023	07	07			5716,8	6800	6800
Мероприятия по оздоровительной кампании детей	023	07	07	4320000		5716,8	6800	6800
Оздоровление детей	023	07	07	4320200		5716,8	6800	6800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	023	07	07	4320200	100	834,3	0	0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	023	07	07	4320200	110	834,3	0	0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	023	07	07	4320200	111	787,2	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	023	07	02	4320200	112	47,1	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	023	07	07	4320200	200	3792,3	6800	6800
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	07	4320200	240	3792,3	6800	6800
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	023	07	07	4320200	242	011,4	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	07	4320200	244	3780,9	6800	6800
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	023	07	02	4320200	600	1090,2	0	0
Субсидии бюджетным учреждениям	023	07	02	4320200	610	1090,2	0	0
Субсидии на иные цели	023	07	02	4320200	612	1090,2	0	0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Организация мероприятий с детьми и подростками в сфере образования" на 2013-2015 годы	023	07	09			1119,5	570	570
Мероприятия в области образования	023	07	09	4360000		1119,5	570	570
Проведение мероприятий для детей и молодежи	023	07	09	4360000		1119,5	570	570
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	023	07	09	4360000	100	303,8	0	0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	023	07	09	4360000	110	303,8	0	0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	023	07	09	4360000	112	303,8	0	0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	023	07	09	4360000	200	768,4	570	570
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	09	4360000	240	768,4	570	570
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	023	07	09	4360000	242	024,0	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	023	07	09	4360000	244	744,4	570	570
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	023	07	09	4360000	600	047,3	0	0
Субсидии бюджетным учреждениям	023	07	09	4360000	610	047,3	0	0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	023	07	09	4360000	612	047,3	0	0
отдел культуры администрации Октябрьского района	024					60555,4	43723,0	43723,0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Оказание образовательных услуг в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" на 2013-2015 годы	024	07	02			12309,5	0,0	0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	024	07	02	4230000		12309,5	0,0	0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	024	07	02	4239900		12309,5	0,0	0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	024	07	02	4239900	600	12309,5	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	024	07	02	4239900	610	12309,5	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	024	07	02	4239900	611	12309,5	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013-2015 годы	024	07	07			072,1	0,0	0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	024	07	07	4320200	100	061,9	0,0	0,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	024	07	07	4320200	110	061,9	0,0	0,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	024	07	07	4320200	111	061,9	0,0	0,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	024	07	07	4320200	600	010,2
Субсидии бюджетным учреждениям	024	07	07	4320200	610	010,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	024	07	07	4320200	612	010,2
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Организация досуга населения" на 2013-2015 годы						20838,6	19128,0	19128,0
Дворцы культуры, другие учреждения культуры	024	08	01	4400000		20838,6	19128,0	19128,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	024	08	01	4409900		20838,6	19128,0	19128,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	024	08	01	4409900	600	20838,6	19128,0	19128,0
Субсидии бюджетным учреждениям	024	08	01	4409900	610	20838,6	19128,0	19128,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	024	08	01	4409900	611	20518,6	19128,0	19128,0
Субсидии на иные цели	024	08	01	4409900	612	320,0	0	0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества" на 2013-2015 годы	024	08				3104,8	2726	2726
Дворцы культуры, другие учреждения культуры	024	08	01	4400000		3104,8	2726	2726
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	024	08	01	4409900		3104,8	2726	2726
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	024	08	01	4409900	600	3104,8	2726	2726
Субсидии бюджетным учреждениям	024	08	01	4409900	610	3104,8	2726	2726
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	024	08	01	4409900	611	3104,8	2726	2726
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям" на 2013-2015 годы	024	08				5870,3	4758,0	4758,0
Музеи и постоянные выставки	024	08	01	4410000		5870,3	4758,0	4758,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	024	08	01	4419900		5870,3	4758,0	4758,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	024	08	01	4419900	600	5870,3	4758,0	4758,0
Субсидии бюджетным учреждениям	024	08	01	4419900	610	5870,3	4758,0	4758,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	024	08	01	4419900	611	5870,3	4758,0	4758,0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов МКУК "МБОР" на 2013-2015 годы						18360,1	17111,0	17111,0
Библиотеки	024	08	01	4420000		18360,1	17111,0	17111,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	024	08	01	4429900		18360,1	17111,0	17111,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	024	08	01	4429900	100	15771,7	14846,0	14846,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	024	08	01	4429900	110	15771,7	14846,0	14846,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	024	08	01	4429900	111	15562,4	14697,7	14697,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	024	08	01	4429900	112	209,3	148,3	148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	024	08	01	4429900	200	2588,4	2265,0	2265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	024	08	01	4429900	240	2588,4	2265,0	2265,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	024	08	01	4429900	242	335,2	185,0	185,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	024	08	01	4429900	244	2253,2	2080,0	2080,0
