Приложение 14. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год

Информация об изменениях:

Решением Думы г. Сургута от 27 сентября 2013 г. N 369-VДГ настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 14
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2012 г. N 273-VДГ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа
город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 20 июня, 27 сентября 2013 г.

N п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
							За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней
	Всего				5 523 432,9	5 460 454,9	2 395 338,5	3 065 116,4	62 978,0
1.	Департамент архитектуры и градостроительства
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			517 240,9	517 240,9	344 889,6	172 351,3
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед.	504
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	504		5
	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.	504		1
	Ввод в эксплуатацию объектов молодёжной политики, ед.	504		1
	Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.	504		1 804
	Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв. м	504		1 706
	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, комплект	504		1
	Разработка проектной документации, комплект	504		9
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		496 207,7	496 207,7	323 856,4	172 351,3
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы				21 033,2	21 033,2	21 033,2
1.1.2.1.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	504	044		20 878,4	20 878,4	20 878,4
1.1.2.2.	Департамент городского хозяйства	504	040		154,8	154,8	154,8
1.2.	Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы	519			41 796,3	41 796,3	41 796,3
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	доля учреждений здравоохранения, %	519		80
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		19
	доля учреждений образования, %	519		9,7
	доля зданий и помещений административного назначения, %	519		23
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:	519
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	519		20
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м	519		1,5
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	519		5
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.	519		8
	увеличение доступности автодорог, %	519		30
	Доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	519		10
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519		22
	обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, %	519		25
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	519		1 100
	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во	519		11
	Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:	519
	доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %	519		52,3
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	519		36
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	519		30
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		18 300,0	18 300,0	18 300,0
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			23 496,3	23 496,3	23 496,3
1.2.2.1.	Департамент образования	519	043		6 411,0	6 411,0	6 411,0
1.2.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 370,0	14 370,0	14 370,0
1.2.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	519	044		2 715,3	2 715,3	2 715,3
1.3.	Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы	534			1 743 555,6	1 743 555,6	174 359,7	1 569 195,9
	Количество приобретаемых жилых помещений, ед.	534		584
	Количество приобретаемых жилых помещений, кв. м	534		34 935
	Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей	534		4 765
	Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел.	534		16 400
	Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей	534		2 843
	Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел.	534		9 060
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	534	046		1 743 555,6	1 743 555,6	174 359,7	1 569 195,9
2.	Администрация города
	Департамент городского хозяйства
2.1.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы	506			18 800,4	18 800,4	18 800,4
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв. м	506		150 374,76
	Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.	506		509
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.	506		3 571
	Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		91
	Количество семей, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт.	506		481
	Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.	506		314
	Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей	506		314
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	506		314
	Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей	506		125
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей	506		2
	Количество актов об оценке жилых помещений, шт.	506		20
	Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными, или жилых помещений - непригодными для проживания, шт.	506		100
	Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт.	506		36
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	506	040		18 800,4	18 800,4	18 800,4
2.2.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы	515			233 886,6	232 224,3	98 294,3	133 930,0	1 662,3
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		14
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		16
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		8
	Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед.	515		12
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		2
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515		9
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		4
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		1
	Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед.	515		4
	Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведён ремонт, ед.	515		5
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, %	515		не менее 80
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, %	515		не менее 80
	Ремонт объектов благоустройства, дворов	515		25
	Асфальтирование дворовых территорий, кв. м	515		42 223
	в том числе:
	проездов, кв. м	515		27 677
	тротуаров, кв. м	515		4 013
	парковочных площадок, кв. м	515		10 033
	обустройство водоотводов, кв. м	515		500
	Приобретение и установка детских игровых площадок, ед.	515		90
	Количество жилых помещений ВОВ, в которых проведён ремонт, квартир	515		25
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		233 886,6	232 224,3	98 294,3	133 930,0	1 662,3
2.3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года	516			14 541,7	14 541,7	14 541,7
	Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		75
	Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		70
	Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	516		99,15
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м	516		0,16
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		-0,01
