Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 сентября 2013 г. N 6332 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2011 N 106 "О долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 3 сентября 2013 г. N 6332
Долгосрочная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"
1. Паспорт долгосрочной целевой программы
|
Наименование программы |
долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы" (далее - программа) |
|
Основание для разработки программы |
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2010 N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года". 6. Постановление Администрации города от 01.03.2011 N 970 "О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут" (с изменениями от 01.03.2013 N 1323) |
|
Куратор программы |
первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства |
|
Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы |
администратор программы - департамент городского хозяйства Администрации города (далее - ДГХ). Соадминистратор программы - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ) |
|
Цели программы |
1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями. 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города |
|
Задачи программы |
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для муниципальных нужд (строительства автомобильных дорог). 3. Строительство автомобильных дорог и улиц. 4. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения. 7. Капитальный ремонт автомобильных дорог. 8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2013 - 2017 годы. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа: I этап - 2013 - 2017 годы (проектно-изыскательские работы). II этап - 2013 год (выкуп и снос объектов недвижимости). III этап - 2013 - 2017 годы (выполнение строительно - монтажных работ). Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап ежегодно в период 2013 - 2017 годов |
|
Инвестиции программы |
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом "Сургутстройцена". 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильных дорог) - стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" и рыночной стоимостью объекта. 3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных дорог - стоимость сноса объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве". 4. Строительство автомобильных дорог и улиц - стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве". 5. Реконструкция автомобильных дорог и улиц стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве". 6. Ремонт автомобильных дорог - стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 7. Капитальный ремонт линий уличного освещения - стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 8. Капитальный ремонт автомобильных дорог - стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями |
|
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы |
источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 6 688 646,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1 559 116,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 057 592,10 тыс. руб.; 2015 год - 1 274 600,10 тыс. руб.; 2016 год - 1 455 137,70 тыс. руб.; 2017 год - 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе: городской бюджет всего - 5 410 631,40 тыс. руб., 2013 год - 1 310 903,0 тыс. руб.; 2014 год - 934 031,10 тыс. руб.; 2015 год - 1 017 381,10 тыс. руб.; 2016 год - 1 131 763,10 тыс. руб.; 2017 год - 1 016 553,10 тыс. руб.; окружной бюджет всего - 1 278 014,60 тыс. руб., 2013 год - 248 213,0 тыс. руб.; 2014 год - 123 561,0 тыс. руб.; 2015 год - 257 219,0 тыс. руб.; 2016 год - 323 374,6 тыс. руб.; 2017 год - 325 647,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования программы уточняются при формировании бюджета на очередной год и плановый период |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 5 проектов. 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса - 4 объекта. 3. Снос объектов недвижимости - 1 объект. 4. Строительство автомобильных дорог и улиц - 6,560 км. 5. Реконструкция дорог и улиц - 0,774 км. 6. Ремонт автомобильных дорог -737,76 тыс. кв. м. 7. Капитальный ремонт линий уличного освещения - 16,47 км. 8. Капитальный ремонт автомобильных дорог - 3,4 км. 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - 20 824,20 тыс. кв. м |
|
Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы |
Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистратора по разработке и реализации долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долго-срочной целевой программы. Администратор несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта долгосрочной целевой программы, ее соответствие действующему законодательству, осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию. Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". Соадминистратор несет ответственность за поступление и своевременное расходование финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Администратор представляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике |
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2010 N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (с изменениями от 19.04.2013 N 144-п) предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.
Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:
- всего транспорта на 1000 жителей - 479 единиц;
- легкового транспорта на 1000 жителей - 333 единиц;
Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 - 4 тысяч единиц. Население города в 2011 году составило 300,3 тыс. жителей.
Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:
- длина городских дорог - 248,6 км;
- протяженность ливневой канализации - 85,7 км;
- линии уличного освещения - 358,0 км;
- светофорные объекты - 144 единиц;
- дорожные знаки - 10 744 единиц.
Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 - 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, часть коммунального квартала 8, 35А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).
Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.
Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.
Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;
- перегруженность улично-дорожной сети;
- увеличение интенсивности движения;
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города - 1,5 км/км2, в промышленной зоне - 0,5 км/км2, а по СНиП - 2,2 - 2,5);
- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;
- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 год - 1,76, 2009 год - 4,1; оксида углерода 2003 год - 0,61, 2009 год - 0,71, 3,4-бензпирена 2006 год - 2,2, 2009 год - 2,5).
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.
В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО "СНГ", ООО "Сургутгазпром", ОАО "ГРЭС-1"), автодороги регионального (межмуниципального) значения.
Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание объектов обустройства улично-дорожной сети города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.
Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).
В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города имеют дорожную разметку.
78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города освещены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).
Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.
Динамика изменения целевых показателей
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный год 2009 |
Отчетный год 2010 |
Отчетный год 2011 |
Текущий год 2012 |
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |
проект |
- |
- |
3 |
1 |
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
объект |
- |
2 |
- |
1 |
|
Снос объектов недвижимости |
объект |
2 |
1 |
- |
- |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
2,105* |
1,847 |
1,165 |
- |
|
Протяженность линий уличного освещения в отношении с которыми выполнен капитальный ремонт |
км |
0,45 |
- |
5,6 |
6,55 |
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог |
тыс. кв. м |
23,5 |
84,6 |
170,29 |
220,8 |
|
Протяженность автомобильных дорог в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
3118,59 |
3629,7 |
3730,21 |
4093,88 |
Примечание: *В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007 году, в связи с тем, что Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" выполняли переустройство тепловых сетей.
