Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов"
- Приложение 14. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год
Приложение 14. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год
Информация об изменениях:
Решением Думы г. Сургута от 20 июня 2013 г. N 344-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 14
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год
С изменениями и дополнениями от:
30 апреля, 20 июня 2013 г.
|
N п/п |
Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Код долгосрочной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Сумма, всего |
В том числе |
|||
|
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
|
Всего |
|
|
|
5 214 778,3 |
5 151 800,3 |
2 406 847,9 |
2 744 952,4 |
62 978,0 |
|
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
504 |
|
|
837 516,2 |
837 516,2 |
387 025,9 |
450 490,3 |
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед. |
504 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов молодёжной политики, ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации, комплект |
504 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед. |
504 |
|
1 804 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м |
504 |
|
1 706 |
|
|
|
|
|
|
|
Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, комплект |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
504 |
046 |
|
816 483,0 |
816 483,0 |
365 992,7 |
450 490,3 |
|
|
1.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
504 |
|
|
21 033,2 |
21 033,2 |
21 033,2 |
|
|
|
1.1.2.1. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
504 |
044 |
|
20 878,4 |
20 878,4 |
20 878,4 |
|
|
|
1.1.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
504 |
040 |
|
154,8 |
154,8 |
154,8 |
|
|
|
1.2. |
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы |
519 |
|
|
41 796,3 |
41 796,3 |
41 796,3 |
|
|
|
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений здравоохранения, % |
519 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, % |
519 |
|
9,7 |
|
|
|
|
|
|
|
доля зданий и помещений административного назначения, % |
519 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. |
519 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м |
519 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт. |
519 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт. |
519 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, % |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % |
519 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел. |
519 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, % |
519 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во |
519 |
|
1 100 |
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, % |
519 |
|
52,3 |
|
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, % |
519 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
519 |
046 |
|
18 300,0 |
18 300,0 |
18 300,0 |
|
|
|
1.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
519 |
|
|
23 496,3 |
23 496,3 |
23 496,3 |
|
|
|
1.2.2.1. |
Департамент образования |
519 |
043 |
|
6 411,0 |
6 411,0 |
6 411,0 |
|
|
|
1.2.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
519 |
040 |
|
14 370,0 |
14 370,0 |
14 370,0 |
|
|
|
1.2.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
519 |
044 |
|
2 715,3 |
2 715,3 |
2 715,3 |
|
|
|
1.3. |
Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы |
534 |
|
|
1 743 555,6 |
1 743 555,6 |
174 359,7 |
1 569 195,9 |
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, ед. |
534 |
|
584 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, кв.м |
534 |
|
34 935 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей |
534 |
|
4 765 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел. |
534 |
|
16 400 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей |
534 |
|
2 843 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел. |
534 |
|
9 060 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
534 |
046 |
|
1 743 555,6 |
1 743 555,6 |
174 359,7 |
1 569 195,9 |
|
|
2. |
Администрация города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы |
506 |
|
|
18 800,4 |
18 800,4 |
18 800,4 |
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м |
506 |
|
150 374,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
509 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт. |
506 |
|
3 571 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
481 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. |
506 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей |
506 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей |
506 |
|
314 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей |
506 |
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей |
506 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество актов об оценке жилых помещений |
506 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений - непригодными для проживания |
506 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт. |
506 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
506 |
040 |
|
18 800,4 |
18 800,4 |
18 800,4 |
|
|
|
2.2. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы |
515 |
|
|
184 380,5 |
182 718,2 |
97 754,9 |
84 963,3 |
1 662,3 |
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед. |
515 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед. |
515 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед. |
515 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед. |
515 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед. |
515 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, % |
515 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, % |
515 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт объектов благоустройства, дворов |
515 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтирование дворовых территорий, кв.м |
515 |
|
42 223 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проездов, кв.м |
515 |
|
27 677 |
|
|
|
|
|
|
|
тротуаров, кв.м |
515 |
|
4 013 |
|
|
|
|
|
|
|
парковочных площадок, кв.м |
515 |
|
10 033 |
|
|
|
|
|
|
|
обустройство водоотводов, кв.м |
515 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка детских игровых площадок, ед. |
515 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений ВОВ, в которых проведён ремонт, квартир |
515 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
515 |
040 |
|
184 380,5 |
182 718,2 |
97 754,9 |
84 963,3 |
1 662,3 |
|
2.3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
516 |
|
|
11 022,5 |
11 022,5 |
11 022,5 |
|
|
|
|
Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % |
516 |
|
99,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
0,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
-0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
8,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
20,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел. |
516 |
|
-0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта |
516 |
|
2,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. |
516 |
|
460,81 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, % |
516 |
|
3,16 |
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, % |
516 |
|
2,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс.руб. |
516 |
|
68,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед. |
516 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел. |
516 |
|
4,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м |
516 |
|
0,34 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м |
516 |
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м |
516 |
|
60,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м |
516 |
|
52,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал |
516 |
|
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч |
516 |
|
9 211 430 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал |
