|
N п/п
|
Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ
|
Код долгосрочной программы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ
|
Сумма, всего (тыс. рублей)
|
В том числе
|
|
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения
|
В том числе
|
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
|
|
За счёт средств местного бюджета
|
За счёт субсидий из бюджетов других уровней
|
|
|
Всего
|
|
|
|
2 210 345,4
|
2 158 237,9
|
1 691 917,2
|
466 320,7
|
52 107,5
|
|
1.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы
|
504
|
|
|
653 435,0
|
653 435,0
|
376 636,0
|
276 799,0
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.
|
504
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.
|
504
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект
|
504
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации, комплект
|
504
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
504
|
046
|
|
649 597,4
|
649 597,4
|
372 798,4
|
276 799,0
|
|
|
1.1.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
504
|
|
|
3 837,6
|
3 837,6
|
3 837,6
|
|
|
|
1.1.2.1.
|
Департамент городского хозяйства
|
504
|
040
|
|
3 837,6
|
3 837,6
|
3 837,6
|
|
|
|
1.2.
|
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы
|
519
|
|
|
70 705,1
|
70 705,1
|
70 705,1
|
|
|
|
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
|
519
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений здравоохранения, %
|
519
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %
|
519
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, %
|
519
|
|
9,7
|
|
|
|
|
|
|
|
доля зданий и помещений административного назначения, %
|
519
|
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
|
519
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.
|
519
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м
|
519
|
|
1,25
|
|
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.
|
519
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.
|
519
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, %
|
519
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %
|
519
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:
|
519
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.
|
519
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, %
|
519
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во
|
519
|
|
1 100
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во
|
519
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:
|
519
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %
|
519
|
|
52,3
|
|
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %
|
519
|
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во
|
519
|
|
35
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
519
|
046
|
|
52 028,1
|
52 028,1
|
52 028,1
|
|
|
|
1.2.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
519
|
|
|
18 677,0
|
18 677,0
|
18 677,0
|
|
|
|
1.2.2.1.
|
Департамент образования
|
519
|
043
|
|
4 287,0
|
4 287,0
|
4 287,0
|
|
|
|
1.2.2.2.
|
Департамент городского хозяйства
|
519
|
040
|
|
14 120,0
|
14 120,0
|
14 120,0
|
|
|
|
1.2.2.3.
|
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
519
|
044
|
|
270,0
|
270,0
|
270,0
|
|
|
|
1.3.
|
Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы
|
534
|
|
|
17 563,8
|
17 563,8
|
17 563,8
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, ед.
|
534
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, кв. м
|
534
|
|
351
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей
|
534
|
|
4 648
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел.
|
534
|
|
15 999
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей
|
534
|
|
2 376
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел.
|
534
|
|
7 572
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
534
|
046
|
|
17 563,8
|
17 563,8
|
17 563,8
|
|
|
|
2.
|
Администрация города
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент городского хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы
|
506
|
|
|
19 007,7
|
19 007,7
|
19 007,7
|
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв. м
|
506
|
|
121 400
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.
|
506
|
|
504
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.
|
506
|
|
2 316
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт.
|
506
|
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.
|
506
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт.
|
506
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей
|
506
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей
|
506
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей
|
506
|
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей
|
506
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество актов об оценке жилых помещений, шт.
|
506
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, в которых проведено санитарно-эпидемиологическое обследование, шт.
|
506
|
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными, или жилых помещений - непригодными для проживания, шт.
|
506
|
|
140
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт.
|
506
|
|
18
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
506
|
040
|
|
19 007,7
|
19 007,7
|
19 007,7
|
|
|
|
2.2.
|
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы
|
515
|
|
|
54 533,1
|
53 226,6
|
39 409,1
|
13 817,5
|
1 306,5
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.
|
515
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.
|
515
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.
|
515
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.
|
515
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед.
|
515
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.
|
515
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.
|
515
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.
|
515
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.
|
515
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед.
|
515
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведён ремонт, ед.
|
515
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, %
|
515
|
|
не менее 80
|
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, %
|
515
|
|
не менее 80
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт объектов благоустройства, дворов
|
515
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтирование дворовых территорий, кв. м
|
515
|
|
15 362,4
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проездов, кв. м
|
515
|
|
9 678,3
|
|
|
|
|
|
|
|
тротуаров, кв. м
|
515
|
|
2 234,1
|
|
|
|
|
|
|
|
парковочных площадок, кв. м
|
515
|
|
3250
|
|
|
|
|
|
|
|
обустройство водоотводов, кв. м
|
515
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
515
|
040
|
|
54 533,1
|
53 226,6
|
39 409,1
|
13 817,5
|
1 306,5
|
|
2.3.