3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Цели долгосрочной целевой программы:
1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города.
2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города.
Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических задач:
- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;
- выкуп и снос объектов недвижимости;
- строительство автомобильных дорог и улиц;
- реконструкция автомобильных дорог и улиц.
Примечание: *в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела "Автомобильные дороги".
Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических задач:
- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- капитальный ремонт автомобильных дорог;
Для достижения цели 3 необходимо решение следующей тактической задачи: обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
В данную задачу входит комплекс мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог средства регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия, и т.д. в границах красных линий улиц.
4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации программы - с 2013 по 2017 годы.
Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1 - 2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлетнего бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию, объемы строительства, реконструкции, и ремонта улично-дорожной сети. Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений выполняются в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и благоприятным условиям жизнедеятельности жителей города.
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:
I этап - проектно изыскательские работы.
II этап - выкуп и снос объектов недвижимости.
III этап - выполнение строительно-монтажных работ.
Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап.
5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования
долгосрочной целевой программы
Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы на 2013 - 2017 годы в соответствии с утвержденным бюджетом финансирования на 2013 год плановый период до 2015 года, и на 2016, 2017 годы, составляет - 6 688 646,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 1 559 116,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 057 592,10 тыс. руб.;
2015 год - 1 274 600,10 тыс. руб.;
2016 год - 1 455 137,70 тыс. руб.;
2017 год - 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет всего - 5 410 631,40 тыс. руб.,
2013 год - 1 310 903,0 тыс. руб.;
2014 год - 934 031,10 тыс. руб.;
2015 год - 1 017 381,10 тыс. руб.;
2016 год - 1 131 763,10 тыс. руб.;
2017 год - 1 016 553,10 тыс. руб.;
окружной бюджет всего - 1 278 014,60 тыс. руб.,
2013 год - 248 213,0 тыс. руб.;
2014 год - 123 561,0 тыс. руб.;
2015 год - 257 219,0 тыс. руб.;
2016 год - 323 374,6 тыс. руб.;
2017 год - 325 647,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования приведены в приложении 1.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы
|
Показатели выполнения программы |
Ед. измерения |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 прогноз |
2017 прогноз |
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |
проект |
5 |
1 |
3 |
- |
- |
1 |
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд |
объект |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог и улиц |
объект |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
6,560 |
1,164 |
1,89 |
1,95 |
0,7 |
0,85 |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории |
км |
0,774 |
- |
- |
- |
- |
0,774 |
|
Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
16,47 |
3,40 |
3,30 |
2,97 |
3,40 |
3,40 |
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
737,76 |
142,75 |
71,00 |
122,24 |
209,02 |
192,75 |
|
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м |
20824,20 |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения - 5 проектов (раздел "Автомобильная дорога").
- 2013 год "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений "ГРЭС-1" и "ГРЭС-2" - 1 проект;
- 2014 год "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"" - 1 проект;
- 2014 год "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"" - 1 проект;
- 2014 год "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 1 проект.
- 2017 год "Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная" - 1 проект.
Стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом "Сургутстройцена".
2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильной дороги):
- 2013 год - выкуп квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Нагорная, дом 25, квартиры 1, 2, 4;
- 2013 год - выкуп земельного участка по адресу: поселок Снежный, улица Павлика Морозова, 29.
Стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" и рыночной стоимостью объекта.
3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных дорог:
- 2013 год - снос гостиницы "Сайма" после пожара, по адресу: улица Нагорная, дом 31А.
4. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 6,560 км - 2013 год - "Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс" - 0,230 км;
- 2013 год - "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте" (2 пусковой) - 0,934 км;
- 2014 год - "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте" (1 пусковой) - 0,560 км;
- 2014 год - "Инженерные сети в поселке Снежном" - 1,33 км;
- 2015 год - "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в городе Сургуте" - 0,500 км.
- 2015 год - "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 1,45 км;
- 2016 год - "Автомобильная дорога к новому кладбищу" - 0,7 км;
- 2017 год "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" - 0,85 км.
5. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,774 км.
- 2017 год "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте" - 0,774 км.
Стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве".
6. Ремонт 737,76 тыс. кв. м автомобильных дорог.
- 2013 год - 142,75 тыс. кв. м;
- 2014 год - 71,0 тыс. кв. м;
- 2015 год - 122.24 тыс. кв. м;
- 2016 год - 209.02 тыс. кв. м;
- 2017 год - 192.75 тыс. кв. м.
Стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
7. Капитальный ремонт 16,47 км линий уличного освещения.
- 2013 год - 3,4 км;
- 2014 год - 3,3 км;
- 2015 год - 2,97 км;
- 2016 год - 3,4 км;
- 2017 год - 3,4 км.
Стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
8. Капитальный ремонт 3,4 км автомобильных дорог.
- 2013 год - 3,4 км;
- 2014 год - 0,0 км;
- 2015 год - 0,0 км;
- 2016 год - 0,0 км;
- 2017 год - 0,0 км.
Стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения - 20949,45 тыс. кв. м.
- 2013 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2014 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2015 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2016 год - 4189,89 тыс. кв. м;
- 2017 год - 4189,89 тыс. кв. м.
Стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.
8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий, представленных в приложении 2.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет - 8 104 446,0 тыс. рублей (приложение 3).
9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система
организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы:
Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства.
Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.
Департамент городского хозяйства является администратором долгосрочной целевой программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию.
Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".
Департамент архитектуры и градостроительства является соадминистратором и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости.
Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".
В целях подготовки отчетности, департамент архитектуры и градостроительства представляет департаменту городского хозяйства отчет об исполнении мероприятий программы (проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений):
годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, информацию о ходе реализации мероприятий программы.
Сводный отчет готовит департамент городского хозяйства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:
годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Приложение 1
к долгосрочной целевой
программе "Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт дорожно-уличной
сети в городе Сургуте на период
с 2013 по 2017 годы"
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования
|
Наименование |
Объем финансирования (тыс. руб) |
|||||
|
Всего расходов |
в том числе по годам: |
|||||
|
2013 год (план) |
2014 год (план) |
2015 год (план) |
2016 год (прогноз) |
2017 год (прогноз) |
||
|
1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы - всего, в том числе: |
6 688 646,00 |
1 559 116,00 |
1 057 592,10 |
1 274 600,10 |
1 455 137,70 |
1 342 200,10 |
|
городской бюджет |
5 410 631,40 |
1 310 903,00 |
934 031,10 |
1 017 381,10 |
1 131 763,10 |
1 016 553,10 |
|
окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
1 278 014,60 |
248 213,00 |
123 561,00 |
257 219,00 |
323 374,60 |
325 647,00 |
|
федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора, в том числе: |
4 966 762,70 |
1 161 358,00 |
848 027,20 |
865 435,30 |
1 046 100,10 |
1 046 100,10 |
|
городской бюджет |
4 770 848,70 |
1 161 358,00 |
848 027,20 |
800 097,30 |
980 762,10 |
980 762,10 |
|
окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
196 014,00 |
0,00 |
0,00 |
65 338,00 |
65 338,00 |
65 338,00 |
|
федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
другие источники (инвестиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора - всего, в том числе: |
1 721 625,30 |
397 758,00 |
209 564,90 |
409 164,80 |
409 037,60 |
296 100,00 |
|
городской бюджет |
639 624,70 |
149 545,00 |
86 003,90 |
217 283,80 |
151 001,00 |
35 791,00 |
|
окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
1 082 000,60 |
248 213,00 |
123 561,00 |
191 881,00 |
258 036,60 |
260 309,00 |
|
федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2013 по 2017 годы"
Программные мероприятия
по реализации долгосрочной целевой программы "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе
Сургуте на период с 2013 по 2017 годы" и ожидаемые результаты
|
Наименование объекта |
Ед.изм. |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего тыс. руб.) |
в том числе по годам |
Исполнитель программно го мероприятия (администратор-департамент городского хозяйства далее ДГХ, соадминистратор-департамент архитектуры и градостроительства далее ДАиГ) |
значение целевого показателя результата реализации программы в том числе по годам |
||||||||
|
2013 план |
2014 план |
2015 план |
2016 (прогноз) |
2017 (прогноз) |
2013 план |
2014 план |
2015 план |
2016 (прогноз) |
2017 (прогноз) |
|||||
|
1. Цель N 1. Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | ||||||||||||||
|
Показатели результата достижения цели N 1 |
|
|
1 627 588,3 |
397 758,0 |
209 564,9 |
409 164,8 |
315 000,6 |
296 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |
проект |
местный окружной бюджет |
58 818,5 |
27 810,1 |
16 008,4 |
- |
8 000,0 |
7 000,0 |
|
1 |
3 |
- |
- |
1 |
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
объект |
местный бюджет |
11 000,0 |
11 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
- |
- |
- |
- |
|
Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
объект |
местный бюджет |
1 708,0 |
1 708,0 |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
местный окружной бюджет |
1 234 015,8 |
357 239,9 |
193 556,5 |
276 219,4 |
225 000,0 |
182 000,0 |
|
1,164 |
1,890 |
1,950 |
0,700 |
0,850 |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории |
км |
местный окружной бюджет |
322 046,0 |
- |
- |
132 945,4 |
82 000,6 |
107 100,0 |
|
- |
- |
- |
- |
0,774 |
|
1.1. Задача N 1 Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | ||||||||||||||
|
1.1.1. Мероприятие 1: Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3 "З" |
тыс. руб |
местный бюджет |
15 750,9 |
8 281,2 |
7 469,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1.1.2. Мероприятие 2: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |
тыс. руб |
всего |
11 534,8 |
11 534,8 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
630,0 |
630,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
10 904,8 |
10 904,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1.1.3. Мероприятие 3: Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" |
тыс. руб |
местный бюджет |
8 138,7 |
4 000,0 |
4 138,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
проет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1.1.4. Мероприятие 4: Автомобильная дорога к новому кладбищу |
местный бюджет |
8 394,1 |
3 994,1 |
4 400,0 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1.1.5. Мероприятие 5: Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная |
тыс. руб |
местный бюджет |
15 000,0 |
|
|
|
8 000,0 |
7 000,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1.2. Задача N 2. Выкуп и снос объектов недвижимости. |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.2.1. Мероприятие 6: Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
тыс. руб |
местный бюджет |
11 000,0 |
11 000,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
объект |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1.2.2. Мероприятие 7: Снос объектов недвижимости |
тыс. руб |
местный бюджет |
1 708,0 |
1 708,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
объект |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1.3. Задача N 3 Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.3.1. Мероприятие 8: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте (1 пусковой) |
тыс. руб |
всего |
187 365,5 |
119 307,3 |
68 058,2 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
90 848,3 |
