Приложение 1. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
оказания услуг (выполнения работ)
"Благоустройство рекреационных зон"

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению
муниципальной работы

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год факт	2011 год факт	2012 год (оценка)	2013 год план	Плановый период
						2014 год	2015 год
1. Объем выполнения муниципальной работы
1. Содержание мест общего пользования, занятых зелеными насаждениями вдоль улиц и магистралей, в том числе по видам работ:	га	241,02	241,02	241,02	251,32	251,32	251,32
1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (первый раз)	га	216,91	216,91	216,91	226,19	226,19	226,19
1.1.1. Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (второй раз)	га	202,63	131,66	131,66	226,19	226,19	226,19
1.2. Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей	га	18,66	20,28	20,28	24,12	24,12	24,12
1.3. Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей	шт.	219 583	34 776	34 776	109 790	109 790	109 790
1.4. Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей	шт.	203 797	219 583	219 583	219 583	219 583	219 583
1.5. Ремонт газонов с завозом растительной земли 5 см	м2	-	-	-	3 573	3 573	3 573
1.6. Уход за деревьями "в первые 5 лет" посадки	шт.	0	0	0	6 094	6 094	6 094
1.7. Формирование крон крупноразмерных деревьев	шт.	0	0	0	425	425	425
1.8. Окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зеленых зон	м.п.	0	0	0	10 000	10 000	10 000
2. Санитарное содержание мест общего пользования, в том числе:	га	241,02	241,02	241,02	130,98	130,98	130,98
2.1. Санитарное содержание "бесхозяйных" территорий	га	-	-	-	4,896	4,896	4,896
3. Создание и содержание цветников	кв. м	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110	8 110
4. Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов	га	162,52	162,52	162,52	167,15	167,15	167,15
5. Содержание земельных участков, сформированных под парки и скверы	га	-	-	-	77,53	77,53	77,53
6. Количество обустраиваемых водоемов, находящихся на содержании	ед.	2	3	2	2	2	2
2. Потребность в выполнении муниципальной работы
2.1. Доля благоустроенной площади зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящаяся на содержании, от общей площади зеленых насаждений, подлежащих содержанию	%	80	80	80	80	80	80
2.2. Доля благоустроенной площади парков, скверов, мемориального комплекса, находящаяся на содержании, от общей площади парков, скверов, подлежащей содержанию	%	80	80	80	80	80	80
2.3. Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования	м2/ чел	12,77	13,09	12,65	15,86	15,51	15,17
2.4. Доля населения обеспеченного зелеными насаждениями в соответствии с нормативами	%	62	63,5	61	77	75	74
3. Качество выполняемой муниципальной работы
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы	%	70	-	-	74	74	74
3.2. Доля удовлетворенных обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения	%	100	-	-	100	100	100
3.3. Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы	%	100	70	70	70	70	70
4. Себестоимость муниципальной работы
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.	131 815	94 090,3	154 358,6	202 743,4	159 251,9	151 556,3
Объем расходов Администратора ведомственной целевой программы, в том числе:	тыс. руб.	131 815	94 090,3	154 358,6	202 743,4	159 251,9	151 556,3
Средства бюджета города	тыс. руб.	131 815	94 090,3	154 358,6	202 743,4	159 251,9	151 556,3
Субсидии и субвенции из бюджетов других уровней	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
4.2. Себестоимость муниципальной работы на одного жителя	руб.	432,61	297,2	474,6	611,6	472,5	443,3
5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы
5.1. Периодичность выполнения муниципальной работы	дней в неделю	6	6	6	6	6	6
5.2. Число дней выполнения муниципальной работы	дней в году	313	313	314	313	314	314