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
|
516
|
|
|
42 670,0
|
42 670,0
|
42 670,0
|
|
|
|
|
Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %
|
516
|
|
90,48
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м
|
516
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.
|
516
|
|
8,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.
|
516
|
|
20,1
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.
|
516
|
|
-0,12
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта
|
516
|
|
2,16
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.
|
516
|
|
460,81
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:
|
516
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, %
|
516
|
|
3,16
|
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, %
|
516
|
|
2,88
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:
|
516
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс. руб.
|
516
|
|
68,79
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед.
|
516
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс. руб./чел.
|
516
|
|
4,74
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов), %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м
|
516
|
040
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв. м
|
516
|
|
2,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м
|
516
|
|
60,56
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м
|
516
|
|
52,16
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч
|
516
|
|
9 211 430
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал
|
516
|
|
-84 368
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб. м
|
516
|
|
331 390
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч
|
516
|
|
1 433 306
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км
|
516
|
|
25,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %
|
516
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/м3
|
516
|
|
1,36
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км
|
516
|
|
12,8
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м сточных вод, кВтч/м3
|
516
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
|
516
|
|
157
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %
|
516
|
|
8,5
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
516
|
040
|
|
42 220,0
|
42 220,0
|
42 220,0
|
|
|
|
2.3.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
516
|
|
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
2.3.2.1.
|
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"
|
516
|
040
|
|
450,0
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
2.4.
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы
|
517
|
|
|
1 047 068,4
|
1 047 068,4
|
923 507,4
|
123 561,0
|
|
|
|
Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км
|
517
|
|
1,89
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
|
517
|
|
3,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м
|
517
|
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м
|
517
|
|
4 164,838
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект
|
517
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
517
|
040
|
|
848 027,2
|
848 027,2
|
848 027,2
|
|
|
|
2.4.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
517
|
|
|
199 041,2
|
199 041,2
|
75 480,2
|
123 561,0
|
|
|
2.4.2.1.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
517
|
046
|
|
199 041,2
|
199 041,2
|
75 480,2
|
123 561,0
|
|
|
2.5.
|
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы
|
525
|
|
|
64 773,0
|
64 773,0
|
64 773,0
|
|
|
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект
|
525
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км
|
525
|
|
3,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км
|
525
|
|
1,15
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, м2
|
525
|
|
35 066
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость реконструированных кабельных линий электроснабжения, км
|
525
|
|
1,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество реконструированных трансформаторных подстанций, ед.
|
525
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость отремонтированного газопровода низкого давления, км
|
525
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км
|
525
|
|
2,57
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
525
|
040
|
|
8 634,3
|
8 634,3
|
8 634,3
|
|
|
|
2.5.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
525
|
|
|
56 138,7
|
56 138,7
|
56 138,7
|
|
|
|
2.5.2.1.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
525
|
046
|
|
56 138,7
|
56 138,7
|
56 138,7
|
|
|
|
|
Департамент по экономической политике
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года
|
502
|
|
|
4 078,0
|
4 078,0
|
4 078,0
|
|
|
|
|
Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.
|
502
|
|
11 900
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.
|
502
|
|
9 713
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.
|
502
|
|
248
|
|
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.
|
502
|
|
641,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб.
|
502
|
|
69 841,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %
|
502
|
|
21,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
|
502
|
|
1 304,3
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
502
|
040
|
|
4 078,0
|
4 078,0
|
4 078,0
|
|
|
|
|
Управление по природопользованию и экологии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы
|
518
|
|
|
47 813,0
|
47 813,0
|
7 813,0
|
40 000,0
|
|
|
|
Объём утилизированных отходов, %
|
518
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт.
|
518
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), %
|
518
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
518
|
040
|
|
47 813,0
|
47 813,0
|
7 813,0
|
40 000,0
|
|
|
|
Муниципальное казённое учреждение "Наш город"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы
|
521
|
|
|
71 179,8
|
71 179,8
|
71 179,8
|
|
|
|
|
Количество ТОС, ед.
|
521
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %
|
521
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.
|
521
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %
|
521
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.
|
521
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность актива ТОС, чел.
|
521
|
|
4 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват территории ТОС от общей территории города, %
|
521
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %
|
521
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %
|
521
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %
|
521
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
521
|
040
|
|
32 694,0
|
32 694,0
|
32 694,0
|
|
|
|
2.8.2.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
521
|
|
|
38 485,8
|
38 485,8
|
38 485,8
|
|
|
|
2.8.2.1.