84 042,1 |
6 806,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
96 517,2 |
35 265,2 |
61 252,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,560 |
|
|
|
|
1.3.2. Мероприятие 9: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте (2 пусковой) |
тыс. руб |
всего |
117 925,6 |
117 925,6 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
23 888,6 |
23 888,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
94 037,0 |
94 037,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,934 |
|
|
|
|
|
1.3.3. Мероприятие 10: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте |
тыс. руб |
всего |
140 805,0 |
|
64 585,6 |
76 219,4 |
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
26 576,6 |
|
22 765,6 |
3 811,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
114 228,4 |
|
41 820,0 |
72 408,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,500 |
|
|
|
1.3.4. Мероприятие 11: Улица Университетская от ул. 23"В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс |
тыс. руб |
всего |
120 007,0 |
120 007,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
12 001,0 |
12 001,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
108 006,0 |
108 006,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 11: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,230 |
|
|
|
|
|
1.3.5. Мероприятие 12: Инженерные сети в поселке Снежном |
тыс. руб |
всего |
60 912,7 |
|
60 912,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
40 423,7 |
|
40 423,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
20 489,0 |
|
20 489,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,330 |
|
|
|
|
1.3.6. Мероприятие 13: Автомобильная дорога к новому кладбищу |
тыс. руб. |
местный бюджет |
325 000,0 |
|
|
200 000,0 |
125 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,450 |
0,700 |
|
|
1.3.7. Мероприятие 14: Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" |
тыс. руб |
всего |
282 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
182 000,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
28 000,0 |
|
|
|
10 000,0 |
18 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
254 000,0 |
|
|
|
90 000,0 |
164 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 14: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,850 |
|
1.4. Задача N 3. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.4.1. Мероприятие 15: Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |
тыс. руб |
всего |
322 046,0 |
|
|
132 945,4 |
82 000,6 |
107 100,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
32 172,8 |
|
|
13 472,8 |
8 000,0 |
10 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
289 873,2 |
|
|
119 472,6 |
74 000,6 |
96 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 15: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,774 |
|
2. Цель N 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Показатели результата достижения цели N 2 |
|
|
1 110 250,1 |
357 799,6 |
97 826,5 |
169 519,0 |
242 552,5 |
242 552,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
875 018,3 |
339 784,5 |
92 455,4 |
99 403,0 |
171 687,7 |
171 687,7 |
ДГХ |
142,75 |
71,00 |
122,24 |
209,02 |
192,75 |
|
|
|
окружной бюджет |
196 014,0 |
|
|
65 338,0 |
65 338,0 |
65 338,0 |
|
|
|
122,24 |
209,02 |
192,75 |
|
Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
местный бюджет |
24 951,2 |
3 748,5 |
5 371,1 |
4 778,0 |
5 526,8 |
5 526,8 |
ДГХ |
3,40 |
3,30 |
2,97 |
3,40* |
3,40* |
|
Протяженность автомобильных дорог в отношении которых выполнен капитальный ремонт |
км |
местный бюджет |
14 266,6 |
14 266,6 |
|
|
|
|
|
3,40 |
|
|
|
|
|
2.1. Задача N 1 Ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2.1.1. Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог |
тыс. руб. |
местный бюджет |
875 018,3 |
339 784,5 |
92 455,4 |
99 403,0 |
171 687,7 |
171 687,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
142,75 |
71,00 |
122,24 |
209,02 |
192,75 |
|
2.1.2. Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы ХМАО - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
тыс. руб. |
всего |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
196 014,0 |
|
|
65 338,0 |
65 338,0 |
65 338,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
45,89 |
66,27 |
50,00 |
|
|
2.2. Задача 2. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2.2.1. Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
24 951,2 |
3 748,5 |
5 371,1 |
4 778,0 |
5 526,8 |
5 526,8 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
3,40 |
3,30 |
2,97 |
3,40 |
3,40 |
|
2.3. Задача N 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.3.1. Мероприятие 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
тыс. руб. |
местный бюджет |
14 266,6 |
14 266,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
3,40 |
|
|
|
|
|
3. Цель N 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города | ||||||||||||||
|
Показатели результата достижения цели N 3 |
|
|
3 856 770,6 |
803 558,4 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
3 856 770,6 |
803 558,4 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
3.1. Задача N 1 Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
3 856 770,6 |
803 558,4 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
ДГХ |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
4164,84 |
|
3.1.1. Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые массивы,съездные карманы) |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 211 460,4 |
456 434,6 |
427 532,1 |
400 608,3 |
463 442,7 |
463 442,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые массивы,съездные карманы) |
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
3566,49 |
3566,49 |
3566,49 |
3566,49 |
3566,49 |
|
|
3.1.2. Мероприятие 2: Содержание тротуаров |
тыс. руб. |
местный бюджет |
342 461,8 |
66 779,6 |
65 344,6 |
62 541,8 |
73 897,9 |
73 897,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание тротуаров |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
586,20 |
586,20 |
586,20 |
586,20 |
586,20 |
|
3.1.3. Мероприятие 3: Содержание автобусных остановок |
тыс. руб. |
местный бюджет |
26 143,1 |
4 665,2 |
5 168,6 |
4 991,9 |
5 658,7 |
5 658,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автобусных остановок |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
12,15 |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
|
3.1.4. Мероприятие 4: Содержание линий уличного освещения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
502 100,6 |
104 803,7 |
101 325,0 |
90 083,3 |
102 944,3 |