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.	516		8,5
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.	516		20,1
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.	516		-0,08
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	516		2,13
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	516		460,81
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для фактических условий, %	516		3,16
	для сопоставимых условий, %	516		2,88
	Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:	516
	для сопоставимых условий, тыс. руб.	516		68,79
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед.	516		2
	Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс. руб./чел.	516		4,74
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов), %	516		100
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516		70
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, %	516		100
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516		55
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м	516		0,34
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв. м	516		2,7
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м	516		60,56
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м	516		52,16
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		-0,2
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал	516		-84 368
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб. м	516		331 390
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км	516		26
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		90
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/м3	516		1,36
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516		12,82
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м сточных вод, кВтч/м3	516		0,63
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	516		157
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516		9
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		13 443,2	13 443,2	13 443,2
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			1 098,5	1 098,5	1 098,5
2.3.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		1 098,5	1 098,5	1 098,5
2.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы	517			1 563 331,9	1 563 331,9	1 315 118,9	248 213,0
	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд, объект	517		4
	Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог, объект	517		1
	Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	517		1,16
	Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	517		3,4
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	517		339,78
	Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	517		4 164,838
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект	517		1
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	040		1 198 735,2	1 198 735,2	1 163 470,0	35 265,2
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			364 596,7	364 596,7	151 648,9	212 947,8
2.4.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	517	046		364 596,7	364 596,7	151 648,9	212 947,8
2.5.	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы	525			1 084 584,9	1 084 584,9	273 353,3	811 231,6
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	525		5
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	525		3,56
	Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км	525		2,08
	Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км	525		5,54
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	525		6,32
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	525		2,63
	Ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км	525		2,74
	Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта, шт.	525		1
	Подготовка межевого плана, план	525		1
	Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, м2	525		210 229
	Протяжённость сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	525		0,64
	Протяжённость сетей теплоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	525		3,778
	Протяжённость сетей водоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	525		2,195
	Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.	525		1
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	525	040		478 533,4	478 533,4	167 473,6	311 059,8
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	525			606 051,5	606 051,5	105 879,7	500 171,8
2.5.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	525	046		606 051,5	606 051,5	105 879,7	500 171,8
	Департамент по экономической политике
2.6.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года	502			14 730,7	14 730,7	5 544,6	9 186,1
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502		11 800
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	502		9 384
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	502		248
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	502		639
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб.	502		64 020,1
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	502		21
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	502		1 230,6
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	502	040		14 730,7	14 730,7	5 544,6	9 186,1
	Управление по природопользованию и экологии
2.7.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2014 годы	518			59 826,7	59 826,7	9 492,0	50 334,7
	Объём утилизированных отходов, %	518		100
	Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт.	518		1
	Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), %	518		60
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		59 826,7	59 826,7	9 492,0	50 334,7
	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"
2.8.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	521			30 082,1	30 082,1	30 082,1
	Количество ТОС, ед.	521		29
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521		35
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521		45
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521		30
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.	521		45
	Численность актива ТОС, чел.	521		3 500
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521		85
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521		20
	Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521		30
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521		25
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	521	040		26 383,0	26 383,0	26 383,0
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521			3 699,1	3 699,1	3 699,1
2.8.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	521	046		3 311,6	3 311,6	3 311,6
2.8.2.2.	Управление информационной политики	521	040		187,5	187,5	187,5
2.8.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	521	044		200,0	200,0	200,0
	Управление кадров и муниципальной службы
2.9.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы	522			2 645,0	2 645,0	2 645,0
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		35
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		90
