Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 марта 2014 г. N 1853

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Защита населения и территории
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 - 2016 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Ожидаемый результат, в том числе
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	100
							охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100
							уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100
Подпрограмма 1. Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны
Цель подпрограммы 1. Сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы 1							уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях	-	1 722 300,0	574 100,0	574 100,0	574 100,0	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГОиЧС)	доля водолазов, аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %	13	25	25
							доля водолазов, аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %	13
							доля взрыво-техников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %	40	60	40
							доля специалистов, спасателей, подлежащих переаттестации, от фактического числа специалистов, %	58		100
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения	-	15 385 300,0	4 106 900,0	5 634 700,0	5 643 700,0		доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря, от общего числа подлежащего замене (обновлению), %	82	81	81
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу.	-	231 259 700,0	77 907 700,0	76 676 000,0	76 676 000,0		общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз, в том числе:	2 827	2 827	2 827
							число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз	1 821	1 821	1 821
							число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз	1 006	1 006	1 006
							численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.	3 472	3 472	3 472
							количество населения, прошедшего обучение в отделе по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, чел.	1 200	1 200	1 200
							среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.	45	45	45
							среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.	35	35	35
							доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %	100	100	100
							уровень укомплектованности кадрами, %	89	92	93
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
							удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90
							исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Итого по мероприятиям 1.1.1 - 1.1.3	всего, в том числе	248 358 200,0	82 588 600,0	82 884 800,0	82 884 800,0	УГОиЧС	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	248 358 200,0	82 588 600,0	82 884 800,0	82 884 800,0		х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х		х	х	х	х
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения	всего, в том числе	7 877 557,0	2 672,1	2 628 842,0	2 576 641,0	ДГХ	объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х		х	х	х	х
Итого по мероприятиям задачи 1.1	всего, в том числе	256 235 757,0	85 260 674,0	85 513 642,0	85 461 441,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	256 235 757,0	85 260 674,0	85 513 642,0	85 461 441,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 1.2.1. Создание спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	478 900,0	110 500,0	208 700,0	159 700,0	УГОиЧС	количество созданных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.	1	1	1
	- за счет средств местного бюджета	47 800,0	11 000,0	20 800,0	16 000,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0
Итого по мероприятиям задачи 1.2	всего, в том числе	478 900,0	110 500,0	208 700,0	159 700,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	47 800,0	11 000,0	20 800,0	16 000,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1 "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"	всего, в том числе	256 714 657,0	85 371 174,0	85 722 342,0	85 621 141,0	УГОиЧС	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	256 383 557,0	85 371 674,0	85 534 442,0	85 477 441,0		х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0		х	х	х	х
Подпрограмма 2. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
Цель подпрограммы 2. Поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100
Задача 2.1. Развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях	всего, в том числе	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	УГОиЧС	количество обученных (переподготовленных) работников учреждения (чел.)	5	5	5
	- за счет средств местного бюджета	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х
Мероприятие 2.1.2. Организация технического обслуживания имеющегося оборудования	всего, в том числе	5 381 100,0	1 793 700,0	1 793 700,0	1 793 700,0		доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	5 381 100,0	1 793 700,0	1 793 700,0	1 793 700,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х
Мероприятие 2.1.3. Организация сопровождения программного продукта	всего, в том числе:	2 181 300,0	727 100,0	727 100,0	727 100,0		сопровождение программного продукта, да/нет	да	да	да
	- за счет средств местного бюджета	2 181 300,0	727 100,0	727 100,0	727 100,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х
Мероприятие 2.1.4. Модернизации существующей системы оповещения населения города	всего, в том числе	10 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0		доля оборудования, подлежащего модернизации от общего количества оборудования, %	90	90	90
	- за счет средств местного бюджета	10 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0	3 500 000,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х
Итого по мероприятиям задачи 2.1	всего, в том числе	18 362 400,0	6 120 800,0	6 120 800,0	6 120 800,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	18 362 400,0	6 120 800,0	6 120 800,0	6 120 800,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС", оказывающего муниципальную услугу	всего, в том числе:	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	УГОиЧС	общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.	150 000	150 000	150 000
	- за счет средств местного бюджета	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0		удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х		доля работников учреждения, прошедших подготовку (переподготовку) от общего числа работников, подлежащих обучению, %	100	100	100
							степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100	100
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90
							исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Итого по мероприятиям задачи 2.2	всего, в том числе:	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"	всего, в том числе	159 737 900,0	53 182 900,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	159 737 900,0	53 182 900,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3. Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %	100	100	100
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	-	-	-	-	-	УГОиЧС	координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет	да	да	да
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах							количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.	1	1	1
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой	-	-	-	-	-	-	доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	100	100	100
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города							количество проведенных городских соревнований, ед.	-	1	-
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города							количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.	1	1	1
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута							количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.	2	2	2
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута							количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.	2	2	2
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города							количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, ед.	4	4	4
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета	-	-	-	-	-	-	количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического совета, ед.	4	4	4
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период							доля проведенных рейдов от запланированных. %	100	100	100
							доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %	100	100	100
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность							количество подготовленных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.	25	25	25
							количество опубликованных статей в средствах массовой информации по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.	16	16	16
							количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.	20 000	20 000	20 000
							количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.	1	1	1
							количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед.	16	16	16
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности							количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.	4	4	4
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности							Количество опубликованных статей в средствах массовой информации по вопросам пожарной безопасности, ед.	16	16	16
							количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.	60 000	60 000	60 000
							количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.	1	1	1
							количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.	2	2	2
Итого по мероприятиям задачи 3.1	всего, в том числе	55 945 700,0	8 342 500,0	23 151 100,0	24 362 100,0	УГОиЧС	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	55 945 700,0	8 342 500,0	23 151 100,0	24 362 100,0		х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х		х	х	х	х
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функций управления	всего, в том числе	82 569 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	27 523 100,0	УГОиЧС	сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	82 569 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	27 523 100,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х
Итого по мероприятиям задачи 3.2	всего, в том числе	82 569 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	27 523 100,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	82 569 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	27 523 100,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"	всего, в том числе	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе:	всего, в том числе	554 967 557,0	174 509 674,0	189 674 042,0	190 783 841,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	554 536 457,0	174 410 174,0	189 486 142,0	190 640 141,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора в том числе:	всего, в том числе	547 090 000,0	171 837 600,0	187 045 200,0	188 207 200,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	546 658 900,0	171 738 100,0	186 857 300,0	188 063 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х
Объем ассигнований управления по делам ГОиЧС;	всего, в том числе	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0
	- за счет средств местного бюджета	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований МКУ "ССЦ"	всего, в том числе	248 837 100,0	82 699 100,0	83 093 500,0	83 044 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	248 406 000,0	82 599 600,0	82 905 600,0	82 900 800,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х
Объем ассигнований МКУ "ЕДДС города Сургута"	всего, в том числе	159 737 900,0	53 182 900,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	159 737 900,0	53 182 900,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора ДГХ	всего, в том числе	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	х	х	х	х	х	х	х	х	х