102 944,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
332,927 |
332,927 |
332,927 |
332,927 |
332,927 |
|
3.1.5. Мероприятие 5: Содержание зеленой зоны |
тыс. руб. |
местный бюджет |
59 853,6 |
13 330,3 |
8 582,6 |
11 280,1 |
13 330,3 |
13 330,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание зеленой зоны |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
|
3.1.6. Мероприятие 6: Содержание ливневой канализации |
тыс. руб. |
местный бюджет |
62 693,0 |
12 966,8 |
12 591,6 |
11 201,0 |
12 966,8 |
12 966,8 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание ливневой канализации |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
|
3.1.7. Мероприятие 7: Содержание водопропускного сооружения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
836,7 |
171,7 |
170,2 |
151,4 |
171,7 |
171,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание водопропускного сооружения |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3.1.8. Мероприятие 8: Противопаводковые мероприятия |
тыс. руб. |
местный бюджет |
8 704,5 |
1 786,1 |
1 770,9 |
1 575,3 |
1 786,1 |
1 786,1 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Противопаводковые мероприятия |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.9. Мероприятие 9: Содержание искусственных сооружений |
тыс. руб. |
местный бюджет |
60 189,0 |
12 381,5 |
12 257,7 |
10 786,8 |
12 381,5 |
12 381,5 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание искусственных сооружений |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
|
3.1.10. Мероприятие 10: Устранение повреждений дорожных покрытий |
тыс. руб. |
местный бюджет |
105 466,5 |
21 640,9 |
21 457,0 |
19 086,8 |
21 640,9 |
21 640,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устранение повреждений дорожных покрытий |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
21,40 |
21,20 |
18,88 |
21,40 |
21,40 |
|
3.1.11. Мероприятия 11: Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии |
тыс. руб. |
местный бюджет |
9 290,7 |
1 906,4 |
1 890,2 |
1 681,3 |
1 906,4 |
1 906,4 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 11: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии |
|
тыс. кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
8,00 |
7,90 |
7,05 |
8,00 |
8,00 |
|
3.1.12. Мероприятие 12: Исправление и замена секций ограждений, демонтаж, окраска и мойка ограждений |
тыс. руб. |
местный бюджет |
18 767,1 |
5 439,7 |
3 411,5 |
3 034,5 |
3 440,7 |
3 440,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исправление и замена секций ограждений, демонтаж, окраска и мойка ограждений |
шт/м.п./кв. м/м.п. |
|
|
|
|
|
|
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
||
|
3.1.13. Мероприятие 13: Восстановление и замена разрушенных бордюров |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 774,0 |
1 333,5 |
368,7 |
328,0 |
371,9 |
371,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление и замена разрушенных бордюров |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
0,140 |
0,139 |
0,12 |
0,140 |
0,140 |
|
3.1.14. Мероприятие 14: Содержание средств регулирования дорожного движения (СО/ДЗ) |
тыс. руб. |
местный бюджет |
316 712,2 |
63 932,8 |
64 435,9 |
57 310,9 |
65 516,3 |
65 516,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 14: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание средств регулирования дорожного движения (СО/ДЗ) |
шт/шт |
|
|
|
|
|
|
|
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
|
|
3.1.15. Мероприятие 15: Установка и замена сигнальных столбиков, исправление и замена барьерного ограждения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
30 887,4 |
13 723,6 |
4 395,7 |
3 910,1 |
4 429,0 |
4 429,0 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 15: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка и замена сигнальных столбиков, исправление и замена барьерного ограждения |
шт/м.п. |
|
|
|
|
|
|
|
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
|
|
3.1.16. Мероприятие 16: протяженность нанесенной линии дорожной разметки |
тыс. руб. |
местный бюджет |
71 960,7 |
14 639,3 |
14 672,3 |
13 051,9 |
14 798,6 |
14 798,6 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 16: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность нанесенной линии дорожной разметки |
км |
|
|
|
|
|
|
|
567,40 |
567,40 |
567,40 |
567,40 |
567,40 |
|
|
3.1.17. Мероприятие 17: Организация ограничения движения транспорта при проведении праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
местный бюджет |
1 994,2 |
409,2 |
405,7 |
360,9 |
409,2 |
409,2 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 17: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация ограничения движения транспорта при проведении праздничных мероприятий |
шт |
|
|
|
|
|
|
|
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
3.1.18. Мероприятие 18: Окраска малых архитектурных форм |
тыс. руб. |
местный бюджет |
139,9 |
28,7 |
28,5 |
25,3 |
28,7 |
28,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 18: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окраска малых архитектурных форм |
|
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
56,00 |
56,00 |
53,00 |
56,00 |
56,00 |
|
3.1.19. Мероприятие 19: Замена и устройство сборно-разборных искусственных неровностей |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 356,5 |
456,2 |
486,4 |
432,7 |
490,6 |
490,6 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 19: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена и устройство сборно-разборных искусственных неровностей |
м.п. |
|
|
|
|
|
|
|
127,00 |
126,00 |
112,00 |
127,00 |
127,00 |
|
|
3.1.20. Мероприятие 20: Приобретение и установка урн |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 215,0 |
368,0 |
472,4 |
420,2 |
477,2 |
477,2 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 20: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка урн |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
85,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.21. Мероприятие 21: Разработка проектной документации на внедрение АСУДД на перекрестках г. Сургута |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 446,0 |
2 446,0 |
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 21: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации на внедрение АСУДД на перекрестках г. Сургута |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
3.1.22. Мероприятие 22: Тех обслуживание систем контроля за транспортными потоками "Навигация" |
тыс. руб. |
местный бюджет |
