Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения

Раздел II. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью бюджетной политики, определенной в Бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления общественными финансами.

В соответствии с указанными приоритетами выделена следующая основная цель муниципальной Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Задача "Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования город Радужный" выполняется посредством исполнения подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный". В данной подпрограмме выделены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие "Долгосрочное бюджетное планирование"

- Основное мероприятие "Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование"

- Основное мероприятие "Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере"

- Основное мероприятие "Управление резервными средствами бюджета города Радужный"

Данная подпрограмма направлена на достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения, обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета муниципального образования, организацию его исполнения и составление бюджетной отчетности.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Наличие долгосрочного бюджетного планирования.

Показатель является комплексным, и его достижение является свидетельством качества реализации подпрограммы.

2. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней.

Показатель определяется по формуле:

где

- количество главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней;

n - количество главных распорядителей бюджетных средств города, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.

3. Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств бюджета города в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета муниципального образования.

В соответствии с программным принципом формирования бюджета целевой показатель должен достичь 85% к 2020 году.

4. Сохранение процента исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Показатель рассчитывается как отношение количества исполненных решений суда к количеству предъявленных решений суда за отчетный период.

5. Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества сотрудников комитета, обеспеченных программно-техническими средствами, к общей численности сотрудников.

6. Объем финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период.

Данный показатель рассчитывается, начиная с 1 января 2017 года, как отношение общего объема муниципальных закупок в соответствии с планом муниципальных закупок к общему объему утвержденных бюджетных ассигнований для осуществления муниципальных закупок на текущий финансовый год.

7. Доля главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов.

Показатель определяется по формуле:

где

- количество главных распорядителей бюджетных средств города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов,

n - количество главных распорядителей бюджетных средств города, предоставивших отчетность в комитет финансов.

8. Установление размера резервного фонда администрации города Радужный не выше 3% от первоначально утвержденного общего объема расходов городского бюджета.

Показатель определяется по формуле:

Дф = Рф / РОп x 100%, где

Рф - размер резервного фонда администрации города Радужный;

РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Задача "Эффективное управление муниципальным долгом города Радужный" выполняется посредством исполнения подпрограммы "Управление муниципальным долгом города Радужный". В данной подпрограмме выделены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие "Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям"

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Радужный" направлена на поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

9. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, утвержденного решением Думы о бюджете муниципального образования (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год рассчитывается по формуле.

ИП = ФД / УПД * 100, где

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год;

УПД - уточненный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год;

10. Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий. Данный показатель отражает количество нарушений сроков исполнения муниципальных гарантий.

11. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме.

Показатель рассчитывается как объем своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям в отчетном году к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года.

Показатель определяется на основании отчетов об исполнении бюджета города.

Задача "Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами" выполняется посредством исполнения подпрограммы "Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами". В данной подпрограмме выделены следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие "Участие в формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами"

Подпрограмма "Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами" направлена на формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами в целях обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и создания условий для наиболее эффективного использования бюджетных средств.

В рамках реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих целевых показателей:

12. Обеспечение возможности доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

13. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования на уровне 100%, данный показатель определяется путем мониторинга размещения информации на официальном сайте администрации города Радужный.

14. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности.

Показатель определяется ежегодно исходя из числа лиц, фактически принявших участие в проводимых мероприятиях.

Значение данного показателя представляется управлением образования и молодежной политики администрации города Радужный согласно ежегодной программы проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами.

При достижении результатов программы ожидается:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого социально-экономического развития города, повышения уровня и качества жизни;

осуществление бюджетного планирования на долгосрочную перспективу в соответствии с долгосрочным Прогнозом социально-экономического развития города Радужный;

полномасштабное внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти города и формирование программного бюджета;

безусловное исполнение социальных обязательств;

качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования;

повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности муниципального образования, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.