Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2013 г. N 8982 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы"
- Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы"
Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы"
Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 17 ноября 2017 г. N 9825
Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014-2030 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы"
С изменениями и дополнениями от:
24 марта, 29 августа, 15 декабря 2014 г., 2 апреля, 10 июля, 31 августа, 10 декабря 2015 г., 20 февраля, 7 апреля, 21 июня, 16 августа, 12 октября, 29 ноября 2016 г., 27 января, 3 июля, 18 августа, 17 ноября 2017 г.
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
Цель муниципальной программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющимися юридическими лицами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
100 |
99,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
8 709 432 313,09 |
434 824 896,00 |
457 956 060,00 |
494 587 221,00 |
513 490 864,32 |
523 446 287,41 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
структурные подразделения Администрации города не являющиеся юридическими лицами |
доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 709 432 313,09 |
434 824 896,00 |
457 956 060,00 |
494 587 221,00 |
513 490 864,32 |
523 446 287,41 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
523 760 582,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Иные расходы на осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 161 851 372,62 |
97 923 941,00 |
99 503 444,00 |
127 995 416,14 |
84 865 684,00 |
82 773 928,10 |
82 827 978,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 071 450,28 |
структурные подразделения Администрации города и муниципальные казенные учреждения |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
131 397 600,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
23 499 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 671 386,00 |
15 387 091,00 |
12 783 995,00 |
6 815 900,00 |
6 815 900,00 |
6 447 900,00 |
6 420 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
975 782 386,62 |
59 366 650,00 |
67 402 349,00 |
101 923 816,14 |
54 550 684,00 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 247 528,10 |
53 330 378,10 |
53 071 450,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
23 234 556,00 |
14 455 616,00 |
7 803 990,00 |
31 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
управление экономики и стратегического планирования |
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
9 371 608,00 |
6 651 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
33 |
44 |
54 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением экономики и стратегического планирования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 211 424,00 |
5 084 008,00 |
1 152 466,00 |
31 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов во исполнение функций отдела инвестиций и проектного управления, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
700 |
|
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности должностных лиц Администрации города при осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
97,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.2.3. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
5 553 147,66 |
0,00 |
0,00 |
370 100,00 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
управление кадров и муниципальной службы |
соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 |
110 |
111 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 553 147,66 |
0,00 |
0,00 |
370 100,00 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере международных, межмуниципальных, общественных связей |
всего, в том числе |
204 044 258,00 |
8 673 641,00 |
10 396 098,00 |
11 129 734,00 |
12 284 815,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
67 |
60 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
1020 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
204 044 258,00 |
8 673 641,00 |
10 396 098,00 |
11 129 734,00 |
12 284 815,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
12 427 690,00 |
|
количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
81 |
87 |
114 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
1598 |
|
Мероприятие 1.2.5. Информационное обеспечение деятельности Главы города, Администрации города, а также информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления города |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
доля обнародованной информации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.2.6. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Мероприятие 1.2.7. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
0,00 |
130 000,00 |
100 199,00 |
114 000,00 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
управление учёта и распределения жилья |
наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
130 000,00 |
100 199,00 |
114 000,00 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
|
количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
52 |
27 |
47 |
15 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
--- |
--- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество изготовленной технической и кадастровой документации на занимаемые гражданами жилые помещения, находящиеся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
--- |
--- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.2.8. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части содержания аппарата управления записи актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
161 056 833,73 |
28 606 670,00 |
29 530 854,00 |
25 329 713,00 |
25 497 015,55 |
25 528 415,55 |