13 116,9 |
1 750,7 |
2 909,4 |
2 588,0 |
2 934,4 |
2 934,4 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 22: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тех обслуживание систем контроля за транспортными потоками "Навигация" |
шт |
|
|
|
|
|
|
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
|
3.1.23. Мероприятие 23: Приобретение и установка автопавильонов |
тыс. руб. |
местный бюджет |
4 200,8 |
2 163,9 |
523,7 |
465,8 |
523,7 |
523,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 23: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка автопавильонов |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
8,00 |
3,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
|
4. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы |
6 688 646,0 |
1 559 116,00 |
1 057 592,10 |
1 274 600,10 |
1 455 137,70 |
1 342 200,10 |
|
|
|
|
|
|
||
Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт
дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2013 по 2017 годы"
Расчетный объем средств
для реализации долгосрочной целевой программы "Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети
в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"
|
Наименование объекта |
Ед.изм. |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего тыс. руб.) |
в том числе по годам |
Исполнитель программного мероприятия (администратор - департамент городского хозяйства, далее ДГХ, соадминистратор - департамент архитектуры и градостроительства, далее ДАиГ) |
значение целевого показателя результата реализации программы в том числе по годам |
||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
|
1. Цель N 1. Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города | ||||||||||||||
|
Показатели результата достижения цели N 1 |
|
|
2 154 042,3 |
460 316,2 |
419 726,1 |
440 000,0 |
422 000,0 |
412 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |
проект |
местный окружной бюджет |
85 952,7 |
28 944,3 |
18 008,4 |
17 000,0 |
15 000,0 |
7 000,0 |
|
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
объект |
местный бюджет |
11 000,0 |
11 000,0 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
4 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |
объект |
местный бюджет |
1 708,0 |
1 708,0 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
1 |
_ |
_ |
_ |
_ |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц |
км |
местный окружной бюджет |
1 732 381,6 |
418 663,9 |
201 717,7 |
300 000,0 |
407 000,0 |
405 000,0 |
|
1,724 |
1,330 |
1,950 |
1,550 |
1,840 |
|
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировочными параметрами улиц принятой категории |
км |
местный окружной бюджет |
323 000,0 |
_ |
200 000,0 |
123 000,0 |
_ |
_ |
|
_ |
_ |
0,774 |
_ |
_ |
|
1.1. Задача N 1 Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1. Мероприятие 1: Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3 "З" |
тыс. руб |
местный бюджет |
15750,9 |
8281,2 |
7469,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. Мероприятие 2: Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 |
тыс. руб |
всего |
12669,0 |
12669,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1267,0 |
1267,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
11402,0 |
11402,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Мероприятие 3: Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" |
тыс. руб |
местный бюджет |
8138,7 |
4000,0 |
4138,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. Мероприятие 4: Автомобильная дорога к новому кладбищу |
местный бюджет |
8394,1 |
3994,1 |
4400,0 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5. Мероприятие 5: Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная |
тыс. руб |
местный бюджет |
16000,0 |
|
2000,0 |
14000,0 |
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. Мероприятие 6: Улица 3 "З" от улицы Билецкого (1 "З") до Нефтеюганского шоссе (2 пусковой комплекс) |
тыс. руб |
местный бюджет |
17000,0 |
|
|
3000,0 |
14000,0 |
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. Мероприятие 7: Улица 33 "З" от улицы 39 "З" до "3" 1 пусковой комплекс |
тыс. руб |
местный бюджет |
8000,0 |
|
|
|
1000,0 |
7000,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Задача N 2 Выкуп и снос объектов недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Мероприятие 8: Выцкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
тыс. руб. |
местный бюджет |
11000,0 |
11000,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
|
|||||||||||||
|
Показатель результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Мероприятие 9: Снос объектов недвижимости |
тыс. руб. |
местный бюджет |
1708,0 |
1708,0 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.3. Задача N 3 Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3.1. Мероприятие 10: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте (1 пусковой) |
тыс. руб |
всего |
180 731,3 |
180 731,3 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
119 479,3 |
119 479,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
61 252,0 |
61 252,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Мероприятие 11: Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте (2 пусковой) |
тыс. руб |
всего |
117 925,6 |
117 925,6 |
|
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
23 888,6 |
23 888,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
94 037,0 |
94 037,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 11: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3. Мероприятие 12: Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте |
тыс. руб |
всего |
140 805,0 |
|
140 805,0 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
34 569,6 |
|
34 569,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
106 235,4 |
|
106 235,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Мероприятие 13: Улица Университетская от ул. 23"В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс |
тыс. руб |
всего |
120 007,0 |
120 007,0 |
|
0,0 |
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
24 386,0 |
24 386,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
95 621,0 |
95 621,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5. Мероприятие 14: Инженерные сети в поселке Снежном |
тыс. руб |
всего |
60 912,7 |
0,0 |
60 912,7 |
|
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
40 423,7 |
|
40 423,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
20 489,0 |
|
20 489,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 14: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.6. Мероприятие 15: Автомобильная дорога к новому кладбищу |