|
Департамент архитектуры и градостроительства
|
521
|
046
|
|
37 585,8
|
37 585,8
|
37 585,8
|
|
|
|
2.8.2.2.
|
Управление информационной политики
|
521
|
040
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
2.8.2.3.
|
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
|
521
|
040
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
2.8.2.4.
|
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта
|
521
|
044
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
|
|
Управление кадров и муниципальной службы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы
|
522
|
|
|
3 170,0
|
3 170,0
|
3 170,0
|
|
|
|
|
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.
|
522
|
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %
|
522
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %
|
522
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.
|
522
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %
|
522
|
|
33,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.
|
522
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
522
|
|
|
3 170,0
|
3 170,0
|
3 170,0
|
|
|
|
2.9.1.1.
|
Дума города
|
522
|
011
|
|
216,0
|
216,0
|
216,0
|
|
|
|
2.9.1.2.
|
Контрольно-счётная палата города
|
522
|
042
|
|
124,0
|
124,0
|
124,0
|
|
|
|
2.9.1.3.
|
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
|
522
|
040
|
|
2 830,0
|
2 830,0
|
2 830,0
|
|
|
|
|
Управление общественных связей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы
|
524
|
|
|
1 436,0
|
1 436,0
|
1 436,0
|
|
|
|
|
Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел.
|
524
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, %
|
524
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %
|
524
|
|
не менее 80
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.
|
524
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел.
|
524
|
|
180
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %
|
524
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед.
|
524
|
|
480
|
|
|
|
|
|
|
2.10.1.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
524
|
|
|
1 436,0
|
1 436,0
|
1 436,0
|
|
|
|
2.10.1.1.
|
Департамент образования
|
524
|
043
|
|
386,0
|
386,0
|
386,0
|
|
|
|
2.10.1.2.
|
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
|
524
|
040
|
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
2.10.1.3.
|
Управление информационной политики
|
524
|
040
|
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
|
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.
|
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2014 годы
|
536
|
|
|
2 378,0
|
2 378,0
|
1 988,0
|
390,0
|
|
|
|
Численность потерпевших (на 10 тыс. населения), чел.
|
536
|
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения), шт.
|
536
|
|
8 615
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт.
|
536
|
|
1 296
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, %
|
536
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
2.11.1.
|
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы
|
536
|
|
|
2 378,0
|
2 378,0
|
1 988,0
|
390,0
|
|
|
2.11.1.1.
|
Муниципальное казённое учреждение "Наш город"
|
536
|
040
|
|
2 378,0
|
2 378,0
|
1 988,0
|
390,0
|
|
|
|
Управление учёта и распределения жилья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы
|
501
|
|
|
20 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
|
|
|
|
Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей
|
501
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, %
|
501
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
2.12.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
501
|
040
|
|
20 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
|
|
|
2.13.
|
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011 - 2013 и на период до 2015 года
|
523
|
|
|
14 733,5
|
14 733,5
|
2 980,3
|
11 753,2
|
|
|
|
Площадь жилых помещений, построенных (приобретённых) участниками программы, в том числе:
|
523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодыми семьями, кв. м
|
523
|
|
4 692
|
|
|
|
|
|
|
|
Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе:
|
523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей:
|
523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, граждан
|
523
|
|
294
|
|
|
|
|
|
|
|
- семей, семей
|
523
|
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе:
|
523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей:
|
523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, %
|
523
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
- семей, %
|
523
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
2.13.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
523
|
040
|
|
14 733,5
|
14 733,5
|
2 980,3
|
11 753,2
|
|
|
3.
|
Департамент имущественных и земельных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы"
|
503
|
|
|
75 801,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
|
50 801,0
|
|
|
Производство мяса в живом весе (всего), тн
|
503
|
|
637,3
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мяса в живом весе (всего), тн
|
503
|
|
623,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство молока, тн
|
503
|
|
1 035
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация молока, тн
|
503
|
|
969
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство овощей, тн
|
503
|
|
856
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация овощей, тн
|
503
|
|
809
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство яйца, тыс. шт.
|
503
|
|
325
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация яйца, тыс. шт.
|
503
|
|
325
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство рыбопродукции, тн
|
503
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация рыбопродукции, тн
|
503
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.
|
503
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед.
|
503
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проводимых выставок, ярмарок продукции из дикоросов, ед.
|
503
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Программные расходы, осуществляемые администратором программы
|
503
|
070
|
|
75 801,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
|
50 801,0
|
