Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 18 марта 2014 г. N 1809

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Сургутская семья" на 2014 - 2016 годы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования всего (руб.)	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование Показателя (ед. изм.)	Ожидаемый результат, в том числе:
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы. Укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 22	не менее 24	не менее 26
							доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 80	не менее 83	не менее 85
							количество изданных экземпляров журнала информационно развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	1998	1998	1998
							количество потребителей муниципальной услуги, чел.	135040	135040	135040
							количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8341	8342	8341
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
							доля удовлетворенных заявок, от общего числа потребителей муниципальной услуги, %	100	100	100
Цель отдельных мероприятий 1. Осуществление пропаганды семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства
Задача 1.1. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному воспитанию
Мероприятие 1.1.1. Проведение в образовательных организациях мероприятий, в том числе:
Мероприятия, посвященные "Дню матери"	за счет средств местного бюджета	50 000	50 000	-	-	департамент образования	доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 22	-	-
Мероприятия, посвященные "Дню ребенка"	за счет средств местного бюджета	50 000	-	50 000	-		доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	-	не менее 24	-
Мероприятия, посвященные "Дню семьи"	за счет средств местного бюджета	50 000	-	-	50 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	-	-	не менее 26
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение городских фестивалей, в том числе:
Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех"	за счет средств местного бюджета	150 000	50 000	50 000	50 000	департамент образования	доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 45	не менее 47	не менее 50
Фестиваль-конкурс детского творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	за счет средств местного бюджета	90 000	30 000	30 000	30 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 48	не менее 50	не менее 52
Фестиваль детского творчества "Звездная капель"	за счет средств местного бюджета	300 000	100 000	100 000	100 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 80	не менее 83	не менее 85
Фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга детства"	за счет средств местного бюджета	600 000	200 000	200 000	200 000		доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 70	не менее 72	не менее 75
Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение церемонии награждения Городского конкурса "Семья года" (муниципальный этап окружного конкурса)	за счет средств местного бюджета	30 000	-	30 000	-	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	-	1	-
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.1	всего, в том числе:	1 320 000	430 000	460 000	430 000	х	-
	за счет средств местного бюджета	1 320 000	430 000	460 000	430 000	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Цель отдельных мероприятий 2. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в оперативном получении полной и актуальной информации обо всем секторе услуг, представляемых семье и детям в городе Сургуте, а также о правах и обязанностях детей и родителей
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество изданных экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	1998	1998	1998
Задача 2.1. Разработка и выпуск ежеквартального журнала информационно-развлекательного характера "Семейный вопрос"
Мероприятие 2.1.1. Издание информационного журнала "Семейный вопрос"	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	85 000	85 000	-	-	комитет по опеке и попечительству	количество изданных экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.	1998	1998	1998
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1	всего, в том числе:	85 000	85 000	-	-	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	85 000	85 000	-	-	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания муниципальной услуги "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"
Цель подпрограммы: оказания муниципальной услуги "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий". "Сохранение качества и доступности оказываемой муниципальной услуги"
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы							количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	8341	8341	8341
							количество потребителей муниципальной услуги, чел.	135040	135040	135040
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
							доля удовлетворенных заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %	100	100	100
Задача 3.1. Создание условий для организации торжественных церемоний, в рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения официальных наград, в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение выполнения выданного муниципального задания	всего, в том числе:	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800	МБУ "Дворец торжеств"	обеспеченность города залами для торжественных церемоний, %	100	100	100
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%
	за счет средств местного бюджета	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800
							степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %	100	100	100
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-		число дней фактического оказания муниципальной услуги, дни	294	294	294
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.1	всего, в том числе:	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800	х	х	х	х	х
						х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Задача 3.2. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций
Мероприятие 3.2.1. Организации торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий
Сопровождение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	МБУ "Дворец торжеств"	количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	4165	4165	4165
Консультирование молодоженов по организации свадебного торжества	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	4145	4145	4145
Организации культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.	31	31	31
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение условий для реализации муниципальной услуги (коммунальные услуги)	всего, в том числе:	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109	ДГХ	количество муниципальных учреждений, обеспеченных комплексным содержанием, ед.	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-
Итого по мероприятиям задачи 3.2	всего, в том числе:	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме:	всего, в том числе:	99 301 458	32 771 086	33 440 463	33 089 909	х	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	99 301 458	32 771 086	33 440 463	33 089 909	х	-	-	-	-
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	-	-	-	-
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе:	всего, в том числе:	100 706 458	33 286 086	33 900 463	33 519 909	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	100 621 458	33 201 086	33 900 463	33 519 909	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	85 000	85 000	-	-	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора (МБУ "Дворец торжеств")	всего, в том числе:	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	88 712 300	29 344 700	29 683 800	29 683 800	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора 1. Департамент городского хозяйства	всего, в том числе:	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 589 158	3 426 386	3 756 663	3 406 109	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора 2. Департамент образования	всего, в том числе:	1 290 000	430 000	430 000	430 000	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 290 000	430 000	430 000	430 000	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора 3. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе:	30 000	-	30 000	-	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	30 000	-	30 000	-	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора 4. Комитет по опеке и попечительству	всего, в том числе:	85 000	85 000	-	-	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	х	х	х	х	х
	за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	85 000	85 000	-	-	х	х	х	х	х