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522		90
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522		10
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	522		33,3
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522		6
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			2 645,0	2 645,0	2 645,0
2.9.1.1.	Дума города	522	011		216,0	216,0	216,0
2.9.1.2.	Контрольно-счётная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0
2.9.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"	522	040		2 305,0	2 305,0	2 305,0
	Управление общественных связей
2.10.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы	524			1 596,0	1 596,0	1 596,0
	Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел.	524		1 000
	Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, %	524		1
	Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	524		не менее 80
	Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.	524		28
	Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел.	524		190
	Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе,%	524		70
	Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед.	524		390
2.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	524	040		62,5	62,5	62,5
2.10.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	524			1 533,5	1 533,5	1 533,5
2.10.2.1.	Департамент образования	524	043		385,7	385,7	385,7
2.10.2.2.	Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"	524	040		110,0	110,0	110,0
2.10.2.3.	Управление информационной политики	524	040		900,0	900,0	900,0
2.10.2.4.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	524	040		137,8	137,8	137,8
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.11.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 - 2014 годы	536			53 838,1	53 838,1	13 078,1	40 760,0
	Численность потерпевших (на 10 тыс. населения), чел.	536		116
	Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения), шт.	536		8 562
	Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт.	536		1 399
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, %	536		29
2.11.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	536			53 838,1	53 838,1	13 078,1	40 760,0
2.11.1.1.	Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	536	040		50 555,7	50 555,7	10 155,7	40 400,0
2.11.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	536	040		3 282,4	3 282,4	2 922,4	360,0
	Управление учёта и распределения жилья
2.12.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы	501			22 842,9	22 842,9	22 842,9
	Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей	501		20
	Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, %	501		0,56
2.12.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		22 842,9	22 842,9	22 842,9
2.13.	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011 - 2013 и на период до 2015 года	523			33 610,4	33 610,4	3 696,6	29 913,8
	Площадь жилых помещений, построенных (приобретённых) участниками программы, в том числе:	523
	молодыми семьями, кв. м	523		4 284
	молодыми учителями, кв. м	523		630
	Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе:	523
	молодых семей:	523
	- граждан, граждан	523		269
	- семей, семей	523		84
	молодых учителей:	523
	- граждан, граждан	523		45
	- семей, семей	523		25
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе:	523
	молодых семей:	523
	- граждан, %	523		21
	- семей, %	523		21
	молодых учителей:	523
	- граждан, %	523		25
	- семей, %	523		25
2.13.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		33 610,4	33 610,4	3 696,6	29 913,8
3.	Департамент имущественных и земельных отношений
3.1.	Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы"	503			86 162,7	24 847,0	24 847,0		61 315,7
	Производство мяса в живом весе (всего), тн	503		627
	Реализация мяса в живом весе (всего), тн	503		617,6
	Производство молока, тн	503		1 035
	Реализация молока, тн	503		969
	Производство овощей, тн	503		856
	Реализация овощей, тн	503		809
	Производство яйца, тыс. шт.	503		325
	Реализация яйца, тыс. шт.	503		325
	Производство рыбопродукции, тн	503		300
	Реализация рыбопродукции, тн	503		300
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.	503		18
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед.	503		3
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		86 162,7	24 847,0	24 847,0		61 315,7
4.	Департамент финансов
4.1.	Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года	520			360,0	360,0	360,0
	Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, %	520		не более 10
	Отношение объёма муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	520		не более 10
	Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платёжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	520		да
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	520		да
	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %	520		не более 10
	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, %	520		не менее 105
	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	520		0
	Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб.	520		0
	Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)	520		да
	Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	520		100
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520		да
	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут	520		да
	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	520		100
	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	520		не менее 80
	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	520		да
	Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ	520		да
	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520		100
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	520		100
	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	520		100
	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, %	520		100
	Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	520		100
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	520		92,5
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520		100
	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	520		100
	Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	520		да
	Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	520		да
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520		да
	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	520		да
	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	520		да
	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	520		41
	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	520		да
	Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	520		да
	Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города	520		да
	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, %	520		100
	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	520		да
	На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет"	520		да
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	520	050		360,0	360,0	360,0