тыс. руб |
всего |
325 000,0 |
|
|
200 000,0 |
125 000,0 |
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
325 000,0 |
|
|
200 000,0 |
125 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 15: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.7. Мероприятие 16: Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная |
тыс. руб. |
всего |
150 000,0 |
|
|
|
|
150 000,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
15 000,0 |
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
135 000,0 |
|
|
|
|
135 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 16: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8. Мероприятие 17: Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3 "З" |
тыс. руб |
всего |
282 000,0 |
|
|
100 000,0 |
182 000,0 |
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
28 000,0 |
|
|
10 000,0 |
18 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
254 000,0 |
|
|
90 000,0 |
164 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 17: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.9. Мероприятие 18: Улица 3 "З" от улицы Билецкого (1 "З") до Нефтеюганского шоссе (2 пусковой комплекс) |
тыс. руб. |
всего |
355 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
255 000,0 |
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
35 500,0 |
|
|
|
10 000,0 |
25 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
319 500,0 |
|
|
|
90 000,0 |
229 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 18: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Задача N 4 Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.4.1. Мероприятие 19: Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция |
тыс. руб |
всего |
323 000,0 |
|
200 000,0 |
123 000,0 |
|
|
ДАиГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
32 000,0 |
|
20 000,0 |
12 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
291 000,0 |
|
180 000,0 |
111 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 19: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Цель N 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели результата достижения цели N 2 |
|
|
2 081 384,3 |
431 799,6 |
349 614,6 |
401 736,2 |
448 291,8 |
449 942,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
1 668 623,0 |
354 174,0 |
271 006,0 |
317 404,0 |
362 813,0 |
363 225,0 |
ДГХ |
637,00 |
451,00 |
413,00 |
412,00 |
406,00 |
|
|
|
окружной бюджет |
340 676,0 |
65 338,0 |
65 338,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность линий уличного освещения в отношении с которыми выполнен капитальный ремонт |
км |
местный бюджет |
72 086,3 |
12 287,6 |
13 270,6 |
14 332,2 |
15 478,8 |
16 717,1 |
ДГХ |
5,60 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
2.1. Задача N 1 Ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог |
тыс. руб. |
местный бюджет |
1 668 623,0 |
354 174,0 |
271 006,0 |
317 404,0 |
362 813,0 |
363 225,0 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы ХМАО - Югры "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
тыс. руб. |
всего |
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
340 676,0 |
65 338,0 |
65 338,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Задача 2. Капитальный ремонт линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.2.1. Мероприятие 3: Капитальный ремонт линий уличного освещения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
72 086,3 |
12 287,6 |
13 270,6 |
14 332,2 |
15 478,8 |
16 717,1 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Задача 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Цель N 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города | ||||||||||||||
|
Показатели результата достижения цели N 3 |
|
|
3 860 846,0 |
807 633,8 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
3 860 846,0 |
807 633,8 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
ДГХ |
4189,89 |
4189,89 |
4189,89 |
4189,89* |
4189,89* |
|
3.1. Задача N 1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
тыс. кв. м. |
местный бюджет |
3 860 846,0 |
807 633,8 |
750 200,7 |
695 916,3 |
803 547,6 |
803 547,6 |
ДГХ |
4189,89 |
4189,89 |
4189,89 |
4189,89 |
4189,89 |
|
3.1.1. Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые массивы,съездные карманы) |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 218 468,5 |
463 442,7 |
427 532,1 |
400 608,3 |
463 442,7 |
463 442,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автомобильных дорог местного значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые массивы,съездные карманы) |
|
|
3591,54 |
3591,54 |
3591,54 |
3591,54 |
3591,54 |
|||||||
|
3.1.2. Мероприятие 2: Содержание тротуаров |
тыс. руб. |
местный бюджет |
349 580,1 |
73 897,9 |
65 344,6 |
62 541,8 |
73 897,9 |
73 897,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание тротуаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
586,20 |
586,20 |
586,20 |
586,20 |
586,20 |
|
3.1.3. Мероприятие 3: Содержание автобусных остановок |
тыс. руб. |
местный бюджет |
27 136,6 |
5 658,7 |
5 168,6 |
4 991,9 |
5 658,7 |
5 658,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автобусных остановок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,15 |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
12,15 |
|
3.1.4. Мероприятие 4. Содержание линий уличного освещения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
500 241,2 |
102 944,3 |
101 325,0 |
90 083,3 |
102 944,3 |
102 944,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание линий уличного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332,927 |
332,927 |
332,927 |
332,927 |
332,927 |
|
3.1.5. Мероприятие 5. Содержание зеленой зоны |
тыс. руб. |
местный бюджет |
59 853,6 |
13 330,3 |
8 582,6 |
11 280,1 |
13 330,3 |
13 330,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание зеленой зоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
84327,0 |
|
3.1.6. Мероприятие 6. Содержание ливневой канализации |
тыс. руб. |
местный бюджет |
62 693,0 |
12 966,8 |
12 591,6 |
11 201,0 |
12 966,8 |
12 966,8 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание ливневой канализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
84327,00 |
|
3.1.7. Мероприятие 7: Содержание водопропускного сооружения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
836,7 |
171,7 |
170,2 |
151,4 |
171,7 |
171,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание водопропускного сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
