Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодёжная политика Сургута
на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

11 марта, 2 июля, 16 сентября 2015 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 015	977	987	987	987	987	987	6 927
											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 015	977	987	987	987	987	987	6 927
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	всего, в том числе	1 774 674 389	247 735 542	264 423 729	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 191 830	343 730	848 100	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 773 482 559	247 391 812	263 575 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 774 394 289	247 505 542	264 373 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603		количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1 820	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	12 638
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	911 730	113 730	798 000	0	0	0	0	0		количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	400	400	400	400	2 740
											количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 000	3 270	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	24 170
											количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	34 484	30 830	30 930	30 930	30 930	30 930	30 930	219 964
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 773 482 559	247 391 812	263 575 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	всего, в том числе	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество временно трудоустроенных, чел.	31	0	0	0	0	0	0	31
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0		количество временно трудоустроенных, чел.	0	3	0	0	0	0	0	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	89 103 169	10 856 067	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	89 103 169	10 856 067	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	всего, в том числе	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	ДГХ	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	5	10	10	10	10	10	10	65
	за счет средств местного бюджета	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 863 979 639	258 607 095	277 563 495	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 191 830	343 730	848 100	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 862 787 809	258 263 365	276 715 395	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	46 889 690	9 151 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	-	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	1	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	46 889 690	9 151 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	-	количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	всего, в том числе	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0	ДАиГа	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0		степень готовности объекта, %	40	100	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"	всего, в том числе	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове"	всего, в том числе	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	всего, в том числе	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0	ДКМПиС	количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"	всего, в том числе	7 565 048	0	1 965 788	5 599 260	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	7 565 048	0	1 965 788	5 599 260	0	0	0	0		степень готовности проекта, %	-	26	100	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	55 589 690	17 851 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	47 759 690	10 021 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	ДКМПиС	количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	всего, в том числе	11 174 940	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	Всего, в том числе	8 492 218	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174
	за счет средств местного бюджета	4 817 218	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1 946 801 535	279 268 198	310 319 680	287 394 817	267 454 710	267 454 710	267 454 710	267 454 710	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	14 609 300	8 971 940	1 646 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 920 952 187	269 771 258	308 148 370	286 071 607	266 131 500	266 131 500	266 131 500	266 131 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	1 804 098 925	250 545 136	267 233 323	269 023 678	254 324 197	254 324 197	254 324 197	254 324 197	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 779 300	1 141 940	1 646 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 793 644 625	248 878 196	265 062 013	267 700 468	253 000 987	253 000 987	253 000 987	253 000 987	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	89 305 250	10 871 553	13 139 766	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	89 305 250	10 871 553	13 139 766	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора -департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	47 798 100	17 851 509	29 946 591	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	39 968 100	10 021 509	29 946 591	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х