25 499 615,55 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
управление записи актов гражданского состояния |
количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
17 148 |
16 867 |
16 530 |
15 908 |
15 875 |
15 558 |
15 247 |
14 942 |
14 643 |
14 350 |
14 063 |
13 782 |
13 506 |
13 236 |
12 971 |
12 712 |
12 458 |
249 796 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
130 577 600,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
22 679 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 317 707,81 |
3 514 061,00 |
3 656 482,00 |
2 747 050,00 |
2 721 138,27 |
2 353 138,27 |
2 325 838,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
42 601 |
46 709 |
50 913 |
31 409 |
60 490 |
65 934 |
71 868 |
78 336 |
85 386 |
93 071 |
101 447 |
110 577 |
120 529 |
131 377 |
143 201 |
156 089 |
170 137 |
1 560 074 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 161 525,92 |
1 922 409,00 |
6 557 272,00 |
3 326 963,00 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.9. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части материально-технического обеспечения деятельности управления записи актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
11 371 742,64 |
0,00 |
0,00 |
3 798 669,00 |
2 728 360,14 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 948 280,25 |
0,00 |
0,00 |
1 681 210,00 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 423 462,39 |
0,00 |
0,00 |
2 117 459,00 |
306 003,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.10. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части информационно-телекоммуникационного обеспечения деятельности управления записи актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
3 737 644,44 |
0,00 |
0,00 |
435 530,00 |
2 298 471,48 |
501 821,48 |
501 821,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 940 994,44 |
0,00 |
0,00 |
435 530,00 |
501 821,48 |
501 821,48 |
501 821,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.11. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в части организации условий надлежащего содержания инженерных систем и оборудования управления записи актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
11 540 885,90 |
2 584 933,00 |
2 475 989,00 |
2 937 685,89 |
1 201 111,01 |
1 170 583,50 |
1 170 583,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
количество обеспеченных комплексным содержанием объектов, в которых обеспечено комплексное содержание инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 441 271,50 |
2 501 422,00 |
2 475 989,00 |
1 952 110,00 |
1 170 583,50 |
1 170 583,50 |
1 170 583,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 099 614,40 |
83 511,00 |
0,00 |
985 575,89 |
30 527,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.12. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
29 404 271,42 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 742 400,00 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
правовое управление |
доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
29 404 271,42 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 742 400,00 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
|
доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Мероприятие 1.2.13. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
2 111 809,00 |
0,00 |
28 209,00 |
829 200,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
28 209,00 |
829 200,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
89 600,00 |
|
своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, % |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
93 |
97 |
не менее 95 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (за исключением доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа), % |
- |
-3 |
-3 |
2,7 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-16,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
88 |
104,5 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
нет |
да |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Мероприятие 1.2.14. Организационное и документационное обеспечение деятельности Администрации города |
всего, в том числе |
7 259 281,24 |
0,00 |
0,00 |
666 614,18 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
управление организационной работы и документационного обеспечения |
доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 259 281,24 |
0,00 |
0,00 |
666 614,18 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
|
доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
30 |
|
Мероприятие 1.2.15. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
9 700 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
204 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
5 |
7 |
2 |
1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15 |
|
|
Мероприятие 1.2.16. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление организационной работы и документационного обеспечения |
доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
259 |
263 |
325 |
73 |
300 |
429 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
5 829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 504 |
1 452 |
1 430 |
1 125 |
1 345 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
21 451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Мероприятие 1.2.17. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля органом местного самоуправления |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
108,3 |
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.2.18. Осуществление функций муниципального контроля и функции по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции |
всего, в том числе |
3 510 642,71 |
0,00 |
232 800,00 |
65 922,07 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