3.1.8. Мероприятие 8: Противопаводковые мероприятия |
тыс. руб. |
местный бюджет |
8 704,5 |
1 786,1 |
1 770,9 |
1 575,3 |
1 786,1 |
1 786,1 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Противопаводковые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.9. Мероприятие 9: Содержание искусственных сооружений |
тыс. руб. |
местный бюджет |
60 189,0 |
12 381,5 |
12 257,7 |
10 786,8 |
12 381,5 |
12 381,5 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 9: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание искусственных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
|
3.1.10. Мероприятие 10: Устранение повреждений дорожных покрытий |
тыс. руб. |
местный бюджет |
105 466,5 |
21 640,9 |
21 457,0 |
19 086,8 |
21 640,9 |
21 640,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 10: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устранение повреждений дорожных покрытий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,40 |
21,20 |
18,88 |
21,40 |
21,40 |
|
3.1.11. Мероприятия 11: Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии |
тыс. руб. |
местный бюджет |
9 290,7 |
1 906,4 |
1 890,2 |
1 681,3 |
1 906,4 |
1 906,4 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 11: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии |
|
|
|
|
|
|
|
|
8,00 |
7,90 |
7,05 |
8,00 |
8,00 |
|
|
3.1.12. Мероприятие 12: Исправление и замена секций ограждений, демонтаж, окраска и мойка ограждений |
тыс. руб. |
местный бюджет |
16 768,1 |
3 440,7 |
3 411,5 |
3 034,5 |
3 440,7 |
3 440,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исправление и замена секций ограждений, демонтаж, окраска и мойка ограждений |
шт/м.п./кв. м/м.п. |
|
|
|
|
|
|
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
200 / 32210 / 4700 / 1000 |
||
|
3.1.13. Мероприятие 13: Восстановление и замена разрушенных бордюров |
тыс. руб. |
местный бюджет |
1 812,4 |
371,9 |
368,7 |
328,0 |
371,9 |
371,9 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восстановление и замена разрушенных бордюров |
|
км |
|
|
|
|
|
|
|
0,140 |
0,139 |
0,12 |
0,140 |
0,140 |
|
3.1.14. Мероприятие 14. Содержание средств регулирования дорожного движения (СО/ДЗ) |
тыс. руб. |
местный бюджет |
318 295,7 |
65 516,3 |
64 435,9 |
57 310,9 |
65 516,3 |
65 516,3 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 14: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание средств регулирования дорожного движения (СО/ДЗ) |
шт/шт |
|
|
|
|
|
|
|
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
139(СО) / 10551(ДО) |
|
|
3.1.15. Мероприятие 15. Установка и замена сигнальных столбиков, исправление и замена барьерного ограждения |
тыс. руб. |
местный бюджет |
21 592,8 |
4 429,0 |
4 395,7 |
3 910,1 |
4 429,0 |
4 429,0 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 15: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка и замена сигнальных столбиков, исправление и замена барьерного ограждения |
шт/м.п. |
|
|
|
|
|
|
|
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
44 / 520 |
|
|
3.1.16. Мероприятие 16: протяженность нанесенной линии дорожной разметки |
тыс. руб. |
местный бюджет |
72 120,0 |
14 798,6 |
14 672,3 |
13 051,9 |
14 798,6 |
14 798,6 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 16: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
протяженность нанесенной линии дорожной разметки |
км |
|
|
|
|
|
|
|
567,40 |
567,40 |
567,40 |
567,40 |
567,40 |
|
|
3.1.17. Мероприятие 17: Организация ограничения движения транспорта при проведении праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
местный бюджет |
1 994,2 |
409,2 |
405,7 |
360,9 |
409,2 |
409,2 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 17: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация ограничения движения транспорта при проведении праздничных мероприятий |
шт |
|
|
|
|
|
|
|
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
|
3.1.18. Мероприятие 18: Окраска малых архитектурных форм |
тыс. руб. |
местный бюджет |
139,9 |
28,7 |
28,5 |
25,3 |
28,7 |
28,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 18: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окраска малых архитектурных форм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,00 |
56,00 |
53,00 |
56,00 |
56,00 |
|
3.1.19. Мероприятие 19. Замена и устройство сборно-разборных искусственных неровностей |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 390,9 |
490,6 |
486,4 |
432,7 |
490,6 |
490,6 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 19: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена и устройство сборно-разборных искусственных неровностей |
м.п. |
|
|
|
|
|
|
|
127,00 |
126,00 |
112,00 |
127,00 |
127,00 |
|
|
3.1.20. Мероприятие 20. Приобретение и установка урн |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 324,2 |
477,2 |
472,4 |
420,2 |
477,2 |
477,2 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 20: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка урн |
|
шт |
|
|
|
|
|
|
|
100,00 |
95,00 |
85,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.1.21. Мероприятие 21. Разработка проектной документации на внедрение АСУДД на перекрестках г. Сургута |
тыс. руб. |
местный бюджет |
2 446,0 |
2 446,0 |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 21: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации на внедрение АСУДД на перекрестках г. Сургута |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
3.1.22. Мероприятие 22. Техобслуживание систем контроля за транспортными потоками "Навигация" |
тыс. руб. |
местный бюджет |
14 300,6 |
2 934,4 |
2 909,4 |
2 588,0 |
2 934,4 |
2 934,4 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 22: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техобслуживание систем контроля за транспортными потоками "Навигация" |
|
|
|
|
|
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|||
|
3.1.23. Мероприятие 23. Приобретение и установка автопавильонов |
тыс. руб. |
местный бюджет |
4 142,9 |
2 163,9 |
523,7 |
465,8 |
523,7 |
523,7 |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности мероприятия 23: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка автопавильонов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,00 |
3,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
|
4. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы |
8 096 272,6 |
1 699 749,60 |
1 519 541,40 |
1 537 652,50 |
1 673 839,40 |
1 665 489,70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 сентября 2013 г. N 6332 "О внесении... |