Отдел физической культуры, спорта администрации Октябрьского района	027					65137,9	63326,0	65355,0
Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культуры и спортом в муниципальных спортивных, образовательных учреждениях на 2013-2015 годы"	027					64128,2	63326,0	65355,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	027	01	04	.0020000		000,2	0	0
Центральный аппарат	027	01	04	.0020400		000,2	0	0
Иные бюджетные ассигнования	027	01	04	.0020400	800	000,2	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	027	01	04	.0020400	850	000,2	0	0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	027	01	04	.0020400	852	000,2	0	0
Учреждения по внешкольной работе с детьми	027	07	02	4230000		52778,0	52004,0	53534,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	027	07	02	4239900		52778,0	52004,0	53534,0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	027	07	02	4239900	600	52778,0	52004,0	53534,0
Субсидии бюджетным учреждениям	027	07	02	4239900	610	52778,0	52004,0	53534,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	027	07	02	4239900	611	52778,0	52004,0	53534,0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013-2015 годы	027	07	07			1009,7	0	0
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	027	07	02	4320200	600	1009,7	0	0
Субсидии бюджетным учреждениям	027	07	02	4320200	610	1009,7	0	0
Субсидии на иные цели	027	07	02	4320200	612	1009,7	0	0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	027	11	01	4820000		11350,0	11322,0	11821,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	027	11	01	4829900		11350,0	11322,0	11821,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	027	11	01	4829900	100	8939,6	10021,0	10479,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	027	11	01	4829900	110	8939,6	10021,0	10479,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	027	11	01	4829900	111	8886,0	9951,0	10449,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	027	11	01	4829900	112	053,6	70	30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	027	11	01	4829900	200	2399,4	1286,0	1327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	027	11	01	4829900	240	2399,4	1286,0	1327,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	027	11	01	4829900	242	055,0	81	81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	027	11	01	4829900	244	2344,4	1205,0	1246,0
Иные бюджетные ассигнования	027	11	01	4829900	800	011,0	15	15
Уплата налогов, сборов и иных платежей	027	11	01	4829900	850	011,0	15	15
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	027	11	01	4829900	852	011,0	15	15
Управление жилищно-коммунального хозяйство и строительства администрации Октябрьского района	046					15206,0	16206,0	16206,0
Ведомственная целевая программа "Доступность и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы	046	05	02			15206,0	16206,0	16206,0
Коммунальное хозяйство	046	05	02			15206,0	16206,0	16206,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	046	05	02	3510200		5786,2	5786,2	5786,2
Иные бюджетные ассигнования	046	05	02	3510200	800	5786,2	5786,2	5786,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	046	05	02	3510200	810	5786,2	5786,2	5786,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	046	05	02	3510300		9419,8	10419,8	10419,8
Иные бюджетные ассигнования	046	05	02	3510300	800	9419,8	10419,8	10419,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	046	05	02	3510300	810	9419,8	10419,8	10419,8
Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	050					213013,9	127592,7	118636,3
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов	050					213013,9	127592,7	118636,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	050	14	02	5170200		213013,9	127592,7	118636,3
Межбюджетные трансферты	050	14	02	5170200	500	213013,9	127592,7	118636,3
Дотации	050	14	02	5170200	510	213013,9	127592,7	118636,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	050	14	02	5170200	512	213013,9	127592,7	118636,3
Комитет по управлению муниципальной собственности администрации Октябрьского района	070					8635,5	7700,0	7700,0
Ведомственная целевая программа Октябрьского района "Эффективное у правление и распоряжение муниципальной собственностью Октябрьского района в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов"	070					8635,5	7700,0	7700,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	070	01	13	0900000		1596,0	1400,0	1400,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	070	01	13	0900200		1596,0	1400,0	1400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	070	01	13	0900200	200	1196,0	1000,0	1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	01	13	0900200	240	1196,0	1000,0	1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	01	13	0900200	244	1196,0	1000,0	1000,0
Иные бюджетные ассигнования	070	01	13	0900200	800	400,0	400,0	400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	070	01	13	0900200	850	400,0	400,0	400,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	070	01	13	0900200	852	400,0	400,0	400,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	070	01	13	0920000		5443,6	2800,0	2800,0
Выполнение других обязательств государства	070	01	13	0920300		5439,6	2800,0	2800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	070	01	13	0920300	200	5439,6	2800,0	2800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	01	13	0920300	240	5439,6	2800,0	2800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	01	13	0920300	244	5439,6	2800,0	2800,0
Иные бюджетные ассигнования	070	01	13	0920300	800	004,0	0	0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	070	01	13	0920300	850	004,0	0	0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	070	01	13	0920300	852	004,0	0	0
Реализация государственных функций в области национальной экономики	070	04	12	3400000		1595,9	3500,0	3500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	070	04	12	3400300		1595,9	3500,0	3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	070	04	12	3400300	200	1595,9	3500,0	3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	04	12	3400300	240	1595,9	3500,0	3500,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	070	04	12	3400300	242	075,5	0	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	070	04	12	3400300	244	1520,4	3500,0	3500,0
Итого						944676,2	806750,7	816896,3