65 922,07 |
контрольное управление |
проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 510 642,71 |
0,00 |
232 800,00 |
65 922,07 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
65 922,07 |
|
количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
- |
32 |
34 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Мероприятие 1.2.19. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
37 144 249,00 |
3 103 949,00 |
0,00 |
34 040 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
37 144 249,00 |
3 103 949,00 |
0,00 |
34 040 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.20. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
648 551 227,14 |
38 213 750,00 |
41 043 421,00 |
43 904 548,00 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2544 |
2698 |
2544 |
2792 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
2724 |
45990 |
|
за счет средств местного бюджета |
648 551 227,14 |
38 213 750,00 |
41 043 421,00 |
43 904 548,00 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
37 527 822,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.21. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
8,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
22,0 |
3,2 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
|
Мероприятие 1.2.22. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Мероприятие 1.2.23. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, подведомственных управлению бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
952 328 524,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 952 518,84 |
67 643 539,12 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
952 328 524,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 952 518,84 |
67 643 539,12 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
68 061 038,87 |
|
реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности муниципальных учреждений города, да/нет
|
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
Итого по задаче 1 |
всего, в том числе |
10 823 612 210,11 |
532 748 837,00 |
557 459 504,00 |
622 582 637,14 |
666 309 067,16 |
673 863 754,63 |
674 649 599,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
644 893 071,18 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
131 397 600,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
23 499 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
54 671 386,00 |
15 387 091,00 |
12 783 995,00 |
6 815 900,00 |
6 815 900,00 |
6 447 900,00 |
6 420 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 637 543 224,11 |
494 191 546,00 |
525 358 409,00 |
596 511 037,14 |
635 994 067,16 |
644 337 354,63 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
645 069 149,00 |
645 151 999,00 |
644 893 071,18 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Задача 2. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
4 461 907 322,28 |
252 888 411,00 |
256 801 007,00 |
264 130 486,15 |
262 686 729,94 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
4 461 907 322,28 |
252 888 411,00 |
256 801 007,00 |
264 130 486,15 |
262 686 729,94 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
263 492 360,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
всего, в том числе |
1 024 088,00 |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
92,5 |
97,91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97,91 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 024 088,00 |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 024 088,00 |
524 763,00 |
499 325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Организация деятельности по опеке и попечительству |
всего, в том числе |
6 460 486,00 |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
76,7 |
95,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95,17 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 460 486,00 |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по опеке и попечительству |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 460 486,00 |
2 871 881,00 |
3 588 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
206 927,00 |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
97,1 |
95,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95,51 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
206 927,00 |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
206 927,00 |
102 844,00 |
104 083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
2 891 032,00 |
88 108,00 |
172 824,00 |
189 900,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 891 032,00 |
88 108,00 |
172 824,00 |
189 900,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
88 108,00 |
172 824,00 |
189 900,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 891 032,00 |
88 108,00 |
172 824,00 |
189 900,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
всего, в том числе |
2 376 719,00 |
1 134 014,00 |
1 242 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
54,4 |
94,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94,09 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 376 719,00 |
1 134 014,00 |
1 242 705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
всего, в том числе |
52 772,00 |
52 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
51,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
51,9 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
52 772,00 |
52 772,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.9. Осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
64 675,00 |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 675,00 |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
64 675,00 |
11 429,00 |
12 246,00 |
1 700,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10. Иные расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
