Приложение 16. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2015 год

Информация об изменениях:

Решением Думы г. Сургута от 20 июня 2013 г. N 344-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 16
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2015 год

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 20 июня 2013 г.

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
							За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней
	Всего:				2 027 390,4	1 983 680,1	1 397 354,6	586 325,5	43 710,3
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			341 807,1	341 807,1	67 807,1	274 000,0
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.	504		4
	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения, ед.	504		1
	Разработка проектной документации, комплект	504		1
	Ввод в эксплуатацию площадей под захоронения, га	504		0,3
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		331 807,1	331 807,1	57 807,1	274 000,0
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	504			10 000,0	10 000,0	10 000,0
1.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	504	040		10 000,0	10 000,0	10 000,0
1.2.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			56 605,0	56 605,0	56 605,0
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	доля учреждений здравоохранения, %	519		95
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		19
	доля учреждений образования, %	519		9,7
	доля зданий и помещений административного назначения, %	519		47
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	519		20
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м	519		1,25
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	519		5
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.	519		8
	увеличение доступности автодорог, %	519		50
	доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	519		35
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519		22
	обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, %	519		100
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	519		1100
	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во	519		11
	Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %	519		52,3
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	519		41
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	519		40
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		36 400,0	36 400,0	36 400,0
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			20 205,0	20 205,0	20 205,0
1.2.2.1.	Департамент образования	519	043		5 640,0	5 640,0	5 640,0
1.2.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 170,0	14 170,0	14 170,0
1.2.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	519	044		395,0	395,0	395,0
2.	Администрация города
	Департамент городского хозяйства
2.1.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы	506			16 925,6	16 925,6	16 925,6
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м	506		120 000
	Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.	506		450
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.	506		1 436
	Количество домов включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		120
	Количество семей включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		880
	Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.	506		880
	Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году шт. семей	506		880
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	506		880
	Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей	506		145
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей	506		6
	Количество актов об оценке жилых помещений	506		20
	Количество жилых помещений, в которых проведено санитарно-эпидемиологическое обследование, шт.	506		6
	Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания	506		120
	Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт.	506		72
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	506	040		16 925,6	16 925,6	16 925,6
2.2.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			38 192,0	36 846,7	35 056,7	1 790,0	1 345,3
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		4
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		2
	Количество отремонтированных или замененных лифтов, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		1
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		1
	Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед.	515		3
	Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведен ремонт, ед.	515		5
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, %	515		не менее 80
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, %	515		не менее 80
	Ремонт объектов благоустройства, дворов	515		4
	Асфальтирование дворовых территорий, кв.м.	515		7 720,1
	в том числе:
	проездов, кв.м	515		4 863,7
	тротуаров, кв.м	515		1 034,4
	парковочных площадок, кв.м	515		1 622
	обустройство водоотводов, кв.м	515		200
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		38 192,0	36 846,7	35 056,7	1 790,0	1 345,3
2.3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года	516			33 612,5	33 612,5	33 612,5
	Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100
	Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	516		88,5
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,16
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,04
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		8,5
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	516		100
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для фактических условий, %	516		3,16
	для сопоставимых условий, %	516		2,88
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	516		68,79
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед.	516		2
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел.	516		4,74
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,34
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м	516		2,7
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	516		60,56
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		2,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал	516		-84 368,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м	516		331 390
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км	516		24
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		100
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/куб.м	516		1,36
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс.куб.м/км	516		12,7
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м сточных вод, кВтч/куб.м	516		0,63
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516		157
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516		8,2
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		33 162,5	33 162,5	33 162,5
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			450,0	450,0	450,0
2.3.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		450,0	450,0	450,0
2.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы	517			1 274 600,1	1 274 600,1	1 017 381,1	257 219,0
	Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	517		1,95
	Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	517		2,97
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м	517		122,24
	Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м	517		4 164,838
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	040		865 435,3	865 435,3	800 097,3	65 338,0
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			409 164,8	409 164,8	217 283,8	191 881,0
2.4.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	517	046		409 164,8	409 164,8	217 283,8	191 881,0
2.5.	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы	525			34 322,3	34 322,3	34 322,3
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	525		3
	Количество реконструированных трансформаторных подстанций, ед.	525		2
	Протяжённость отремонтированного газопровода низкого давления, км	525		1,16
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	525	040		20 284,5	20 284,5	20 284,5
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	525			14 037,8	14 037,8	14 037,8
2.5.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	525	046		14 037,8	14 037,8	14 037,8
	Департамент по экономической политике
2.6.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года	502			4 078,0	4 078,0	4 078,0
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502		12 000
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	502		10 062
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	502		248
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.	502		76 081,3
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	502		21,8
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	502		645,2
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб.	502		1 382,9
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	502	040		4 078,0	4 078,0	4 078,0
	Комитет по природопользованию и экологии
2.7.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			45 425,0	45 425,0		45 425,0
	Объём утилизированных отходов, %	518		100
	Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт.	518		1
	Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), %	518		100
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		45 425,0	45 425,0		45 425,0
	Управление общественных связей
2.8.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы	524			1 636,0	1 636,0	1 636,0
	Количество подростков и молодёжи, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, чел.	524		1 000
	Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, %	524		1
	Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	524		не менее 80
	Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.	524		26
	Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел.	524		210
	Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %	524		90
	Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед.	524		570
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	524	040		200,0	200,0	200,0
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	524			1 436,0	1 436,0	1 436,0
2.8.2.1.	Департамент образования	524	043		386,0	386,0	386,0
2.8.2.2.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	524	040		150,0	150,0	150,0
2.8.2.3.	Управление информационной политики	524	040		900,0	900,0	900,0
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.9.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 - 2014 годы	536			2 006,0	2 006,0	1 950,0	56,0
	Численность потерпевших (на 10 тыс. населения), чел.	536		106
	Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения), шт.	536		8 686
	Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт.	536		1 193
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, %	536		27
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	536			2 006,0	2 006,0	1 950,0	56,0
2.9.1.1.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	536	040		2 006,0	2 006,0	1 950,0	56,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.10.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			100 000,0	100 000,0	100 000,0
	Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей	501		100
	Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, %	501		3
2.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		100 000,0	100 000,0	100 000,0
2.11.	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 годы и на период до 2015 года	523			10 815,8	10 815,8	2 980,3	7 835,5
	Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) участниками программы, в том числе:	523
	молодыми семьями, кв.м	523		5 508
	Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе:	523
	молодых семей:	523
	- граждан, граждан	523		298
	- семей, семей	523		93
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе:	523
	молодых семей:	523
	- граждан, %	523		23
	- семей, %	523		23
2.11.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		10 815,8	10 815,8	2 980,3	7 835,5
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы	503			67 365,0	25 000,0	25 000,0		42 365,0
	Производство мяса в живом весе (всего), тн.	503		637,6
	Реализация мяса в живом весе (всего), тн.	503		627,1
	Производство молока, тн.	503		1 035
	Реализация молока, тн.	503		969
	Производство овощей, тн.	503		860
	Реализация овощей, тн.	503		809
	Производство яйца, тыс.шт.	503		325
	Реализация яйца, тыс.шт.	503		325
	Производство рыбопродукции, тн.	503		300
	Реализация рыбопродукции, тн.	503		300
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.	503		15
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед.	503		3
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		67 365,0	25 000,0	25 000,0		42 365,0