516 |
|
-84 368 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м |
516 |
|
331 390 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч |
516 |
|
1 433 306 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км |
516 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, % |
516 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/куб.м |
516 |
|
1,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс.куб.м/км |
516 |
|
12,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м сточных вод, кВтч/куб.м |
516 |
|
0,63 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
516 |
|
157 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), % |
516 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
516 |
040 |
|
9 924,0 |
9 924,0 |
9 924,0 |
|
|
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
516 |
|
|
1 098,5 |
1 098,5 |
1 098,5 |
|
|
|
2.3.2.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
516 |
040 |
|
1 098,5 |
1 098,5 |
1 098,5 |
|
|
|
2.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы |
517 |
|
|
1 559 116,0 |
1 559 116,0 |
1 310 903,0 |
248 213,0 |
|
|
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд, объект |
517 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог, объект |
517 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
517 |
|
1,164 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
517 |
|
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м |
517 |
|
142,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м |
517 |
|
4 164,84 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
517 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
517 |
040 |
|
1 161 358,0 |
1 161 358,0 |
1 161 358,0 |
|
|
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
517 |
|
|
397 758,0 |
397 758,0 |
149 545,0 |
248 213,0 |
|
|
2.4.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
517 |
046 |
|
397 758,0 |
397 758,0 |
149 545,0 |
248 213,0 |
|
|
2.5. |
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы |
525 |
|
|
521 149,7 |
521 149,7 |
248 919,7 |
272 230,0 |
0,0 |
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект |
525 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
525 |
|
4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
525 |
|
2,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
525 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
525 |
|
2,83 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
525 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км |
525 |
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км |
525 |
|
2,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта, шт. |
525 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка межевого плана, план |
525 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктурой, кв.м |
525 |
|
210 229 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных трансформаторных подстанций, ед. |
525 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей теплоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей водоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
1,65 |
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
525 |
040 |
|
157 477,0 |
157 477,0 |
148 626,8 |
8 850,2 |
0,0 |
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
525 |
|
|
363 672,7 |
363 672,7 |
100 292,9 |
263 379,8 |
0,0 |
|
2.5.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
525 |
046 |
|
363 672,7 |
363 672,7 |
100 292,9 |
263 379,8 |
0,0 |
|
|
Департамент по экономической политике |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года |
502 |
|
|
14 730,7 |
14 730,7 |
5 544,6 |
9 186,1 |
|
|
|
Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. |
502 |
|
11 800 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. |
502 |
|
9 384 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед. |
502 |
|
248 |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб. |
502 |
|
64 020,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, % |
502 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед. |
502 |
|
639 |
|
|
|
|
|
|
|
Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб. |
502 |
|
1 230,6 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
502 |
040 |
|
14 730,7 |
14 730,7 |
5 544,6 |
9 186,1 |
|
|
|
Комитет по природопользованию и экологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы |
518 |
|
|
49 492,0 |
49 492,0 |
9 492,0 |
40 000,0 |
|
|
|
Объём утилизированных отходов, % |
518 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. |
518 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), % |
518 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
518 |
040 |
|
49 492,0 |
49 492,0 |
9 492,0 |
40 000,0 |
|
|
|
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. |
Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
521 |
|
|
36 054,6 |
36 054,6 |
36 054,6 |
|
|
|
|
Количество ТОС, ед. |
521 |
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, % |
521 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед. |
521 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), % |
521 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед. |
521 |
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность актива ТОС, чел. |
521 |
|
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
Охват территории ТОС от общей территории города, % |
521 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, % |
521 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
521 |
040 |
|
33 343,0 |
33 343,0 |
33 343,0 |
|
|
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
521 |
|
|
2 711,6 |
2 711,6 |
2 711,6 |
|
|
|
2.8.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
521 |
046 |
|
2 311,6 |
2 311,6 |
2 311,6 |
|
|
|
2.8.2.2. |
Управление информационной политики |
521 |
040 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
2.8.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
521 |
044 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
Управление кадров и муниципальной службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. |
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
522 |
|
|
2 645,0 |
2 645,0 |
2 645,0 |
|
|
|
|
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. |
522 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, % |
522 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % |
522 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел. |
522 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, % |
522 |
|
33,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед. |
522 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
522 |
|
|
2 645,0 |
2 645,0 |
2 645,0 |
|
|
|
2.9.1.1. |
Дума города |
522 |
011 |
|
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
|
|
2.9.1.2. |
Контрольно-счётная палата города |
522 |
042 |
|
124,0 |
124,0 |
124,0 |
|
|
|
2.9.1.3. |
Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр" |
522 |
040 |
|
2 305,0 |
2 305,0 |
2 305,0 |
|
|
|
|
Управление общественных связей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10. |
Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы |
524 |
|
|
1 486,0 |
1 486,0 |
1 486,0 |
|
|
|
|
Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел. |
524 |
|
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, % |
524 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
524 |
|
не менее 80 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед. |
524 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел. |
524 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
524 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед. |
524 |
|
390 |
|
|
|
|
|
|
2.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
524 |
040 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
2.10.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
524 |
|
|
1 286,0 |
1 286,0 | |||