2 803 871 412,50 |
135 510 485,00 |
156 247 335,00 |
158 390 636,69 |
198 804 111,29 |
165 812 297,66 |
165 491 785,13 |
165 491 785,13 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
2 803 871 412,50 |
135 510 485,00 |
156 247 335,00 |
158 390 636,69 |
198 804 111,29 |
165 812 297,66 |
165 491 785,13 |
165 491 785,13 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
165 812 297,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.11. Строительство Сургутского городского государственного архива |
всего, в том числе |
1 238 885,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
1 233 485,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 238 885,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
1 233 485,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество выполненных работ по проверке смет на обследование строительных конструкций здания, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по задаче 2 |
всего, в том числе |
7 280 189 465,40 |
393 279 853,00 |
418 668 130,00 |
422 712 722,84 |
461 683 641,23 |
430 725 543,91 |
429 171 545,76 |
429 158 445,76 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 076 699,00 |
4 785 811,00 |
5 619 788,00 |
191 600,00 |
187 400,00 |
187 400,00 |
187 400,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 267 017 620,40 |
388 398 896,00 |
413 048 342,00 |
422 521 122,84 |
461 496 241,23 |
430 538 143,91 |
428 984 145,76 |
428 984 145,76 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 599 262 061,97 |
128 715 260,00 |
123 753 293,00 |
129 470 136,09 |
90 818 396,01 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 599 262 061,97 |
128 715 260,00 |
123 753 293,00 |
129 470 136,09 |
90 818 396,01 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
86 654 228,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
53 775 903,08 |
1 731 818,00 |
4 466 128,00 |
29 734 053,00 |
17 843 904,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", департамент городского хозяйства |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
42 283 479,69 |
1 192 658,00 |
1 028 450,00 |
25 862 271,69 |
14 200 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 492 423,39 |
539 160,00 |
3 437 678,00 |
3 871 781,31 |
3 643 804,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
45 228 899,46 |
1 731 818,00 |
4 466 128,00 |
29 734 053,00 |
9 296 900,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 591 179,69 |
1 192 658,00 |
1 028 450,00 |
25 862 271,69 |
6 507 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 637 719,77 |
539 160,00 |
3 437 678,00 |
3 871 781,31 |
2 789 100,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
8 547 003,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 547 003,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
7 692 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 692 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
854 703,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854 703,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
734 714 254,76 |
38 370 000,00 |
121 808 600,00 |
95 609 300,00 |
134 894 225,34 |
134 894 225,34 |
134 894 225,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
100 |
99,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
635 441 800,00 |
38 370 000,00 |
121 808 600,00 |
90 828 800,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
98 |
98,4 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
99 272 454,76 |
0,00 |
0,00 |
4 780 500,00 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
6 749 425,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
всего, в том числе |
2 387 938 886,48 |
168 817 078,00 |
250 028 021,00 |
254 813 489,09 |
243 743 192,10 |
221 548 454,33 |
221 548 454,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
677 725 279,69 |
39 562 658,00 |
122 837 050,00 |
116 691 071,69 |
142 344 900,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 710 213 606,79 |
129 254 420,00 |
127 190 971,00 |
138 122 417,40 |
101 398 292,10 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
20 491 740 561,99 |
1 094 845 768,00 |
1 226 155 655,00 |
1 300 108 849,07 |
1 371 735 900,49 |
1 326 137 752,87 |
1 325 369 599,09 |
1 167 631 249,09 |
1 168 034 611,62 |
1 167 951 761,62 |
1 168 034 611,62 |
1 167 951 761,62 |
1 168 034 611,62 |
1 167 951 761,62 |
1 168 034 611,62 |
1 167 951 761,62 |
1 168 034 611,62 |
1 167 775 683,80 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
131 492 746,00 |
23 265 346,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
23 499 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
745 473 364,69 |
59 735 560,00 |
141 240 833,00 |
123 698 571,69 |
149 348 200,00 |
134 780 100,00 |
134 752 800,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 614 774 451,30 |
1 011 844 862,00 |
1 065 597 722,00 |
1 157 154 577,38 |
1 198 888 600,49 |
1 168 279 152,87 |
1 167 539 799,09 |
1 167 456 949,09 |
1 167 860 311,62 |
1 167 777 461,62 |
1 167 860 311,62 |
1 167 777 461,62 |
1 167 860 311,62 |
1 167 777 461,62 |
1 167 860 311,62 |
1 167 777 461,62 |
1 167 860 311,62 |
1 167 601 383,80 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований администратора - управления бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
10 349 568 122,63 |
476 142 595,00 |
499 027 690,00 |
573 361 269,00 |
619 060 805,17 |
628 707 248,54 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 349 568 122,63 |
476 142 595,00 |
499 027 690,00 |
573 361 269,00 |
619 060 805,17 |
628 707 248,54 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
629 439 042,91 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
23 234 556,00 |
14 455 616,00 |
7 803 990,00 |
31 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 023 132,00 |
9 371 608,00 |
6 651 524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 211 424,00 |
5 084 008,00 |
1 152 466,00 |
31 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
108 850,00 |
26 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
20 274 556,19 |
2 584 933,00 |
2 475 989,00 |
2 937 685,89 |
9 934 781,30 |
1 170 583,50 |
1 170 583,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 133 571,50 |
2 501 422,00 |
2 475 989,00 |
1 952 110,00 |
8 862 883,50 |
1 170 583,50 |
1 170 583,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 140 984,69 |
83 511,00 |
0,00 |
985 575,89 |
1 071 897,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
3 737 644,44 |
0,00 |
0,00 |
435 530,00 |
2 298 471,48 |
501 821,48 |
501 821,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
820 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 940 994,44 |
0,00 |
0,00 |
435 530,00 |
501 821,48 |
501 821,48 |
501 821,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление записи актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
161 056 833,73 |
28 606 670,00 |
29 530 854,00 |
25 329 713,00 |
25 497 015,55 |
25 528 415,55 |
25 499 615,55 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
130 577 600,00 |
23 170 200,00 |
19 317 100,00 |
19 255 700,00 |
22 679 100,00 |
23 078 500,00 |
23 077 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 317 707,81 |
3 514 061,00 |
3 656 482,00 |
2 747 050,00 |
2 721 138,27 |
2 353 138,27 |
2 325 838,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 161 525,92 |
1 922 409,00 |
6 557 272,00 |
3 326 963,00 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
96 777,28 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
11 371 742,64 |
0,00 |
0,00 |
3 798 669,00 |
2 728 360,14 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 948 280,25 |
0,00 |
0,00 |
1 681 210,00 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
2 422 356,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 423 462,39 |
0,00 |
0,00 |
2 117 459,00 |
306 003,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
5 553 147,66 |
0,00 |
0,00 |
370 100,00 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 553 147,66 |
|
|
370 100,00 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
370 217,69 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
29 404 271,42 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 742 400,00 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
29 404 271,42 |
1 805 382,00 |
7 541 884,00 |
3 742 400,00 |
1 211 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
1 161 757,53 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - контрольное управление |
всего, в том числе |
3 510 642,71 |
0,00 |
232 800,00 |
65 922,07 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
65 922,07 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 510 642,71 |
0,00 |
232 800,00 |
65 922,07 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
241 999,89 |
65 922,07 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление организационной работы и документационного обеспечения |
всего, в том числе |
7 259 281,24 |
0,00 |
0,00 |
666 614,18 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
7 259 281,24 |
0,00 |
0,00 |
666 614,18 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
3 630 823,74 |
130 000,00 |
100 199,00 |
114 000,00 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 630 823,74 |
130 000,00 |
100 199,00 |
114 000,00 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
234 758,91 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление общественных связей управление по связям с общественностью и средствами массовой информации |
всего, в том числе |
213 744 258,00 |
9 023 641,00 |
10 746 098,00 |
11 729 734,00 |
12 884 815,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
213 744 258,00 |
9 023 641,00 |
10 746 098,00 |
11 729 734,00 |
12 884 815,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
13 027 690,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
7 278 950 579,78 |
393 279 853,00 |
418 668 130,00 |
422 712 722,84 |
461 678 241,23 |
429 492 058,29 |
429 171 545,76 |
429 158 445,76 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
429 478 958,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
95 146,00 |
95 146,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 076 699,00 |
4 785 811,00 |
5 619 788,00 |
191 600,00 |
187 400,00 |
187 400,00 |
187 400,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
174 300,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 265 778 734,78 |
388 398 896,00 |
413 048 342,00 |
422 521 122,84 |
461 490 841,23 |
429 304 658,29 |
428 984 145,76 |
428 984 145,76 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
429 304 658,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
2 379 205 216,19 |
168 817 078,00 |
250 028 021,00 |
254 813 489,09 |
235 009 521,81 |
221 548 454,33 |
221 548 454,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
670 032 979,69 |
39 562 658,00 |
122 837 050,00 |
116 691 071,69 |
134 652 600,00 |
128 144 800,00 |
128 144 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 709 172 236,50 |
129 254 420,00 |
127 190 971,00 |
138 122 417,40 |
100 356 921,81 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
93 403 654,33 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 238 885,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
1 233 485,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 238 885,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 400,00 |
1 233 485,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|